Bestellung (Formular)

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Der Inhalt dieses Themas stammt teilweise von vorhergehenden Versionen von Microsoft Dynamics AX, deren Übersetzung von menschlichen Übersetzern vorgenommen wurde. Teile dieses Themas wurden ohne menschlichen Eingriff maschinell übersetzt. Der Inhalt wird "wie vorliegend" bereitgestellt und die Abwesenheit von Fehlern wird nicht gewährleistet. Evtl. können Vokabel-, Syntax- oder Grammatikfehler vorliegen. Microsoft übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten, Fehler oder Schäden, die durch Falschübersetzungen im Thema oder dessen Verwendung entstehen.

Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen. Doppelklicken Sie auf eine Bestellung. Um einen neuen Bestellung, auf Aktivitätsbereich, auf der Registerkarte Bestellung, in der Gruppe Neu erstellen, Klicken Bestellung.

-oder-

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen. Doppelklicken Sie auf eine Bestellung. Um einen neuen Bestellung, auf Aktivitätsbereich, auf der Registerkarte Bestellung, in der Gruppe Neu erstellen, Klicken Bestellung.

-oder-

Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Artikelaufgaben > Project-Bestellungen. Doppelklicken Sie auf eine Bestellung. Um einen neuen Bestellung, auf Aktivitätsbereich, auf der Registerkarte Bestellung, in der Gruppe Neu erstellen, Klicken Bestellung.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Bestellungen erstellen und ändern.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Erstellen einer Bestellung

Erstellen einer Bestellung für ein Projekt

Erstellen einer Bestellung auf Grundlage eines Auftrags

Wichtigste Aufgaben: Vorauszahlungen

(BEL) Erstellen eines Kreditorenkontos mit einer Unternehmensnummer

(ISL) Aktualisieren von Kreditorenrechnungserklärungen und Generieren des Berichts

(CAN) Einrichten von GST/HST und Buchen einer Bestellung mit Steuern auf Anschaffungsdetails

(SAU) Eingeben einer Vertragsnummer für einen Zulieferer in einer Bestellung

Navigieren im Bericht

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Die Registerkarten und Steuerelemente, die diesem Formular für die Transportverwaltung und das Bestandsmanagement in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 hinzugefügt wurden, werden nicht in diesem Thema beschrieben. Informationen zu diesen Features finden Sie unter Transportverwaltung und Lagerortverwaltung.

Bestellungsaktivitäten

Interaktive Schaltfläche	Beschreibung
Bestellung	Dient zum Erstellen einer neuen Bestellung.
Aus auf Auftrag	Dient zum Erstellen einer neuen Bestellung, der auf Basis von Aufträgen ist.
Bearbeiten	Dient zum Bearbeiten der Bestellungsdetails. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wechselt die Bestellung vom schreibgeschützten Modus in den Bearbeitungsmodus.
Änderung anfordern	Dient zum Anfordern einer Berechtigung zum Ändern der Bestellung. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn die Änderungsverwaltung für die Bestellung aktiviert ist.
Löschen	Dient zum Löschen der ausgewählten Bestellung. Hinweis Sie können eine Bestellung nur löschen, wenn diese bestätigt wurde.
Abbrechen	Dient zum Abbrechen der Bestellung. Die Menge, die noch nicht eingegangen ist, wird von der Menge abgezogen, die in der Bestellposition bestellt wurde. In Bestellpositionen aufgeführte Mengen, für die teilweise eine entsprechende Rechnung vorhanden ist, werden nicht abgezogen.
Kopfzeilenansicht	Zeigt auf Inforegistern Informationen in Kopfzeilen und mit Kopfzeilen zusammenhängende Informationen an.
Positionsansicht	Zeigt die Informationen in Kopfzeilen und Positionen zusammen an. Sie können die Registerkarten für Positionen und Positionsdetails erweitern, wenn Sie weitere Informationen zu Positionen anzeigen möchten.
Aus allen	Wählen Sie die Positionen, die in den Auftrag kopiert werden sollen. Sie können in allen vorhandenen Bestellungen, Produktzugängen und Rechnungen auswählen.
Aus Erfassung	Wählen Sie die Positionen, die in den Auftrag kopiert werden sollen. Sie können aus Bestellungen, Produktzugängen und Rechnungen auswählen, die zuvor aus dem aktuellen Auftrag journalisiert wurden.
Summen	Dient zum Anzeigen der Summen für die Bestellung. Dazu zählen Informationen wie das Volumen, Rabatte, Mehrwertsteuer und Zwischensummen.
Anhänge	Dient zum Anzeigen und Öffnen der dieser Bestellung zugeordneten Dokumente. Diese Dokumente umfassen externe Dokumente.

Bestellaktionen

Interaktive Schaltfläche	Beschreibung
Gutschrift	Kopieren Sie die Bestellpositionen aus den Rechnungen, die im aktuellen Rechnungskonto journalisiert werden, und konvertieren Sie dann die Mengenzeichen gewechselt. Hinweis Wenn eine Rechnung mit einer Bestellung abgeglichen wird, kann diese Aktion nicht ausgeführt werden.
Belastungen verwalten	Dient zum Erstellen, Bearbeiten oder Anzeigen der Belastungen, die für die aktuelle Bestellung angegeben wurden. Hinweis Der Gesamtwert der Belastungen wird im Formular Summen angezeigt und wird einbezogen, wenn die Rechnungssumme berechnet wird.
Zuschläge zuordnen	Dient zum Zuordnen von Zuschlägen zu Bestellpositionen. Sämtliche Zuschläge mit einem Solltypposten müssen den Bestellpositionen zugeordnet werden, bevor die Bestellung bestätigt werden kann. Sämtliche Zuschläge, die einen Kategorietyp Fest haben, müssen den Bestellpositionen zugeordnet werden, bevor die Bestellung bestätigt werden kann.
Mehrwertsteuer	Hier wird die Mehrwertsteuer angezeigt, die für die Bestellung berechnet wird.
Sammelrabatt	Dient zur Berechnung des Sammelrabatts für die Bestellung. Die Handelsvereinbarungen werden durchsucht und Sammelrabatte werden für die Bestellpositionen übernommen, die für Sammelrabatte qualifiziert sind.
Rechnungsrabatt	Dient zur Berechnung des Rechnungsrabatts für die Bestellung. Die Handelsvereinbarungen werden durchsucht und ein Rechnungsrabatt wird in die Bestellung angewendet, wenn die Bestellung für einen Rechnungsrabatt in Frage kommt. Hinweis Das Ergebnis der Suche setzt die Prozentsätze, die manuell für den Rabatt auf dem Bestellung übernommen wurden.
Vorauszahlung	Dient zum Erstellen oder Bearbeiten der Vorauszahlungsdefinition für die Bestellung. Sie können keine Vorauszahlung für eine Bestellung erstellen, wenn bereits eine standardmäßige Kreditorenrechnung erstellt wurde. Hinweis Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Buchungsdefinitionen verwenden im Formular Hauptbuchparameter ausgewählt ist.
Vorauszahlung entfernen	Dient zum Entfernen der Vorauszahlung aus der Bestellung.
Einkaufsabfrage	Erstellen einer Einkaufanfrage, um einen Einkauf mit dem Kreditor zu überprüfen, bevor die Bestellung bestätigt wird.
Bestellung	Dient zum Bestätigen und Aktualisieren von Bestellungsbestätigungen und Drucken der Bestellung.
Proforma - Bestellung	Dient zum Drucken einer Proforma-Bestellung.
Bestätigen	Dient zur Bestätigung der Bestellung. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden die Erfassungseinträge im untergeordneten Sachkonto möglicherweise nicht gleich im Belegbuchungen-Formular sichtbar. Wenn Ihre juristische Person Batch- oder asynchrone Übertragung für Erfassungseinträge im untergeordneten Sachkonto verwendet, kann es zu Verzögerungen kommen. Hinweis Durch Klicken auf diese Schaltfläche klicken, können Sie die Bestellung ohne weiteren Benutzereingriff bestätigen. Die Bestellung wird gespeichert und bestätigt, und enthält die letzten Werte, die vom Benutzer gespeichert wurden.
Abschließen	Erstellen Sie die Bestellung sowie zur Liquidierung von Budgetreservierungen und allen Belastungen, die im Hauptbuch noch nicht aufgehoben wird. Hinweis Diese Aktion ist die letzte Aktion, die für eine Bestellung ausgeführt werden kann. Sie können eine Bestellung abschließen, wenn alle Positionen entweder storniert oder fakturiert wurden. Nach dem Abschluss einer Bestellung sind keine Änderungen mehr möglich.
Beträge verteilen	Erstellen und Ändern von der Buchhaltungsverteilungen für den Bestellkopf.
Verteilungen anzeigen	Dient zum Anzeigen der Verteilung aller Buchungswährungsbeträge in der Bestellung.
Bestellbestätigungen	Dient zum Anzeigen aller Bestellbestätigungserfassungen, die für die Bestellung ausgestellt wurden.

