Faktury dodavatele (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Nevyřízené faktury dodavatele. Vyberte fakturu. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Upravit. Případně můžete otevřít formulář Faktury dodavatele poklepáním na fakturu.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Periodicky > Udržovat faktury dodavatele.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky. Vyberte nákupní objednávku. V části Podokno akcí klepněte na kartu Faktura. Ve skupině Generovat klepněte na tlačítko Faktura a vytvořte tak fakturu z vybrané nákupní objednávky.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé. Vyberte účet dodavatele. V podokně akcí na kartě Faktura ve skupině Nový klepněte na tlačítko Faktura a vytvořte tak fakturu.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Deníky > Faktury > Deník schválených faktur. Klepněte na možnost Řádky. Klepněte na položky Funkce > Nákupní objednávka a poté klepněte na tlačítko OK.

Tento formulář slouží k vytvoření nebo aktualizaci faktury dodavatele. Jedná se o informace o zádržného platby dodavatele. Ve výchozím nastavení se otevře formulář v zobrazení řádku. Zobrazí se pouze omezené informace o záhlaví a můžete zadat podrobné informace o řádcích. Zobrazení nebo změna informací o záhlaví klepnutím zobrazení záhlaví na podokno akcí.

Vaše organizace může využívat pracovního postup ke správě procesu revize faktur dodavatele. V případě potřeby je žlutý řádek se zobrazí v horní části tohoto formuláře. Hlavička faktury, řádek faktury, nebo obojí může vyžadovat přezkoumání pracovního postupu. Ovládací prvky pracovního postupu jsou platné pro hlavičku nebo řádek podle toho, která část byla před klepnutím na ovládací prvek aktivní. Pokud faktura byla schválena, pole a některé podokno akcí tlačítka jsou dostupná.

Úlohy, využívající tento formulář

Klíčové úkoly: Faktury dodavatele

Přidat faktury do skupin faktur

Akce faktury dodavatele

Tlačítko akce	Popis
Upravit	Přepínání mezi pohledu lze upravit ve formuláři a zobrazení pouze pro čtení.
Odstranit	Odstraňte vybranou fakturu.
Storno	Zruší všechny neuložené změny a zavřete formulář.
Konsolidovat faktury	Sloučit více faktur do jedné faktury nebo rozdělit dříve kombinované fakturu na původní faktury. Můžete určit, zda kombinovat faktury podle účtu faktury nebo identifikátoru pro objednávku nebo automaticky. Automatické konsolidace používá možnosti, které jsou zadány u Faktura oblasti závazků Parametry souhrnné aktualizace formuláře. Můžete také určit, zda chcete zahrnout čekající faktury nebo pouze faktury, které byly uloženy. Pokud byly provedeny ruční změny a schválení Podrobnosti o párování faktur formuláři faktury nemusí být schválena při konsolidaci je. Poznámka Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je formulář otevřen z nabídky Periodicky a je v zobrazení mřížky. Vyberete-li Objednávka v Souhrnná aktualizace ve Vybrat nastavení pro konsolidaci faktur formulář, který se otevře, musí mít konsolidované (souhrn) záhlaví nákupní objednávky s ním být spojen. Pokud klepnete na toto tlačítko souhrnnou fakturu zaškrtnuto a zaškrtnete Žádné v Vybrat nastavení pro konsolidaci faktur rozdělena formulář, který se zobrazí faktura na původní faktury. Konsolidované faktura obsahuje řádky faktury, které nejsou pro nákupní objednávku, zůstanou tyto řádky faktury pro souhrnnou fakturu. Poznámka Zálohami nemůže být zahrnut při konsolidaci objednávek.
Faktura	Vytvoření faktury.
Z nákupní objednávky	Vytvořte fakturu z vybraných nákupních objednávek. Poznámka Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je formulář otevřen z nabídky Periodicky a je v zobrazení mřížky.
Z příjemky produktu	Vytvořte fakturu z vybraných příjemek produktů. Poznámka Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je formulář otevřen z nabídky Periodicky a je v zobrazení mřížky.
Zobrazení záhlaví	Informace o záhlaví a informace související se záhlavím najdete na pevné záložce.
Řádkové zobrazení	Zobrazení záhlaví a informací řádku společně. Můžete rozbalit karty řádků a podrobností řádků pro zobrazení dalších informací o řádcích.
Načíst nákupní objednávky	Otevře Načíst nákupní objednávky z, kde můžete vybrat nákupní objednávky, které mají být zahrnuty do faktury.
Zaúčtovat	Otevře formulář, kde můžete vybrat nastavení účtování pro faktury a fakturu zaúčtujte. Pokud klepnete na toto tlačítko, nemusí být řádky deníkové položky dílčí hlavní knihy ihned viditelné ve formuláři Transakce dokladu. Používá-li vaše právnická osoby dávky nebo asynchronní převod pro položky dílčí hlavní knihy, může dojít ke zpoždění.
Spárovat příjemky produktu	Spárovat řádky příjemky produktu pro řádky faktury dodavatele.
Použít zálohu	Otevře Použít zálohu formuláře, kde můžete vyrovnat zálohy faktury dodavatele. Další informace naleznete v tématu Použít příštích období (formulář).
Součty	Zobrazte součty řádků faktury včetně slev, DPH a nákladů.
Přílohy	Zobrazte dokumenty, které jsou již připojeny k vybranému záznamu, nebo připojte dokumenty k vybranému záznamu.

