(GBR) Creación de pedidos de compra que incluyan artículos sujetos a IVA de gastos invertidos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
El IVA de gasto invertido se requiere en las ventas y compras de teléfonos móviles, chips de PC, microprocesadores o CPU con fines empresariales en el Reino Unido. Según las reglas del IVA de gasto invertido, el comprador de las mercancías, en lugar del vendedor, es el responsable de declarar el IVA de la venta.
El vendedor no carga el IVA, pero los artículos sujetos a IVA de gasto invertido y el importe total de IVA de gasto invertido se indican en la factura. Estos artículos también se identifican en los informes VAT 100 como sujetos al IVA de gastos invertidos. Se puede usar el informe Lista de ventas de gastos invertidos para obtener información acerca de las ventas de gastos invertidos de forma periódica. En función de la configuración, esta información se puede calcular automáticamente para facturas de proveedor.
Use los siguientes procedimientos para crear pedidos de compra que incluyan artículos sujetos al IVA de gastos invertidos.
Crear un pedido de compra
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
En el panel de acciones, haga clic en Pedido de compra.
En el campo Cuenta de proveedor, seleccione la cuenta del proveedor y haga clic en Aceptar.
En la ficha desplegable Líneas de pedido de compra, especifique los artículos de línea.
Haga clic en la ficha Compra y, a continuación, en Impuestos.
En el formulario Transacciones de impuestos, puede ver los importes de impuestos para cada código de impuestos. En caso necesario, puede ajustar el importe de impuestos para el código de impuestos que representa el IVA de gasto invertido.
Cierre el formulario.
Presione CTRL+S para guardar el pedido de compra. Si resulta de aplicación el IVA de gasto invertido, se calculará automáticamente.
Haga clic en Confirmar para confirmar el pedido de compra.
Cierre el formulario.
Introducir una factura
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
Haga doble clic en un pedido de compra y seleccione una línea de pedido de compra.
Haga clic en la ficha Factura y, a continuación, en Factura.
Haga clic en la ficha Operaciones financieras y, a continuación, en Impuestos.
En el formulario Transacciones de impuestos, puede ver los importes de impuestos para cada código de impuestos. En caso necesario, ajuste el importe de impuestos para el código de impuestos que representa el IVA de gasto invertido para que coincida con el importe mostrado en la factura que ha recibido de su proveedor.
Cierre el formulario.
En el formulario Factura de proveedor, compruebe que el resto de la información de la factura es correcta y haga clic en Registrar para registrar la factura.
Cierre el formulario.
Consulte también
(GBR) Set up reverse charge VAT
(GBR) Print - UK report (RCSalesList_UK)