Aktionen verwalten

Interaktive Schaltfläche	Beschreibung
Belastungen - Zusammenfassung	Dient zum Anzeigen der belasteten Beträge für die Bestellung. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Belastungen - Zusammenfassung". Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Belastungsprozess aktiviert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Belastung von Bestellungen.
Positionsbeträge	Dient zum Anzeigen von Positionsbeträgen für die Bestellung. Diese Beträge schließen den aktuellen Betrag der Bestellung sowie alle empfangenen Beträge ein. Sie können die Beträge, die, die fakturiert werden, Beträge, die noch fakturiert werden müssen und für das Darüber hinaus die Beträge Rechnungen sind aussteht. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.
Budget	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Budgetprüfung ausführen – In einem Bestellungsentwurf werden Mittel reserviert, wenn die Budgetprüfung ergibt, dass Mittel verfügbar sind. Fehler oder Warnungen der Budgetprüfung – Hier wird das Ergebnis einer Budgetprüfung angezeigt. Projektbudgetstatus - prüfen Sie die Auswirkungen der Bestellung auf Projektbudgets.
Intercompany-Auftrag	Zeigt den Intercompany-Auftrag, der der Bestellung zugeordnet ist.
Originalauftrag	Hier wird der Auftrag angezeigt, mit dem die Bestellung erstellt wurde.
Lieferscheinerfassung	Dient zum Anzeigen der Lieferscheinerfassung für den Intercompany-Auftrag, der der ausgewählten Bestellung zugeordnet ist.
Rechnungserfassung	Dient zum Anzeigen der Rechnungserfassungen für den Intercompany-Auftrag, der der ausgewählten Bestellung zugeordnet ist.
Kreditbrief/Importinkasso	Dient zum Erstellen und Verwalten einer Bankbürgschaft oder einer Anforderung für ein Importinkasso der Bestellung. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Sie die Kontrollkästchen Importkreditbrief aktivieren, Exportkreditbrief aktivieren und Garantiebrief aktivieren auf der Registerkarte Sachkonto im Formular Hauptbuchparameter aktivieren.
Garantiebrief	Dient zum Erstellen und Verwalten des Garantiebriefs für die Bestellung. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Sie die Kontrollkästchen Importkreditbrief aktivieren, Exportkreditbrief aktivieren und Garantiebrief aktivieren auf der Registerkarte Sachkonto im Formular Hauptbuchparameter aktivieren.
Bestellversionen vergleichen	Dient zum Vergleichen von verschiedenen Versionen der Bestellung.
Bestellversionen anzeigen	Dient zum Anzeigen einer Liste mit genehmigten Versionen der Bestellung.

Empfangsaktionen

Aktionsschaltfläche	Beschreibung
Zugangsliste buchen	Dient zum Aktualisieren und Buchen von Zugängen.
Produktzugang	Dient zum Aktualisieren und Generieren von Produktzugängen.
Intercompany-Kommissionierliste	Dient zum Anzeigen der Kommissionierliste für den Intercompany-Auftrag, der der ausgewählten Bestellung zugeordnet ist.
Proforma-Zugangsliste	Dient zum Drucken von Proforma-Zugängen für die Bestellung.
Proforma-Produktzugang	Dient zum Drucken von Proforma-Produktzugängen für die Bestellung.
Nichtübereinstimmungen	Erstellen oder Aktualisieren von Datensätzen zu Qualitätsmängeln, die nicht mit vordefinierten Standards bezüglich Leistung oder Qualität entsprechen.
Qualitätsprüfungsaufträge	Hier wird eine Liste der Qualitätsprüfungsaufträge angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Qualitätsprüfungsaufträge (Formular).
Zugangslistenerfassung	Hier wird eine Liste der aktualisierten Zugängen angezeigt.
Produktzugangserfassung	Hier wird eine Liste mit aktualisierten Produktzugängen angezeigt.

Rechnungsaktionen

Interaktive Schaltfläche	Beschreibung
Rechnung	Erfassen Sie die Kreditorenrechnung, die für die Bestellung ausgestellt wurde.
Proforma-Rechnung	Dient zum Drucken einer Proforma-Rechnung für die Bestellung.
Vorauszahlungsrechnung	Erstellen einer Vorauszahlungsrechnung für diese Bestellung, oder Anzeigen einer ausstehenden Vorauszahlungsrechnung für die Bestellung. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn zuvor eine Vorauszahlung für die Bestellung definiert wurde, indem auf der Registerkarte Einkauf im Aktivitätsbereich auf Vorauszahlung geklickt wurde. Die Vorauszahlungsrechnung kann für eine Standardrechnung angewendet werden, um alle oder einen Teil des Gesamtbetrags der Rechnung auszugleichen. Hinweis Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Buchungsdefinitionen verwenden im Formular Hauptbuchparameter ausgewählt ist.
Zahlungsplan	Dient zum Anzeigen. Sie können einen Zahlungsplan auch ändern, dass eine Reihe von kleinere Zahlungen geplant wird. Hinweis Der Zahlungsplan muss ausgewählt werden. Sie wählen den Zahlungsplan im Feld Zahlungsplan im Inforegister Preis und Rabatt der Kopfzeilenansicht aus.
Cashflow-Planungen	Ansichtscashflow-planungen für das aktuelle Konto.
Offene Posten	Dient zum Ausgleichen einer Gutschrift mit einer Kreditorenrechnung. Hinweis Sie gewünschten eine Gutschrift ausgeglichen werden, wenn Sie bereits eine Rechnung erhalten haben, doch die Artikel zurückgeliefert wurden. Wenn Sie die Gutschrift ausgeglichen werden, Hilfe Sie, um sicherzustellen, dass Sie die Rechnung nicht versehentlich begleichen. Sie sicherstellen auch, dass der Rechnungsbetrag ausgeglichen wird, wenn die Gutschrift gebucht wird. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Offene Buchungen ausgleichen - Kreditor".
Rechnung	Hier werden alle journalisierten Kreditorenrechnungen angezeigt.
Ausstehende Rechnungen	Hier wird eine Liste der ausstehenden Rechnungen für die Bestellung angezeigt.
Fakturierung von Gutschriften	Öffnet das Formular Fakturierung von Gutschriften, in dem Sie eine Projektkreditorenrechnung für ein Kreditorenkonto korrigieren können. Hinweis (ESP) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Spanien befindet.

Verkaufen von Aktivitäten im Einzelhandel

Interaktive Schaltfläche	Beschreibung
Crossdocking	Öffnet das Formular Geplantes Crossdocking, in dem Sie Umlagerungsaufträge erstellen können, die die Produkte in einer Bestellung aus einem Lagerort an die Shops vertreiben.
Regalbeschriftungen drucken	Öffnet das Formular Regalbeschriftungen drucken, in dem Sie Regalbeschriftungen für Produkte gedruckt werden kann, die in einer Bestellung enthalten sind. Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Einzelhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 installiert ist.
Produktbeschriftungen drucken	Öffnet das Formular Produktbeschriftungen drucken, in dem Sie Produktbeschriftungen für Produkte gedruckt werden kann, die in einer Bestellung enthalten sind. Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Einzelhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 installiert ist.

Crossdocking

Öffnet das Formular Geplantes Crossdocking, in dem Sie Umlagerungsaufträge erstellen können, die die Produkte in einer Bestellung aus einem Lagerort an die Shops vertreiben.

Regalbeschriftungen drucken

Öffnet das Formular Regalbeschriftungen drucken, in dem Sie Regalbeschriftungen für Produkte gedruckt werden kann, die in einer Bestellung enthalten sind.

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Einzelhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 installiert ist.

Produktbeschriftungen drucken

Öffnet das Formular Produktbeschriftungen drucken, in dem Sie Produktbeschriftungen für Produkte gedruckt werden kann, die in einer Bestellung enthalten sind.

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Einzelhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 installiert ist.

Allgemeine Aktivitäten

Interaktive Schaltfläche	Beschreibung
Druckverwaltung	Dient zum Einrichten der Druckverwaltung für die externen Dokumente, die der Bestellung zugeordnet sind.
Zusammenfassung	Einrichten von standardmäßigen Standardwerte für eine Sammelaktualisierung.
Handelsvereinbarung	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Handelsvereinbarungen anzeigen (Einkauf) Einkaufspreise anzeigen Positionsrabatt anzeigen Sammelrabatt anzeigen Rechnungsrabatt anzeigen Handelsvereinbarungen verwalten Die meisten dieser Optionen Formulare öffnen, die schreibgeschützte Teilmengen von Handelsvereinbarungsdetails sind. jedoch indem Sie auf Handelsvereinbarungen verwalten klicken, können Sie neue Handelsvereinbarungen erstellt werden.
Aktivitäten	Dient zum Anzeigen, Erstellen oder Bearbeiten einer Aktivität für die ausgewählte Bestellung. Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Aktivitäten anzeigen Neue Aktivität Termin planen Ereignis erfassen Neue Aufgabe
Anfragen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Anfrage erstellen – Dient zum Erstellen einer Anfrage, die mit der Bestellung zusammenhängt. Anfragen – Hier wird eine Anfrage angezeigt, die für die Bestellung erstellt wurde.
Kontaktdetails	Dient zum Erstellen oder Aktualisieren von Kreditorenkontakten für die Bestellung.
Zusätzliche Artikel	Anzeigen, Ändern oder Erstellen von zusätzlichen Artikeln für die Bestellung.
Referenzen	Hier können die Referenzaufträge angezeigt werden, die mit der Bestellung verknüpft sind. Referenzaufträge umfassen Kreditorenreferenzen und Intercompany-Aufträge.
Buchungen	Hier werden die letzten Aktualisierungen des Auftrags angezeigt.
Positionsmenge	Hier werden die Mengen der Auftragspositionen angezeigt.
Geplante Einkaufsbestellungen	Ansicht und feste geplante Einkaufsbestellungen.
Zugesagte Kosten	Hier werden Kosten für die Artikel angezeigt, für deren Kauf Sie eine Zusage erteilt haben und die Sie nun abnehmen müssen.
Rahmenbestellung	Hier werden Kaufverträge, die der Bestellung zugeordnet sind.