Finance akce

Tlačítko akce	Popis
Distribuovat částky	Otevře formulář Rozúčtování, v němž si můžete vytvářet částky distribuce pro vybranou transakci.
Zobrazit distribuce	Otevře Rozúčtování formuláře, kde si můžete prohlédnout rozúčtování pro záhlaví faktury dodavatele.
Dílčí hlavní kniha	Otevřete formulář Dílčí hlavní kniha, kde můžete zobrazit všechny řádky pro vybranou transakci.
Chyby a varování kontroly rozpočtu	Otevřete formulář, kde můžete zobrazit výsledky kontroly rozpočtu pro dodavatelské faktury. Další informace naleznete v tématu Rozpočtová kontrola chyby nebo varování (formulář).
Provést kontrolu rozpočtu	Proveďte kontrolu rozpočtu pro dodavatelské faktury. Další informace naleznete v tématu O kontrole rozpočtu.
Spravovat náklady	Zobrazit nebo změnit transakce nákladů pro vybranou fakturu, souhrnné záhlaví faktury nebo záhlaví faktury pro jednotlivé dodavatele.
Přidělit náklady	Přidělit náklady pro vybranou fakturu, souhrnné záhlaví faktury nebo záhlaví faktury pro jednotlivé dodavatele. Přidělení je založeno na řádcích faktury a množství a čistých částkách měny na každém z těchto řádků.
DPH	Zobrazit nebo změnit vypočítanou DPH faktury.
Stav rozpočtu projektu	Otevře Stav rozpočtu projektu formuláře, kde můžete zobrazit vliv tohoto faktury rozpočty projektu.

Zkontrolovat akce

Tlačítko akce	Popis
Párování – podrobnosti	Zobrazit, opravit a schválení cen a množství pohledávek pro vybranou fakturu nebo řádek faktury. Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že párování faktur je nastavena pro vaší právnické osoby. Pokud se stav nákupní objednávky Otevřená objednávka, klepnutím na toto tlačítko je k dispozici pouze v případě Objednané množství zaškrtnuto Výchozí množství pro řádky pole. Pokud faktura byla zpracována prostřednictvím workflowu, kalkulacích párování faktury může být již byly provedeny. Chcete-li zobrazit výsledky výpočtů tyto můžete klepnutím na toto tlačítko.
Porušení zásad	Otevře Porušení zásad formuláře, kde si můžete prohlédnout porušení zásad, které jsou přiřazeny k této faktuře.
Text chyby	Zobrazení chybových zpráv pro fakturu. Například pokud se pokusíte zaúčtovat fakturu, která nemá číslo faktury, zobrazí se v informačním protokolu k chybě. Stejná chyba je zobrazeno v klepnutím klepnutím na toto tlačítko později. Toto tlačítko není k dispozici v případě, že nedojde k žádným chybám pro fakturu.

Párování – podrobnosti

Zobrazit, opravit a schválení cen a množství pohledávek pro vybranou fakturu nebo řádek faktury. Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že párování faktur je nastavena pro vaší právnické osoby. Pokud se stav nákupní objednávky Otevřená objednávka, klepnutím na toto tlačítko je k dispozici pouze v případě Objednané množství zaškrtnuto Výchozí množství pro řádky pole.

Pokud faktura byla zpracována prostřednictvím workflowu, kalkulacích párování faktury může být již byly provedeny. Chcete-li zobrazit výsledky výpočtů tyto můžete klepnutím na toto tlačítko.

Porušení zásad

Otevře Porušení zásad formuláře, kde si můžete prohlédnout porušení zásad, které jsou přiřazeny k této faktuře.

Text chyby

Zobrazení chybových zpráv pro fakturu. Například pokud se pokusíte zaúčtovat fakturu, která nemá číslo faktury, zobrazí se v informačním protokolu k chybě. Stejná chyba je zobrazeno v klepnutím klepnutím na toto tlačítko později.

Toto tlačítko není k dispozici v případě, že nedojde k žádným chybám pro fakturu.

Proces akcí

Tlačítko akce	Popis
Tisk	Vyberte možnosti tisku a vytištění faktury.
Nastavení kreditu	Vyberte, zda chcete kontrolovat limit úvěru pro dodavatele, a zda tento fakturu dodavatele představuje úvěrové vyrovnání.
Nastavení tisku	Otevře nabídku obsahující následující položky: Faktura Faktura (kopie) Interní faktura EU Možnosti tisku
Dávka	Nastavení dávkového zpracování pro zaúčtování faktury.
@FPP79	Otevřete formulář @FPP119. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že jsou splněny všechny tři následující podmínky: Je vybrán konfigurační klíč Public Sector. Je vybrán dílčí konfigurační klíč Francouzské předpisy. Je zaškrtnuto políčko Použít účetní pravidla pro francouzský veřejný sektor ve formuláři Parametry rozpočtu. Ve verzi aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 musí být vybrán pouze konfigurační klíč Public Sector, ale primární adresa právnické osoby musí být ve Francii.

Záhlaví faktury dodavatele

Tato karta se zobrazí pouze v lineárním zobrazení formuláře.

Tlačítka v odkazy	Popis
Přidat další nákupní objednávku	Přidáte další nákupní objednávku k faktuře.
Historie	Zobrazí všechny platby blokování, které jsou přiřazeny k této faktuře dodavatele. Další informace naleznete v tématu (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že jsou splněny všechny tři následující podmínky: Je vybrán konfigurační klíč Public Sector. Je vybrán dílčí konfigurační klíč Francouzské předpisy. Je zaškrtnuto políčko Použít účetní pravidla pro francouzský veřejný sektor ve formuláři Parametry rozpočtu. Ve verzi aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 musí být vybrán pouze konfigurační klíč Public Sector, ale primární adresa právnické osoby musí být ve Francii.

Přidat další nákupní objednávku

Přidáte další nákupní objednávku k faktuře.

Historie

Zobrazí všechny platby blokování, které jsou přiřazeny k této faktuře dodavatele.

Další informace naleznete v tématu (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector).