Bestellkopf

Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Lieferdatum	Das Lieferdatum, das für den gesamten Auftrag gilt und auf der Bestellung gedruckt wird. Wenn Sie Bestellpositionen erstellen, wird das Lieferdatum aus dem Bestellkopf in die Positionen kopiert. Hinweis Stellen Sie sicher, dass das korrekte Lieferdatum in den Positionen anzugeben, da die Bestellpositionen verwendet werden, um Anforderungen zu planen. Der Artikel wird erwartet, im Lager auf dem Datum empfangen werden, das in diesem Feld angegeben ist.
Früheste bestätigte Lieferung	Das früheste Lieferdatum, das in den Bestellpositionen bestätigt ist.
Rechnungsrabatt %	Geben Sie den Rechnungsrabatt in Prozent ein.
Kontaktkennung	Dient zum Auswählen einer Vertragsnummer für den Kreditor.

Bestellpositionen

Dieses Raster wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Schaltfläche	Beschreibung
Bestellposition	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Lieferzeitplan - Dient zum Erstellen oder Ändern des Lieferzeitplans, der der Bestellposition zugeordnet ist. Gutschrift – Dient zum Erstellen einer Gutschrift für die ausgewählte Bestellposition. Aus allen - kopieren Sie Bestellpositionen in allen vorhandenen Bestellungen, Produktzugängen und Rechnungen. Aus Erfassung - kopieren Sie Bestellpositionen nur aus den Bestellungen, Produktzugängen und Rechnungen kopieren, die zuvor aus dem aktuellen Auftrag gebucht wurden. Von Position - kopieren Sie Auftragsdetails nur aus den Bestellpositionen, Produktzugangspositionen und Rechnungspositionen kopiert. Stücklistenpositionen - beheben Sie die Stücklisten (BOM)-Positionen auf, die der Bestellposition zugeordnet werden. Zusätzliche Artikel – Dient zur Berechnung von Zuschlägen für zusätzliche Artikel. Anhänge - Anzeigen der Anlagen für die Bestellung angezeigt. Dimensionen - Wählen Sie die Lagerungsdimensionen ausgewählt, die ggf. in der Auftragsposition angezeigt werden.
Finanzdaten	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Beträge verteilen – Dient zum Anzeigen oder Erstellen von Verteilungen für die Buchungsbeträge aus Bestellungen. Budget übertragen - Öffnen Sie das Formular Budgetumbuchung erstellen, in dem Sie einen Budgetbetrag von einem Dimensionswert an einen anderen übertragen können. Budgetprüfung ausführen – In einem Bestellungsentwurf werden Mittel reserviert, wenn die Budgetprüfung ergibt, dass Mittel verfügbar sind. Fehler oder Warnungen der Budgetprüfung - Öffnen Sie das Fehler oder Warnungen der Budgetprüfung-Abfrageformular, in dem Sie die Ergebnisse einer Budgetprüfung anzeigen können. Belastungen verwalten - Dient zum Erstellen, Bearbeiten oder Anzeigen von Belastungen, die für die aktuelle Bestellposition angegeben werden. Mehrwertsteuer – Hiermit wird die Mehrwertsteuer berechnet. Zugesagte Kosten – Hier werden alle zugesagten Kosten für die Bestellposition angezeigt. Projektbudgetstatus - prüfen Sie die Auswirkungen der Bestellung auf Projektbudgets.
Lager	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Abgangsaufträge – Dient zum Anzeigen oder Erstellen von Abgangsaufträgen für den Artikel in der Auftragsposition. Reservierung – Dient zur Reservierung von verfügbarem Lagerbestand für die Auftragsposition. Markierung - Markieren von Losen im Lagerbestand für die Auftragsposition. Am Lager – Hier werden Informationen zur verfügbaren Menge für den Artikel in der Auftragsposition angezeigt. Los – Hier werden Informationen zu dem Los angezeigt, das dem Artikel in der Auftragsposition zugeordnet ist. Buchungen – Hier werden Lagerbuchungen angezeigt, die dem Artikel in der Auftragsposition zugeordnet sind. Verfügbarer Intercompany-Lagerbestand – Hier wird der verfügbare Intercompany-Lagerbestand für den Artikel in der Auftragsposition angezeigt. Buchungen – Hier werden Intercompany-Lagerbuchungen angezeigt. Reservierung - Entfernen Sie die Verknüpfung mit der Intercompany-Bestellposition. Dimensionen – Dient zum Auswählen der Lagerungsdimensionen, die Sie in der Bestellposition anzeigen möchten.
Produkt und Beschaffung	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Position konfigurieren – Dient zum Konfigurieren eines Artikels, bei dem es sich um ein Produktkonfigurationsmodell handelt. Nichtübereinstimmungen – Dient zur Behandlung von Qualitätsmängeln in Zusammenhang mit dem in der Auftragsposition angegebenen Artikel. Qualitätsmängel werden für Artikel erstellt, die nicht den vordefinierten Standards für Leistung oder Qualität entsprechen. Qualitätsprüfungsaufträge – Dient zur Verwaltung von Qualitätsprüfungsaufträgen in Zusammenhang mit dem in der Auftragsposition angegebenen Artikel. Qualitätsprüfungsaufträge geben Aufschluss über die Tests, Testergebnisse und die Testmenge für einen Artikel. Bedarfsverlauf – Hier wird der Bedarfsverlauf angezeigt, der für die ausgewählte Auftragsposition berechnet wird. Simultanplanungszeitraum – Hier wird die Auflösung von Anforderungen für die ausgewählte Auftragsposition angezeigt. Bedarfsverursacher (mehrere Ebenen) – Hier werden alle Upstream- und Downstream-Buchungen für die ausgewählte Auftragsposition angezeigt.
Position aktualisieren	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Neu nummerieren – Dient zur Neunummerierung der aktuellen Auftragsposition. Rest liefern – Dient zur Aktualisierung der restlichen Bestellmenge in der Bestellposition. Abschließen – Dient zum Abschließen der ausgewählten Bestellposition. Erfassung - Erfassen von Artikeln, die für die Auftragsposition eingegangen sind. Entnahme – Dient zur Entnahme von Lagerartikeln. Sie können Lagerartikel nur entnehmen, wenn Sie eine negative Menge in der Bestellposition eingegeben haben. Verknüpfung erstellen – Dient zum Verknüpfen einer Rahmenbestellung mit der ausgewählten Bestellposition. Zugeordnet – Dient zum Anzeigen zugeordneter Rahmenbestellungen Verknüpfung entfernen – Dient zum Entfernen der Verknüpfung mit einer Rahmenbestellung.

Feld	Beschreibung
Typ	Der Typ der Auftragsposition. Eine Bestellposition kann eine Lieferung oder mehrere Lieferungen enthalten. Die Typen der Auftragspositionen werden durch verschiedene Symbole dargestellt.
Ergebnisse der Budgetprüfung	Das Ergebnis der Budgetprüfung. Ein rotes X weist auf einen Fehler bei der Budgetprüfung hin. Ein gelbes Dreieck gibt an, dass die übergebene Budgetprüfung, aber dort Warnungen waren. Eine Markierung des grünen Häkchens gibt an, dass die Budgetprüfung erfolgreich war. Dieses Feld ist leer, wenn Budgetprüfungen nicht ausgeführt werden. Die Budgetprüfungsfunktion ist nur verfügbar, wenn beide folgenden Bedingungen erfüllt sind: Die Budgetsteuerung ist aktiviert. Bestellungen und Budgetsteuerung für Position im Eintrag aktivieren werden im Bereich Quelldokumente auswählen des Formulars Budgetsteuerungskonfiguration ausgewählt. Die Ergebnisse einer Budgetprüfung werden durch die folgenden Faktoren beeinflusst: Budgetsteuerungseinstellungen für Projekte Berechtigungen für Budgetüberschreitung Andere Parameter und Einstellungen der Budgetsteuerung Weitere Informationen finden Sie unter Info über die Budgetsteuerung.
Positionsnummer	Die Positionsnummer der Auftragsposition. Mit der Positionsnummer wird die Position der Auftragsposition in der Liste mit den Auftragspositionen angegeben.
Produktname	Die Artikelbeschreibung, die aus dem Formular Freigegebene Produkte abgerufen wird.
Beschaffungskategorie	Die Beschaffungskategorie aus der Beschaffungskategoriehierarchie. Wenn Positionen Produktnummern haben, die intern definiert werden, wird die Kategorie von den Einstellungen im Produktkatalog abgeleitet. Wenn Positionen keine Produktnummern haben, wird die Kategorie für die Position ausgewählt.
Commitment	Die Kennnummer der Zusage, auf die durch die Bestellposition verwiesen wird, zusammen mit der Positionsnummer der Zusageposition. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.
Variante	Wählen Sie hier eine Artikelvariante aus, um einen Artikel mit bestimmten Attributen anzugeben. Hinweis Sie können die Artikelvariante, wenn Sie Auftragsbuchungen aktualisiert haben, z Erfassungen, Produktzugängen aktualisiert haben, und Rechnungsaktualisierungen nicht ändern.
Größe	Die Größe des Artikels.
Farbe	Farbe des Artikels.
Standort	Der Standort, an dem die Produkte empfangen möchten, die bestellt werden.
Lagerort	Der Lagerort, an dem die Produkte gespeichert werden sollen, die eingegangen sind.
Chargennummer	Die Chargennummer der Position.
Seriennummer	Die Seriennummer der Position.
Menge	Die Menge des Artikels, in der Bestelleinheit.
Einheit	Die Bestelleinheit des Artikels. Die Bestelleinheit ist die Einheit, in der der Artikel erworben wird. Die Einheit kann nicht geändert werden, wenn die Bestellung in mindestens einer Buchung verwendet wird.
Preis je Einheit	Der Einkaufspreis je Preiseinheit. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Preise je Einheit. Hinweis Wenn Sie den Nettobetrag manuell eingeben, ist das Feld für den Einheitspreis leer. Daher ist das Feld für den Standardeinheitspreis in der entsprechenden Rechnung ebenfalls leer.
Rabatt	Der Betrag des Positionsrabatts pro Preiseinheit.
Rabatt in Prozent	Das Positionsrabattprozent.
Nettobetrag	Der Positionsbetrag. Dieser Betrag umfasst den Rabatt. Hinweis Wenn Sie den Nettobetrag manuell eingeben, ist das Feld für den Einheitspreis leer. Daher ist das Feld für den Standardeinheitspreis in der entsprechenden Rechnung ebenfalls leer.
Status des Qualitätsprüfungsauftrags	Der Status des Qualitätsprüfungsauftrags, der der Bestellung zugeordnet ist. Folgende Status werden verwendet: Offener Qualitätsprüfungsauftrag Geschlossener Qualitätsprüfungsauftrag
Aktuelle Lieferung	Die Menge, für die Sie die Bestellung buchen möchten, in der Lagereinheit. Diese Menge wird vorgeschlagen, wenn Sie den Aktuelle Lieferung Mengenparameter verwenden, um den Einkauf buchen. Der Wert wird berechnet, indem der Wert im Feld Aktuelle Lieferung einem Umrechnungsfaktor multipliziert. Sie definieren den Umrechnungsfaktor im Dialogfeld Einheitenumrechnung. Weitere Informationen finden Sie unter Aktuelle Lieferung.
Bedingung für einbehaltene Kreditorenbeträge	Ausgewählte Bedingungen für zurückhaltenen Teil oder die gesamte Zahlung von einem Kreditor für ein Projekt. Verwalten Sie den Zahlungsbetrag, bis die Bedingungen in den Kreditorenbeibehaltungsbegriffen erfüllt ist. Sie können einen anderen Bedingung für den Einbehalt für jede Position aus.