Poznámka

Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že jsou splněny všechny tři následující podmínky:

Je vybrán konfigurační klíč Public Sector.
Je vybrán dílčí konfigurační klíč Francouzské předpisy.
Je zaškrtnuto políčko Použít účetní pravidla pro francouzský veřejný sektor ve formuláři Parametry rozpočtu.

Ve verzi aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 musí být vybrán pouze konfigurační klíč Public Sector, ale primární adresa právnické osoby musí být ve Francii.

Pole	Popis
Účet faktury	Je-li faktuře je přidružen k nákupní objednávce, se zobrazí účet faktury, který souvisí s dodavatelem pro nákupní objednávky. Pokud faktura není přidružená k nákupní objednávce, zadejte účet dodavatele pro fakturu.
Číslo	Zadejte identifikační číslo pro fakturu.
Skupina faktury	Skupina faktury, které daná faktura patří. Další informace naleznete v tématu Přidat faktury do skupin faktur.
Popis faktury	Zadání stručného popisu pro fakturu.
Nákupní objednávka	Nákupní objednávky nebo zakázky, které jsou připojeny k faktuře. Pokud řádek faktury, který není pro nákupní objednávku již existuje na faktuře, je možné, automaticky aktualizovat řádku na základě informací v nákupní objednávce, kterou jste vybrali. Další informace naleznete v tématu Automatické doprovodné náklady (formulář).
Příjemka produktu	Příjemky produktu nebo příjmy, které jsou připojeny k faktuře.
Nákupní smlouva	Identifikační číslo nákupní smlouvu, která je přidružená k této faktuře. Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.
Datum zaúčtování	Datum, kdy bude faktura zaúčtována a hlavní knihy budou aktualizovány. Toto datum se rovněž používá označení datum účtování.
Datum fakturace	Datum vytištěný na dokladu faktury.
Datum splatnosti	Zadejte datum splatnosti plateb pro fakturu. Je-li platební podmínky uvedené v Platební podmínky na Platba pevné záložce, výchozí hodnota se vypočítá podle data zaúčtování a platební podmínky. Například pokud datum zaúčtování faktury je 1. ledna a platební podmínky vyžadují vyplácí do 14 dnů od data zaúčtování, datum splatnosti je dne 15. Jestliže se v platebním kalendáři Platební kalendář pole, je toto pole prázdné. Datum splatnosti je automaticky založen na plánu plateb, datum zaúčtování a platební podmínky. Například pokud datum zaúčtování faktury je 1. ledna a platební podmínky vyžadují vyplácí do 14 dnů od data zaúčtování, datum splatnosti je dne 15. Pokud se rovněž zadává platební kalendář, který umožňuje šest měsíční splátek, datum splatnosti je 15. června. Po zaúčtování faktury, můžete zobrazit datum splatnosti Transakce dodavatele formuláře. (Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé. Vyberte účet dodavatele. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Transakce.) Toto pole je k dispozici pouze v případě, že není přidružen k nákupní objednávce vybrané faktury.
Záloha	Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že je tato faktura záloha. Je-li toto políčko zaškrtnuto, možnosti Nákupní objednávka pole obsahovat pouze nákupní objednávky, které se mají zálohy zbývající částka pro vybraného dodavatele. Poznámka Toto pole není k dispozici, pokud má vybraná nákupní objednávka nemá záloha zbývající částka nebo záloha nebyla vytvořena pro nákupní objednávku.
Blokováno	Blokovat zabráníte zaúčtování faktury.