Positionsdetails

Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Registerkarte	Feld	Beschreibung
Allgemeines	Beschaffungskategorie	Die Beschaffungskategorie aus der Beschaffungskategoriehierarchie. Wenn Positionen Produktnummern haben, die intern definiert werden, wird die Kategorie von den Einstellungen im Produktkatalog abgeleitet. Wenn Positionen keine Produktnummern haben, wird die Kategorie für die Position ausgewählt.
	Produktname	Die Artikelbeschreibung, die von Details für freigegebene Produkte abgerufen wird.
	Text	Die Beschreibung des Artikels. Die Beschreibung wird aus dem Feld Produktname im Formular Details für freigegebene Produkte kopiert. Diese Beschreibung kann geändert werden und sie in mehreren Sprachen angezeigt werden. Die Artikelbeschreibung wird in Berichten und Abfragen verwendet.
	Bestellanforderung	Die Kennung der Bestellanforderung, die für die Bestellposition von erstellt wurde.
	Commitment	Die Kennnummer der Zusage, auf die durch die Bestellposition verwiesen wird, zusammen mit der Positionsnummer der Zusage. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.
	Extern	Geben Sie die Artikelnummer des Kreditors für den Lagerartikel ein. Weitere Informationen finden Sie unter Externe Artikelkennung in Bestellpositionen.
	Anforderung Debitor	Die Nummer der Debitorenmaterialanforderung.
	Debitorenreferenz	Die Referenz des Debitors. Der Debitor verwendet diese Referenz, um die Bestellung intern nachzuverfolgen.
	Ursprung	Der Ursprung der Bestellung. Folgende Werte werden verwendet: Quelle – Die Bestellung ist der ursprüngliche Auftrag. Abgeleitet – Die Bestellung ist ein generierter Auftrag. Hinweis Dieses Feld ist leer, wenn die Bestellung kein Intercompany-Auftrag ist.
	Zum Abschluss gebracht	Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass die Auftragsposition abgeschlossen wurde. Hinweis Nur Positionen, die vollständig empfangen und fakturiert wurden, können abgeschlossen werden.
	Positionsstatus	Der Status der Position. Der Positionsstatus gibt an, wie weit die Bestellposition in ihrem Lebenszyklus fortgeschritten ist.
	Status	Der Workflowstatus, dem die Bestellposition derzeit befindet. Weitere Informationen finden Sie Verwenden von Workflows.
	Gesperrt	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuelle Bestellposition gebucht wird zu verhindern.
	Komplett	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Position als Ganzes eingehen muss und dass keine Teillieferungen akzeptiert werden.
	Status des Qualitätsprüfungsauftrags	Der Status des Qualitätsprüfungsauftrags, der mit der Auftragsposition zusammenhängt.
Einstellungen	Loskennung	Die Nummer, die dem Losartikel zugewiesen wird. Wenn Sie eine Bestellposition erstellen, viel wird Nummer für den Artikelabgang im Lager generiert. Das System verwendet diese Losnummer, um das Los zu reservieren und zu markieren. Hinweis Ein Großteil Anzahl wird nicht generiert, wenn die Bestellung vom Journal-Typ ist, da keine Lagerbuchungen erstellt werden.
	Abgleichsrichtlinie	Wählen Sie hier die Rechnungsabgleichsrichtlinie für die ausgewählte Position aus. Die folgenden Optionen sind verfügbar: Dreiseitiger Abgleich – Die Preisinformationen der Bestellung werden mit den Preisinformationen der Rechnung abgeglichen. Zudem werden die Mengeninformationen der ausgewählten Produktzugänge mit den Mengeninformationen der Rechnung abgeglichen. Zweiseitiger Abgleich – Die Preisinformationen der Bestellung werden mit den Preisinformationen der Rechnung abgeglichen. Nicht erforderlich – Es wird kein Preis- oder Mengenabgleich ausgeführt. Für eine Position, die durch die Kombination aus einer Beschaffungskategorie und der Beschreibung gekennzeichnet wird, wird der Standardeintrag bestimmt, wie folgt: Die Abgleichsrichtlinie, die für die Einkaufsrichtlinie angegeben wird, die der Kategorie zugeordnet ist. Wenn keine Abgleichsrichtlinie angegeben wurde oder wenn die Abgleichsrichtlinie Unternehmensrichtlinie ist, wechseln Sie zur nächsten Position. Die Abgleichsrichtlinie, die für den Kreditor im Formular Abgleichsrichtlinie angegeben ist. Wenn keine Abgleichsrichtlinie angegeben wurde oder wenn die Abgleichsrichtlinie Unternehmensrichtlinie ist, wechseln Sie zur nächsten Position. Die Abgleichsrichtlinie, die für die juristische Person im Feld Positionsabgleichsrichtlinie des Formulars Kreditorenkontenparameter angegeben ist. Der Standardeintrag wird bestimmt, auf dieselbe Weise unabhängig davon, ob wird erstellt die Bestellung anhand einer Rahmenbestellung, einem Intercompany-Auftrag, einer Bestellanforderung, einer Direktlieferung oder anhand eines Auftrags, oder durch Bestellvorschläge umgewandelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Abgleichsrichtlinie".
	Rücklieferungsvorgang	Der Rücklieferungsvorgang. Sie müssen eine Rückgabeaktion auswählen, wenn Sie eine Bestellung vom Zurückgegebener Auftrag-Typ erstellen. Rücklieferungsvorgänge werden im Formular Rücklieferungsvorgang festgelegt.
	Ausschuss	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Sie den Artikel verschrotten und wieder an den Kreditor senden möchten.
	Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Die Mehrwertsteuergruppe, zu der der Artikel gehört. Die Mehrwertsteuergruppe des Artikels wird aus den Artikelstammdaten in die Bestellposition kopiert. Wenn Rechnungen für den Einkauf aktualisiert werden, werden steuerbezogene Buchungen erstellt. Weitere Informationen dazu, wie Steuergruppen für Artikel, finden Sie Formular "Artikel-Mehrwertsteuergruppen" eingerichtet. Informationen zum Einrichten von Steuercodes und -sätzen finden Sie unter Formular "Mehrwertsteuercodes".
	Mehrwertsteuergruppe	Die Mehrwertsteuergruppe, der der Kreditor angehört. Die Steuergruppe des Kreditors wird in die Bestellung und von dort in die Bestellposition kopiert. Wenn Rechnungen für den Einkauf aktualisiert werden, werden steuerbezogene Buchungen erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Artikel-Mehrwertsteuergruppen" sowie unter Formular "Mehrwertsteuercodes".
	Sachkonto	Geben Sie eine Kontonummer ein, um das Standardkonto aus dem Buchungsprofil des Artikels zu überschreiben. Sie können nur das Konto für Ausgaben überschreiben.
	Steuerbetrag (US 1099)	Der Betrag der Steuer in der Position, die im Formular 1099) angegeben wird. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Steuererklärung (US 1099) für den Kreditor im Formular Kreditoren, um ein Formular für den Einkauf zu erstellen. Für Rechnungen ist der Wert in diesem Feld eine negative Zahl. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
	Bundesland/Kanton	Hier können Sie das Bundesland für die Lieferung angeben. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
	Landessteuerbetrag (US 1099)	Der Betrag, der im Formular 1099) angegeben wird, in der Unternehmenswährung. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
	Steuerformularfeld (US 1099)	Der Code für die Abschnittsüberschrift des Formulars 1099), der für die aktuelle Bestellposition verwenden möchten. Richten Sie den Code als Angabe zum Kreditor im Feld Steuerformularfeld (US 1099) im Formular Kreditoren ein. Die Informationen werden dann für jede neue Bestellposition kopiert. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet. Wenn Sie den Öffentlicher Sektor 1099G- oder Öffentlicher Sektor 1099S-Buchung Konfigurationsschlüssel auswählen, werden Optionen für 1099-G oder 1099-S) in dieser Liste angezeigt. Geben Sie bei Auswahl von G-2 oder S-2 auf der Registerkarte 1099 weitere Details ein. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting.
	G-10a state	Die zweistellige Abkürzung des (Bundes-)Landes, für das Einkommenssteuer einbehalten wird. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
	G-10b state identification number	Die Kennnummer des Außenministeriums, der Division oder der Behörde im Feld 10a des Formulars 1099-G. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
	G-11 state income tax withheld	Der einbehaltene Steuerbetrag gemäß Angabe im Feld 1 des Formulars 1099-G. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
	Erstellungsdatum und -uhrzeit	Datum und Uhrzeit, zu der die Bestellposition erstellt wurde.
Adresse	Liefername	Der Name, der der Lieferadresse zugeordnet ist.
	Lieferadresse	Die Adresse, an die der Kreditor seine Produkte liefert.
	Adresse	Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.
	Empfängerinformationen	Zusätzliche Informationen für die Lieferadresse, wie den Bürostandort. Dieses Feld wird verwendet, wenn ein Benutzer die Artikel angefordert wurden, indem er eine Bestellanforderung erstellt wurde. Die Informationen werden aus den Informationen der anfordernden Person für den Benutzer kopiert.
	Anfordernde Person	Der Benutzer, von dem die Artikel angefordert wurden, falls die Bestellung anhand einer Bestellanforderung erstellt wurde. Das Feld ist leer, falls mehrere Benutzer Artikel anforderten, die in derselben Bestellung enthalten sind.
Produkt	Variante	Wählen Sie hier eine Artikelvariante aus, um einen Artikel mit bestimmten Attributen anzugeben. Hinweis Sie können die Artikelvariante, wenn Sie Auftragsbuchungen aktualisiert haben, z Erfassungen, Produktzugängen aktualisieren, und Rechnungsaktualisierungen nicht ändern.
	Größe	Die Größe des Artikels.
	Farbe	Farbe des Artikels.
	Chargennummer	Die Chargennummer des Artikels.
	Seriennummer	Die Seriennummer des Artikels.
	Standort	Dient zum Auswählen oder Anzeigen des Standorts. Wenn Sie für den Kreditor einen Standardstandort eingerichtet haben, wird der Standort in den Bestellkopf übertragen, wenn eine neue Bestellung für den Kreditor erstellt wird.
	Lagerort	Dient zum Auswählen oder Anzeigen des Lagerorts. Wenn Sie für den Kreditor einen Standardlagerort eingerichtet haben, wird der Lagerort in den Bestellkopf übertragen, wenn eine neue Bestellung für den Kreditor erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Lagerort festlegen.
	Lagerplatz	Der Lagerplatz an einem Lagerort. Wenn Sie im oberen Bereich des Formulars Lieferung oder Wareneingang die Optionen Positionen bearbeiten und Positionen auflösen auswählen, können Sie die Lagerplatznummer für die Umlagerungsauftragsposition ändern.
	Palettennummer	Die eindeutige Kennung der Palette. Diese Kennung wird auch die Nummer der Versandeinheit bezeichnet.
	Referenztyp	Die Artikelreferenznummer des zugeordneten Lagerloses. Für jede Bestellposition werden Auftragsposition und Produktionsauftragsposition, eine Lagerlosnummer eine Betragskategorie und Referenztyp generiert. Die Losnummer und der Referenztyp weist das Los als Artikelzugang, der auch einem Einkauf, einer Produktion oder Artikelabgang bezeichnet wird, der einen Verkauf oder eine Produktionsposition handelt.
	Referenznummer	Die Nummer in der Auftrags- oder Produktionsauftragsposition, die die aktuelle Bestellposition abdeckt oder abdecken soll.
	Los-Referenz	Die Lagerlosnummer der zugeordneten Bestellposition oder Produktionsauftragsposition. Für jede Bestellposition werden Auftragsposition und Produktionsauftragsposition, eine Lagerlosnummer eine Betragskategorie und Referenztyp generiert. Die Losnummer und der Referenztyp weist das Los als Artikelzugang für einen Einkauf und eine Produktion oder als Artikelabgang bei einem Verkauf und eine Produktionsauftragsposition.
	Nummer	Die Kennung der Produktprogrammplanung, die die Bestellposition erzeugt hat.
	Produktprogrammplan	Die Kennung des Bestellvorschlags, durch den die Bestellposition erzeugt hat.
Lieferung	Lieferdatum	Das Lieferdatum für den Artikel in der Bestellposition.
	Bestätigtes Lieferdatum	Das Lieferdatum, das der Kreditor bestätigt hat.
	Überlieferung	Geben Sie die maximale Überlieferung für den Auftrag, als Prozentsatz an. Wenn dieser Prozentsatz überschritten wird, wenn die Rechnung oder der Produktzugang aktualisiert wird, wird eine Nachricht und die Aktualisierung wird beendet. Sie können den Parameter Überlieferung akzeptieren im Formular Beschaffungsparameter auf der Registerkarte Aktualisierungen festlegen.
	Unterlieferung	Geben Sie die maximale Unterlieferung für den Auftrag, als Prozentsatz an. Wenn dieser Prozentsatz überschritten wird, wenn die Rechnung oder der Produktzugang aktualisiert wird, wird eine Nachricht und die Aktualisierung wird beendet. Sie können den Parameter Unterlieferung akzeptieren im Formular Beschaffungsparameter auf der Registerkarte Aktualisierungen festlegen.
	Liefertyp	Die Lieferart der aktuellen Auftragsposition.
Entnahme	Strichcode	Der Strichcode des Artikels, in Ziffern.
	Strichcode-Einstellungen	Der Typ des Strichcodes, der für den Artikel verwendet wird.
	Artikelmarkierung	Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass der Artikel markiert werden muss. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie Radiofrequenz-Identifikation (RFID) verwenden.
	Behältermarkierung	Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass der Kasten markiert werden muss. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie RFID verwenden.
	Palettenmarkierung	Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass die Palette markiert werden muss. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie RFID verwenden.
Preis und Rabatt	Rabatt	Der Betrag des Positionsrabatts pro Preiseinheit.
	Rabattprozentsatz	Der Positionsrabatt angegeben als Prozentsatz.
	Sammelrabatt	Der Sammelrabatt pro Preiseinheit.
	Sammelrabatt (Prozentsatz)	Der berechnete Sammelrabatt als Prozentsatz pro Preiseinheit.
	Preiseinheit	Die Menge des Artikels, die vom Einkaufspreis abgedeckt wird.
	Belastungen für Einkäufe	Der Einkaufszuschlag, die als Zuschlag berechnet wird, der unabhängig von der Menge in der Bestellposition ist.
Projekt	Projektkennung	Die Projektnummer, die für die aktuelle Bestellung in Projektverwaltung und -verrechnung erstellt wurde. Wenn ein Projekt der Bestellung zugeordnet wird, können Sie die Bestellbuchung im Projekt anzeigen. Klicken Sie zum Auswählen des Projekts auf Buchungen, und wählen Sie anschließend Bestellung aus. Hinweis Wenn Sie die Projektnummer in einer Bestellposition, die auf einer Rahmenbestellungsposition basiert, ändern, muss der Link entfernt werden, damit die Änderung beibehalten wird.
	Aktivitätsnummer	Die Kennung für die Aktivität im Projekt, dem die Bestellposition zugeordnet ist.
	Projektkategorie	Die Projektkategorie, die der Bestellposition zugewiesen ist. In AX 2012 R3 wird die Projektkategorie, die für die Beschaffungskategorie konfiguriert ist, standardmäßig aktiviert.
	Artikelnummer	Ein eindeutiger, benutzerdefinierte Code, der beim Erstellen von Artikeln zugeordnet wird. Es wird empfohlen, keine Sonderzeichen oder Leerzeichen in den Artikelnummern verwenden. Artikelnummern können vom System auch generiert werden. Die Artikelnummer muss mit einem Nummernkreis verknüpft werden. Weitere Informationen finden Sie unter Listenseite "Nummernkreise".
	Abrechnungscode	Ein Attribut, mit dem der Kosten-Prozentanteil und Umsatzprozentsatz definiert und Optionen für die Abgrenzung von Umsatzerlösen und die Kapitalisierungskosten.
	Arbeitskraft Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R3 installiert ist.	Die Arbeitskraft, die der Bestellposition zugeordnet ist. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn eine Projektkategorie, die für Stunden ist, oder Ausgabe auf dem Feld Projektkategorie ausgewählt ist.
	Verkaufswährung	Die Währung, in der das Projekt fakturiert wird.
	Einheit	Die Einheit oder Menge, in der der Artikel in der Bestellposition in, beispielsweise Zentimeter gemessen wird, z oder Liter.
	Verkaufspreis	Der Verkaufspreis pro Einheit, berechnet in der aktuellen Verkaufswährung.
	Mehrwertsteuergruppe	Die Mehrwertsteuergruppe, die für Projektrechnungen verwendet wird.
	Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Die Mehrwertsteuergruppe für den Artikel. Die Mehrwertsteuergruppe wird für die Rechnungsstellung verwendet.
	Menge	Die Menge des Artikels, die bestellt wurde, in der Bestelleinheit des Artikels.
	Preis je Einheit	Der Einkaufspreis je Preiseinheit. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Preise je Einheit. Hinweis Wenn Sie den Nettobetrag manuell eingeben, ist das Feld für den Einheitspreis leer. Daher ist das Feld für den Standardeinheitspreis in der entsprechenden Rechnung ebenfalls leer.
	Nettobetrag	Der Positionsbetrag schließlich Rabatt sind subtrahiert wurde. Hinweis Wenn Sie den Nettobetrag manuell eingeben, ist das Feld für den Einheitspreis leer. Daher ist das Feld für den Standardeinheitspreis in der entsprechenden Rechnung ebenfalls leer.
	Buchungskennung	Die Kennung der Buchung.
Außenhandel	Art des Geschäftes	Die Handelsbedingungen für den aktuellen Auftrag. Diese Informationen werden für Intrastat-Berichte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Intrastat.
	Transport	Geben Sie das Transportmittel für den aktuellen Auftrag an. Diese Informationen werden für Intrastat-Berichte verwendet.
	Hafen	Der Hafen, an dem der aktuelle Auftrag ist, wird geladen. Diese Informationen werden für Intrastat-Berichte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Intrastat.
	Intrastat-Statistikverfahren	Der Code für die aktuelle statistische Prozedur.
	Triangulationshandel	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass dieses dies ein Triangulationshandel ist.
	Warencode	Der Warencode des Artikels. Für Buchungspositionen, die einem Produkt zugeordnet werden können, werden die Informationen in diesem Feld dem Artikeldatensatz entnommen. Sie können nicht bearbeitet werden. Für Buchungspositionen, die einer Beschreibung zugeordnet werden können, kann ein Warencode eingegeben werden.
	Herkunftsland/-region	Die eindeutige Kennung des Landes oder der Region, in dem bzw. in der der Artikel hergestellt wurde. Für Buchungspositionen, die einem Produkt zugeordnet werden können, werden die Informationen in diesem Feld dem Artikeldatensatz entnommen. Sie können nicht bearbeitet werden. Für Buchungspositionen, die einer Beschreibung zugeordnet werden können, kann ein Land oder eine Region eingegeben werden.
	Herkunfts-Bundesland	Die eindeutige Kennung des Staats, aus dem der ausgewählte Artikel stammt. Für Buchungspositionen, die einem Produkt zugeordnet werden können, werden die Informationen in diesem Feld dem Artikeldatensatz entnommen. Sie können nicht bearbeitet werden. Für Buchungspositionen, die einer Beschreibung zugeordnet werden können, kann ein Staat eingegeben werden.
	Gewicht je Einheit	Das Gewicht je Einheit des ausgewählten Artikels. Für Buchungspositionen, die einem Produkt zugeordnet werden können, werden die Informationen in diesem Feld dem Artikeldatensatz entnommen. Sie können nicht bearbeitet werden. Für Buchungspositionen, die einer Beschreibung zugeordnet werden können, kann das Gewicht pro Einheit eingegeben werden.
Anlagevermögen	Neue Anlage?	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Sie für die Bestellposition eine neue Anlage erstellt werden soll, wenn ein Produktzugang oder eine Rechnung gebucht wird.
	Anlagengruppe	Wählen Sie die Anlagengruppe aus, der Sie Standardinformationen für die neue Anlage bereitgestellt werden. Dazu gehören Abschreibungsprofile und Wertmodelle. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Neue Anlage? Kontrollkästchen aktiviert ist und wenn der Artikel in einer Lagersteuerungsgruppe enthalten ist, die nicht das Lagermodell Standardkosten verwendet.
	Anlagennummer	Die Anlagennummer für die Buchung. Wenn Sie die Anlagennummer einer vorhandenen Anlage eingeben, erstellen Sie eine Verknüpfung zwischen der Bestellung und der Anlage. Sie können abhängig von Ihren Einstellungen auch eine Anschaffungsbuchung für die Anlage buchen. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu im Modul "Kreditoren" erstellten Anlagen. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Neue Anlage? Kontrollkästchen deaktiviert und wenn der Artikel in einer Lagersteuerungsgruppe enthalten ist, für die nicht das Standardkosten Modell verwendet.
	Wertmodell	Das Wertmodell zur aktuellen Buchung. Dieses Feld ist nur verfügbar, falls der Artikel in einer Lagersteuerungsgruppe enthalten ist, in der ein anderes Lagermodell als Standardkosten verwendet wird.
	Buchungsart	Der Typ der Anlagenbuchung, die mit dem Auftrag erstellt wird. Dieses Feld ist nur verfügbar, falls der Artikel in einer Lagersteuerungsgruppe enthalten ist, in der ein anderes Lagermodell als Standardkosten verwendet wird.
Finanzdimensionen	Vorlagenkennung	Wählen Sie die Standardvorlage aus, mit der die Finanzdimensionen für die Verteilung der Buchungsbeträge angegeben werden. Die Informationen in der Vorlage dienen zum Anzeigen von Standarddimensionswerten. Im Formular Standardvorlagen für Finanzdimensionen kann eine Vorlage eingerichtet werden.
	Finanzdimensionen	Die Finanzdimensionen, die im Formular Finanzdimensionen eingerichtet wurden.
	Bei Verwendung der Dimension '%1'	Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.