Spárovat odchylku	Pokud se zobrazí zaškrtnutí, je odchylka nepřekračuje přípustnou toleranci pro všechny typy párování faktur, které se vztahují k faktuře. Párování součtů faktur – odchylka mezi očekávané celkové částky na základě nákupní objednávky a skutečné celkové částky faktury musí být v přípustné toleranci. Cena součty párování – odchylka mezi čistou částku na řádcích faktury a čistou částkou nákupní objednávky řádky musí být v rozmezí procent přípustnou toleranci. Odchylky pro čistou částku na každý řádek faktury obsahuje částku pro vybranou fakturu, k němuž všechny zaúčtované a jiné čekající faktury pro odpovídající řádek nákupní objednávky, sčítány. Dvoucestné párování – odchylka mezi čistou jednotkovou cenou na řádcích faktury a čistou jednotkovou cenou na řádcích objednávky musí být nepřekračuje přípustnou toleranci. Třícestné párování – odchylka mezi čistou jednotkovou cenou na řádcích faktury a čistou jednotkovou cenou na řádcích objednávky musí být nepřekračuje přípustnou toleranci pro řádky faktury. Také, že se fakturované množství spárovaných dodacích množství listu musí být shodné pro všechny řádky na faktuře. Náklady párování – odchylka mezi částkou očekávaných nákladů na základě nákupní objednávky a částek skutečných nákladů na faktuře musí být v přípustné toleranci. Poznámka Dvoucestné párování třícestné párování vždy odpovídat a informace o ceně čistou jednotkovou cenou. Pokud je použit párování celkových cen, Dvoucestné párování a třícestné párování také odpovídat informace o ceně čistou částkou. Další informace o jednotlivých typech párování faktur a příklady naleznete v tématu O odpovídající faktury splatné účty. Ikona upozornění označuje, při párování nalezeny odchylky. Fakturovat součty jednotkové ceny, celkových cen, množství na příjemce produktu a faktura a náklady mohou souviset odlišnosti v párování. Podrobné informace zobrazíte klepnutím na tlačítko Přehled na podokno akcía klepněte na tlačítko Párování – podrobnosti. Toto pole je zobrazeno pouze tehdy, pokud Povolit ověření párování faktur políčko v Parametry závazků formuláře. Poznámka Při každém otevření tohoto formuláře procesu párování faktur je proveden Neschválené faktury ve formuláři. V důsledku tohoto procesu, zobrazí se ikona v tomto poli. Tento formulář zobrazuje tedy nejaktuálnějších informací. Výsledek procesu párování je uloženo a zobrazí se v Odchylka posledního párování na Nevyřízené faktury dodavatele stránku se seznamem. Pole na stránce seznamu jsou zobrazeny informace uložené, není jako aktuální jako informace zobrazené v tomto formuláři.
Odchylka - schváleno	Zatržítko označuje, při párování nalezeny odchylky a Schválit zaúčtování s odpovídajícími odlišnostmi políčko v Podrobnosti o párování faktur formuláře. Toto pole je prázdné, pokud existuje rozdíl párování a Schválit zaúčtování s odpovídajícími odlišnostmi políčko není zaškrtnuto ve Podrobnosti o párování faktur formuláře. Podrobné informace zobrazíte klepnutím na tlačítko Přehled na podokno akcía klepněte na tlačítko Párování – podrobnosti. Toto pole je zobrazeno pouze tehdy, pokud Zaúčtovat fakturu s odchylkami zaškrtávacího políčka Parametry závazků nastaven Vyžadovat schválení.
Záhlaví výsledků kontroly rozpočtu	Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte výsledky kontroly rozpočtu nákladů a poplatků pro záhlaví faktury.

Řádky

Tato karta se zobrazí pouze v lineárním zobrazení formuláře.

Tlačítko	Popis
Přidat řádek	Přidáte řádek, která není spojena nákupní objednávka či příjemka produktu Toto tlačítko není k dispozici, pokud pracujete s fakturou mezipodnikové nebo mezipodnikového dodavatele.
Odebrat	Odeberte vybraný řádek faktury.
Řádek faktury	Otevře nabídku obsahující následující položky: Spárovat příjemky produktu– Otevře Spárovat příjemky produktů s fakturou formuláře s výsledky filtrovaného produktu řádky příjemky pro vybraný řádek. Párování – podrobnosti– Otevře Podrobnosti o párování faktur formuláře, které lze zobrazit informace o párování cen a množství. Porušení zásad– Otevře Porušení zásad formuláře, kde si můžete prohlédnout porušení zásad pro tento řádek. Zobrazení dimenzí– Otevře Zobrazení dimenzí formulář, kde můžete vybrat dimenze produktu, který chcete zobrazit ve formuláři.
Finance	Otevře nabídku obsahující následující položky: Distribuovat částky– Otevře Rozúčtování formuláře, kde můžete vytvořit distribuce částky pro vybranou transakci. Chyby a varování kontroly rozpočtu– Otevře formulář pro zobrazení výsledek kontroly rozpočtu pro dodavatelské faktury. Další informace naleznete v tématu Rozpočtová kontrola chyby nebo varování (formulář). Provést kontrolu rozpočtu– Kontrola rozpočtu pro dodavatelské faktury nebo řádek faktury. Převést rozpočet– Otevře Vytvořit převod rozpočtu formuláře můžete převést částku rozpočtu z jedné hodnoty dimenze do druhé. Spravovat náklady– Zobrazení nebo změna náklady, které byly zadány pro nákupní objednávku. Pokud Najít hlavní náklady políčko v Parametry modulu Zásobování a zdroje formuláře náklady může být automaticky vypočteny pro řádky faktury, které nejsou pro nákupní objednávku. Pro řádky, které jsou označeny kategorie a popis, řádek úrovni náklady účetně Vše zaškrtnuto Kód položky ve Automatické doprovodné náklady přidat formulář k řádku faktury při výběru kategorie. Pro řádky, které jsou označeny produktu úroveň řádku budou přidány k řádku faktury vyberete produktu.
Zásoby	Otevře nabídku obsahující následující položky: Výstupní objednávky– Zobrazit výstupní objednávky pro položku na řádku faktury. Rezervace– Zobrazení rezervované zásoby na skladě pro řádek faktury. Registrace– Zobrazení informací o registraci pro řádek faktury. Vyskladnit– Výběr produktu vrátit pro řádek faktury. Na skladě– Zobrazení informací o množství na skladě zboží na řádku faktury. Šarže– Zobrazení informací o šarže, která je přidružena k položce na řádku faktury. Transakce– Zobrazení skladových transakcí, které jsou přidružené k dané položce na řádku faktury. Tyto možnosti nejsou k dispozici, pokud pracujete s řádku faktury, který není pro nákupní objednávku.