Allgemeines

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Bestellung	Ein Wert, der eindeutig die Bestellung. Der Wert muss beim Erstellen einer Bestellung angegeben werden. Sie können die Bestellnummer manuell eingeben, oder das System kann die Nummer generieren. Die Nummer wird generiert, wenn sie in einem Nummernkreis für Bestellungen angegeben ist. Sie definieren Nummernkreise auf der Registerkarte Nummernkreise im Formular Kreditorenkontenparameter. Weitere Informationen zu Nummernkreisen finden Sie unter Listenseite "Nummernkreise". Hinweis Dieses Feld enthält eine alphanumerische Zeichenfolge mit bis zu 10 Zeichen.
Name	Der Name des Kreditors. Sie können den Namen ändern, der in Suchläufen gedruckt und verwendet wird.
Bestelltyp	Wählen Sie den Typ der Bestellung aus, wenn Sie den Auftrag erstellen. Eine Bestellung kann einen der folgenden Typen aufweisen: Journal, Bestellung oder Zurückgegebener Auftrag. Weitere Informationen finden Sie unter Info über das Buchen von Bestellungstypen.
Einmal-Lieferant	Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass Sie davon ausgehen, mehr Aufträge mit diesem Kreditor zu erteilen. Hinweis Sie entscheiden bei der Bestellung, ob sie diesem Kreditor bzw. Lieferanten nur einen einmaligen Auftrag erteilen möchten. Sie müssen auch festlegen, ob es sich um einen einmaligen Kreditor ist, wenn Sie das Kreditorenkonto erstellen. Für Einmal-Kreditoren erstellen Sie ein Konto für Einmal-Kreditoren.
Kreditorenkonto	Wählen Sie einen Kreditor aus der Liste aller vorhandenen Kreditoren aus.
Rechnungskonto	Dient zum Auswählen oder geben Sie das Kreditorenkonto ein, für das Sie eine Zahlung an leisten möchten. Verwenden Sie dieses Feld, wenn die Kreditorenkontonummer, dass Sie die Zahlung leisten, von der Kreditorenkontonummer abweicht, an dem Sie die Bestellung erteilt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Weitere Informationen zum Feld "Rechnungskonto".
Kontakt	Der vollständige Name der Kontaktperson des Kreditors.
Internetadresse	Die Internetadresse des Kreditors. Die Adresse wird vom Kreditorenkonto kopiert, kann jedoch überschrieben werden.
E-Mail	Die E-Mail-Adresse der Kontaktperson beim Kreditor.
Status	Der Status des Auftrags. Der Auftragsstatus wird automatisch aktualisiert, um anzugeben, wie weit die Bestellung in ihrem Lebenszyklus fortgeschritten ist.
Dokumentstatus	Das letzte Dokument, z ein Produktzugang oder eine Rechnung, die für die Bestellung aktualisiert wurde.
Genehmigungsstatus	Der Status der aktuellen Dokumentversion. Der Status gibt an, wie weit das Dokument in den Workflowzyklus fortgeschritten ist. Folgende Werte werden verwendet: Entwurf Wird überprüft Verweigert Genehmigt Bestätigt Zum Abschluss gebracht
Ergebnisse der Budgetprüfung (Kopf)	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Ergebnis der Budgetprüfung für Zuschläge und Steuern für den Bestellkopf anzuzeigen.
Status des Qualitätsprüfungsauftrags	Der Status des Qualitätsprüfungsauftrags, der der Bestellung zugeordnet ist. Folgende Werte werden verwendet: Offener Qualitätsprüfungsauftrag Geschlossener Qualitätsprüfungsauftrag
Standort	Dient zum Auswählen oder Anzeigen des Standorts. Wenn Sie für den Kreditor einen Standardstandort eingerichtet haben, wird der Standort in den Bestellkopf übertragen, wenn eine neue Bestellung für den Kreditor erstellt wird.
Lagerort	Dient zum Auswählen oder Anzeigen des Lagerorts. Wenn Sie für den Kreditor einen Standardlagerort eingerichtet haben, wird der Lagerort in den Bestellkopf übertragen, wenn eine neue Bestellung für den Kreditor erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Lagerort festlegen.
Grund	Dient zum Auswählen oder Anzeigen eines Codes, um den Grund für eine Buchung oder eine andere Aktion anzugeben.
Kommentar zur Ursache	Die Beschreibung des Ursachencodes für diese Aktion.
Kreditorreferenz	Die eigene Referenz des Kreditors. Diese Referenz wird vom Lieferanten verwendet.
Rücksendungsnummer	Die Rücksendungsnummer für die zurückgegebene Artikellieferung. Die Nummer wird vom Lieferanten angegeben. Diese Nummer wird verwendet, um zum Nachverfolgen eines Artikels, der zurückgegeben wird. Das Feld ist obligatorisch, wenn die Bestellung vom Zurückgegebener Auftrag-Typ handelt.

Einstellung

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Mehrwertsteuergruppe	Hier wird die Steuergruppe des Kreditors eingegeben oder ausgewählt.
Steuerbefreiungsnummer	Die Umsatzsteuernummer, die zum Extrahieren von Statistiken verwendet wird.
Preise inkl. Mehrwertsteuer	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Bestellpositionen Mehrwertsteuer enthalten.
Buchungsprofil	Das Buchungsprofil. Das Buchungsprofil bestimmt die Hauptkonten, die im Hauptbuch verwendet werden, wenn die Verbindlichkeiten journalisiert werden. Beim Erstellen der Bestellung wird das Buchungsprofil aus dem Feld Buchungsprofile im Formular Kreditorenkontenparameter kopiert. Weitere Informationen zu den Einstellungen und den Funktionen der Buchungsprofile, finden Sie Info zu Anlagenbuchungsprofilen.
Ausgleichstyp	Der Typ des Ausgleichs. Der Ausgleichstyp wird normalerweise beim Aktualisieren von Gutschriften verwendet. Der Ausgleichstyp bestimmt, wie die Buchungen, die beim Aktualisieren einer Rechnung generiert werden, ausgeglichen werden müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zum Ausgleichstyp.
Nummernkreisgruppe	Wählen Sie die Kennung einer Nummernkreisgruppe ausgewählt, wenn Sie die Nummernkreise des Systems überschreiben möchten, die im Formular Beschaffungsparameter eingerichtet werden.
Abschlussstichtag	Dient zum Eingeben oder Anzeigen des Datums, das den Zeitraum bestimmt, in dem eine Budgetprüfung ausgeführt wird und Buchungen im Hauptbuch journalisiert werden. Wenn Sie in diesem Feld ein Datum eingeben, muss das Datum in einer offenen Periode liegen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Steuerkalender". Wenn Sie versuchen, den Abschlussstichtag zu ändern und falls für im Hauptbuch für die Bestellung oder eine Budgetreservierung journalisiert wird, liegt, wird Prüfung des Geschäftsjahrs ausgeführt. Wenn Sie keine Berechtigungen verfügen, Bestellungen in der Periode, die bis zum Datum bestimmt wird, das Sie eingeben, müssen Sie ein Datum eingeben, das Ihren Berechtigungen zulässiges. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Budgetsteuerungskonfiguration". Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Budgetsteuerung ausgewählt wurde.
Einkäufergruppe	Dient zum Eingeben oder Auswählen einer Einkäufergruppe, die im Formular Einkäufergruppen eingerichtet wurde.
Auftraggeber	Hier können Sie die Arbeitskraft eingeben oder auswählen, von der die Bestellung stammt. Die Arbeitskraft muss im Formular Arbeitskraft eingerichtet werden.
Pool	Der Pool der Bestellungen, zu dem die Bestellung gehört. Durch Gruppieren von Bestellungen in Pools, können diese einfacher gefiltert und auswählen, wenn Sie zahlreiche Bestellungen haben, die Sie durchsuchen müssen. Geben Sie einen Pool im Formular Bestellpools ein.
Sprache	Die Sprache, die für Artikelnamen und zum Drucken externer Erfassungen verwendet wird.
Änderungsmanagement aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Änderungsverwaltung zu aktivieren. die Änderungsverwaltung die Workflows, die Sie für die Überprüfung von Bestellungen definiert haben. Wenn Sie eine Änderungsanforderung generieren, generieren Sie auch eine neue Version der Bestellung. Diese neue Version kann anderen Versionen in den Bestellversionen vergleichen und Bestellversionen Formularen angezeigt und verglichen werden.
Anfordernde Person	Der Benutzer, von dem die Artikel angefordert wurden, falls die Bestellung anhand einer Bestellanforderung erstellt wurde. Dieses Feld ist leer, falls mehrere Benutzer Artikel anforderten, die in derselben Bestellung enthalten sind.
Projektkennung	Die Projektnummer, die für die aktuelle Bestellung in Projektverwaltung und -verrechnung erstellt wurde. Wenn ein Projekt der Bestellung zugeordnet wird, können Sie die Bestellbuchung im Projekt anzeigen. Klicken Sie zum Auswählen des Projekts auf Buchungen, und wählen Sie anschließend Bestellung aus. Hinweis Wenn Sie die Projektnummer in einer Bestellposition, die auf einer Rahmenbestellungsposition basiert, ändern, muss der Link zur Vereinbarung entfernt werden, damit die Änderung beibehalten wird.
Rechnungserklärung	(ISL) Ändern Sie die Kennung der Rechnungserklärung für einen Kreditor. Hinweis (ISL) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Island befindet.
Ursprung	Der Ursprung der Bestellung. Folgende Werte werden verwendet: Quelle – Die Bestellung ist der ursprüngliche Auftrag. Abgeleitet – Die Bestellung ist ein generierter Auftrag. Hinweis Dieses Feld ist leer, wenn die Bestellung kein Intercompany-Auftrag ist.
Erstellungsdatum und -uhrzeit	Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Bestellung.
Confirming PO	Dient zum Eingeben oder wählen Sie einen Bestellungscode aus. Dies ist ein Pflichtfeld. Der Code wird auch die Sprache, die für die Nachricht verwendet wird, die auf der gedruckten Bestellung wird. Weitere Informationen finden Sie unter Confirming PO codes (form) (Public sector). Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.

Adresse

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Liefername	Der Name oder Unternehmensname, die der Lieferadresse zugeordnet ist.
Lieferadresse	Dient zum Auswählen der Lieferadresse für die Produkte aus, die gekauft wurden.
Adresse	Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.
Empfängerinformationen	Zusätzliche Informationen für die Lieferadresse, wie den Bürostandort. Dieses Feld wird verwendet, wenn ein Benutzer die Artikel angefordert wurden, indem er eine Bestellanforderung erstellt wurde. Die Informationen werden aus den Informationen der anfordernden Person für den Benutzer kopiert.