Pole	Popis
Číslo položky	Nejsou-li řádek nákupní objednávky, zadejte nebo vyberte identifikátor pro uvolněný produkt. Uvolněný produkt, musí mít typ produktu buď Položka nebo Servis v Podrobnosti o uvolněném produktu formuláře. Dále musí být neskladová uvolněného produktu. Proto Produkt na skladě zaškrtávacího políčka Skupiny modelů položek formulář musí být zrušeno pro skupinu modelů zboží, který produkt se používá.
Název položky	Název fakturovanému zboží nebo služby.
Kategorie zásobování	Je-li vybrána tato možnost je číslo položky, bude toto pole zobrazuje kategorii zásobování pro položku. Je-li číslo položky není zaškrtnuto, zadejte nebo vyberte kategorii zásobování pro daný řádek.
Commitment	Identifikační číslo závazků, na které odkazuje tento řádek faktury dodavatele, společně s číslem řádku závazku. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že jsou splněny všechny tři následující podmínky: Je vybrán konfigurační klíč Public Sector. Je vybrán dílčí konfigurační klíč Francouzské předpisy. Je zaškrtnuto políčko Použít účetní pravidla pro francouzský veřejný sektor ve formuláři Parametry rozpočtu. Ve verzi aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 musí být vybrán pouze konfigurační klíč Public Sector, ale primární adresa právnické osoby musí být ve Francii.
Množství	Zadejte množství pro řádek faktury. Znaménko množství, kladný nebo záporný, musí být stejné jako znaménko množství nákupní objednávky.
Jednotka	V nákupní jednotce. Pokud řádek faktury není pro nákupní objednávku, výchozí hodnota pochází z Podrobnosti o uvolněném produktu formuláři, není-li do záhlaví faktury nákupní objednávky. Když se do záhlaví faktury nákupní objednávky, který řádek faktury není, výchozí položka je prázdný. Je-li pro záhlaví faktury specifikována nákupní objednávka, výchozí položka je v nákupní objednávce a nelze ji změnit.
Jednotková cena	Zadejte jednotkovou cenu.
Čistá částka řádku	Zadejte celkovou částku pro řádek faktury.
Nákupní objednávka	Identifikační číslo pro nákupní objednávku.
Příjemka produktu	Identifikační číslo příjemky produktu.
Konfigurace	Pokud řádek je definována podle kategorií a popis, vyberte konfiguraci.
Velikost	Pokud řádek je definována podle kategorií a popis, vyberte velikost.
Barva	Barva položky
Pracoviště	Pracoviště, kde má být objednané nebo fakturovaných produktů.
Sklad	Sklad, do které chcete uložit produkty, které byly přijaty.
Číslo dávky	Číslo dávky řádku. Použití Dávky formuláře pro nastavení čísla dávky.
Sériové číslo	Sériové číslo řádku. Použití Sériová čísla do Nastaví sériová čísla.
Spárování množství v příjemce produktu	Zatržítko označuje, jsou u vybraného řádku rovná množství faktury a množství v příjemce produktu. Pokud se fakturované množství a množství v příjemce produktu se liší pro vybraný řádek, zobrazí se ikona upozornění. Podrobné informace zobrazíte klepnutím na tlačítko Přehled na podokno akcía klepněte na tlačítko Párování – podrobnosti. Toto pole bude prázdné v následujících situacích: Je množství na řádku faktury kladné, Přijetí požadavků zaškrtávací políčko pro skupinu skladových modelů položky není zaškrtnuto a řádek faktury není propojen s všechny příjemky produktů. Je množství na řádku faktury záporné, Požadavky na srážku zaškrtávací políčko pro skupinu skladových modelů položky není zaškrtnuto a řádek faktury není propojen s všechny příjemky produktů. Pokud řádek faktury není určen pro řádek nákupní objednávky, nelze provést párování faktury a toto pole bude prázdné.
Shoda ceny	Zobrazí-li zaškrtnuto, je odchylky mezi čistou jednotkovou cenou faktury a čistou jednotkovou cenou v nákupní objednávce nepřekračuje přípustnou toleranci pro vybraný řádek. Ikona upozornění označuje, odchylka ceny překračuje přípustnou toleranci pro vybraný řádek. Podrobné informace zobrazíte klepnutím na tlačítko Přehled na podokno akcía klepněte na tlačítko Párování – podrobnosti. Pokud řádek faktury není určen pro řádek nákupní objednávky, nelze provést párování faktury a toto pole bude prázdné.
Párování celkových cen	Se zobrazuje zaškrtnutí, je-li odchylka mezi kumulativní cenou na faktuře celkové řádku a nákupní objednávky celkem pro řádek ostrovy nepřekračuje přípustnou toleranci pro párování celkových cen Ikona upozornění označuje, odchylka ceny překračuje přípustnou toleranci pro párování celkových cen. Podrobné informace zobrazíte klepnutím na tlačítko Přehled na podokno akcía klepněte na tlačítko Párování – podrobnosti. Toto pole bude prázdné-li Párování celkových cen ve Parametry závazků nastaven na hodnotu než Žádný, a odpovídající zásady řádku je nastavena na Nevyžadováno. Pokud řádek faktury není určen pro řádek nákupní objednávky, nelze provést párování faktury a toto pole bude prázdné. Toto pole se nezobrazí, pokud Párování celkových cen ve Parametry závazků nastaven Žádný.