Lieferung

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Lieferdatum	Das Lieferdatum, das für den gesamten Auftrag gilt und auf der Bestellung gedruckt wird. Wenn Sie Bestellpositionen erstellen, wird das Lieferdatum aus dem Bestellkopf in die Positionen kopiert. Hinweis Stellen Sie sicher, dass das korrekte Lieferdatum in den Positionen anzugeben, da die Bestellpositionen verwendet werden, um Anforderungen zu planen. Der Artikel wird erwartet, im Lager auf dem Datum empfangen werden, das in diesem Feld angegeben ist.
Früheste bestätigte Lieferung	Das früheste Lieferdatum, das in den Bestellpositionen bestätigt ist.
Lieferart	Wenn Sie dem Kreditor bestimmte Lieferarten zuordnen, werden diese Lieferarten kopiert, wenn die Bestellung erstellt wird. Allerdings kann eine andere Lieferart ausgewählt werden. Sie können Informationen zur Lieferart verwenden, wenn der Eingabe von voraussichtlichen Frachtkosten für die aktuelle Bestellung eingeben.
Lieferbedingungen	Wenn Sie dem Kreditor bestimmte Lieferbedingungen zuordnen, werden diese Bedingungen kopiert, wenn die Bestellung erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Lieferbedingungen.
UPS-Zone	Geben Sie die Frachtzone ein, die Sie verwenden soll, wenn Sie die Berechnung von Frachtkosten.
Typ der Lieferungshinweise	Dient zum Eingeben des Frachtbelegtyps, der verwendet werden soll, wenn der Kreditor erteilten aktuellen Bestellung wird. Diese Informationen können als Suchkriterium verwendet werden, wenn Sie über viele verschiedene Arten Frachtbelege gleichzeitig drucken.

Preis und Rabatt

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Währung	Der Währungscode des Kreditors. Wenn Sie eine Bestellung erstellen, wird der Code in die Bestellung kopiert. Hinweis Wenn Sie den Währungscode ändern und die Auftragsposition mit einer Vereinbarungsposition verknüpft ist, in der das Kontrollkästchen Festpreis und -rabatt aktiviert ist, wird ein Dialogfeld angezeigt. Um die Änderung beizubehalten, muss der Link entfernt werden.
Zahlungsbedingungen	Geben Sie hier die für den aktuellen Auftrag zutreffenden Zahlungsbedingungen ein. Das Fälligkeitsdatum wird berechnet, wenn die Rechnung für den Auftrag auf Grundlage der Zahlungseinstellungen im Formular Zahlungsbedingungen gestellt wird.
Fälligkeitsdatum	Geben Sie hier den letzten gültigen Tag ein, an dem die Zahlung erfolgen kann. Der letzte Zahlungstag ist von den Zahlungsbedingungen unabhängig. Hinweis Es ist nicht möglich, einen Zahlungsplan und ein Fälligkeitsdatum gleichzeitig zu verwenden.
Zahlungsmethode	Die Zahlungsmethode. Die Zahlungsmethode wird von den Kreditoreneinstellungen im Formular Kreditoren kopiert. Hinweis Die Zahlungsmethode muss im Formular Zahlungsmethoden eingerichtet werden. In diesem Feld kann kein neuer Wert eingegeben werden.
Zahlungsspezifikation	Geben Sie hier an, wie Zahlungen, die mit der aktuellen Zahlungsmethode geleistet werden, zu behandeln sind.
Zahlungsplan	Geben Sie hier einen Zahlungsplan ein, wenn Sie den Auftrag in mehreren Teilzahlungsraten bezahlen.
Skonto	Der Skonto, der für den aktuellen Auftrag gilt. Hinweis Der Skonto muss im Formular Skonti eingerichtet werden. In diesem Feld kann kein neuer Wert eingegeben werden.
Rabattprozentsatz	Der Rabatt, wie Prozentsatz, der für den Auftrag zulässig ist.
Preisgruppe	Wenn Sie dem Kreditor eine Preisgruppe zugeordnet haben, wird diese Preisgruppe kopiert, wenn die Bestellung erstellt wird.
Positionsrabattgruppe	Die Kreditorenrabattgruppe, der der Kreditor zugeordnet ist. Wenn der Kreditor einer Rabattgruppe zugeordnet ist, wird die Gruppe in die Bestellung übertragen, wenn Sie die Bestellung erstellen.
Sammelrabatt Gruppe	Die Sammelrabattgruppe, der der Kreditor zugeordnet ist. Wenn der Kreditor einer Sammelrabattgruppe zugeordnet ist, wird die Gruppe in die Bestellung übertragen, wenn Sie die Bestellung erstellen.
Gesamtrabattgruppe	Die Rechnungsrabattgruppe, der der Kreditor zugeordnet ist. Wenn dem Kreditor eine Rechnungsrabattgruppe zugeordnet ist, wird die Gruppe beim Erstellen der Bestellung an diese übertragen.
Rechnungsrabatt %	Der Rechnungsrabatt für die Bestellung, dargestellt als gerundeter Prozentsatz. Hinweis Die Zahl, die in diesem Feld angezeigt wird, wird auf zwei Stellen gerundet. Die nicht gerundete Form der Zahl wird jedoch gespeichert und bei Berechnungen verwendet. Die gerundete Form wird nicht für Berechnungen verwendet.
Gruppe der sonstigen Zuschläge	Die Belastungsgruppe, der der Kreditor zugeordnet ist. Für Bestellungen besteht eine Belastungsgruppe aus verschiedenen Kosten, die einem Auftrag zugeordnet sind.
Bankdokumenttyp	Wählen Sie den Typ des Bankdokuments aus, den Sie für die Bestellung verwenden möchten. Folgende Werte sind verfügbar: Keiner - erstellen Sie kein Bankdokument für die Bestellung. Bankbürgschaft – Dient zum Erstellen und Verwalten einer Bankbürgschaft für die Bestellung. Garantiebrief - Dient zum Erstellen und Verwalten des Garantiebriefs für die Bestellung. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie alle folgenden Kontrollkästchen auf der Registerkarte Sachkonto im Formular Hauptbuchparameter auswählen: Importkreditbrief aktivieren, Exportkreditbrief aktivieren und Garantiebrief aktivieren.

Außenhandel

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Art des Geschäftes	Geben Sie hier den Buchungscode ein. Der Code beinhaltet die Handelsbedingungen für den aktuellen Auftrag. Diese Informationen werden für Intrastat-Berichte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Intrastat.
Transport	Geben Sie das Transportmittel für den aktuellen Auftrag an. Diese Informationen werden für Intrastat-Berichte verwendet.
Hafen	Der Hafen, in dem der aktuelle Auftrag verladen wird. Diese Informationen werden für Intrastat-Berichte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Intrastat.
Intrastat-Statistikverfahren	Der Code für das Statistikverfahren, die derzeit verwendet wird.
Listencode	Der Listencode für die aktuelle Rechnung. Sie können den Listencode vor der Aktualisierung einer Rechnung manuell bearbeiten. Folgende Werte sind verfügbar: Nicht einbezogen - kein Listencode ist in die Rechnung einbezogen. EU-Handel - die Rechnung ist für Handel zwischen (EU)- Ländern oder Regionen der Europäischen Union. Lohnproduktion - die Rechnung ist für Lohnproduktion eines Kreditors aus einem anderen EU-Land bzw. einer Region. Triangulations-/EU-Handel - die Rechnung ist für Handel zwischen Kreditoren in mehreren EU-Ländern bzw.-Regionen. Triangulär/Lohnproduktion - die Rechnung ist für Lohnproduktion Kreditoren in mehreren EU-Ländern bzw.-Regionen. Hinweis Standardmäßig werden die folgenden Werte für das Feld Listencode für eine Bestellung verwendet: Nicht einbezogen, wenn es sich um einen inländischen Kreditor handelt. EU-Handel, wenn sich Käufer und Kreditor in verschiedenen EU-Ländern bzw.-Regionen befinden. Triangulations-/EU-Handel, wenn sich Käufer und Kreditor in verschiedenen EU-Ländern bzw.-Regionen befinden, und die Produkte werden aus einem dritten EU-Land bzw. einer EU-Region geliefert. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Einkäufe übertragen im Formular Außenhandelsparameter aktiviert ist.

Finanzdimensionen

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Vorlagenkennung	Wählen Sie die Standardvorlage aus, mit der die Finanzdimensionen für die Verteilung der Buchungsbeträge angegeben werden. Die Informationen in der Vorlage dienen zum Anzeigen von Standarddimensionswerten. Im Formular Standardvorlagen für Finanzdimensionen kann eine Vorlage eingerichtet werden.
Finanzdimensionen	Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.
Bei Verwendung der Dimension '%1'	Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.

Vorlagenkennung

Wählen Sie die Standardvorlage aus, mit der die Finanzdimensionen für die Verteilung der Buchungsbeträge angegeben werden. Die Informationen in der Vorlage dienen zum Anzeigen von Standarddimensionswerten. Im Formular Standardvorlagen für Finanzdimensionen kann eine Vorlage eingerichtet werden.

Finanzdimensionen

Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden.

Hinweis

Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.

Bei Verwendung der Dimension '%1'

Hinweis

Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.

Zakat

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Hinweis

(SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.

Hinweis

Um dieses Steuerelement verfügbar machen möchten, müssen Sie das Feld Zakat-Berichte aktivieren im Formular Hauptbuchparameter auch aktivieren.