Paramètres de comptabilité (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : March 18, 2015

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cette rubrique réutilise du contenu des versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, qui avait été traduit par un traducteur professionnel. Certaines parties de cette rubrique ont été traduites par ordinateur sans intervention humaine. Cette rubrique est fournie « en l'état » et il n'est pas garanti qu'elle ne contient aucune erreur. Elle peut contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft décline toute responsabilité en cas d'imprécisions, d'erreurs ou de préjudice provenant d'une mauvaise traduction de cette rubrique ou de son utilisation.

Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Paramètres de comptabilité.

Si vous êtes dans le secteur public et vous utilisez des réservations budgétaires générales, voir également l'Définir les règles de réservation budgétaire générale et les types de réservation (secteur public).

Cet écran permet de définir les paramètres de la comptabilité. Cet écran permet d'effectuer les opérations suivantes :

sélection parmi les différents types de fonctionnalités ;
Entrez les informations par défaut utilisées si les informations n'ont pas été spécifiées à un niveau inférieur.
sélection des souches de numéros liées à la comptabilité ;
activation des lettres de crédit et des lettres de garantie.

Notes

Avant de pouvoir sélectionner des valeurs par défaut, vous devez paramétrer les valeurs dans d'autres écrans. Pour ouvrir l'écran dans lequel vous pouvez créer des valeurs, placez le pointeur dans le champ, cliquez avec le bouton droit, puis sélectionnez Afficher les détails.

Dépendances et relations

Certains champs ont des dépendances dans les autres champs. Lorsque vous entrez ou sélectionnez des valeurs dans ces champs, vous devez prendre en compte les valeurs dans les champs associés, également. Les informations de cette table permettent de connaître les champs associés à d'autres.

Lorsque vous sélectionnez des valeurs dans ce champ…	Tenez également compte des sélections effectuées pour...
Le champ d'Groupe de taxe d'article dans la région Taxe	Les champs Groupe de taxe d'article et Exonéré dans l'organisateur Paramétrage dans Comptes principaux - plan de comptes : %1 écran
Le champ d'Appliquer les règles de la taxe américaine dans la région Taxe	Le champ Pourc. exonéré de taxe dans l'écran Valeurs
Le champ Type de date de calcul	Le champ Utiliser la date de document pour les factures fournisseur dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur

Tâches qui utilisent cet écran

(GBR) Set up reverse charge VAT

Paramétrage de chèques postdatés

(THA) Définition des paramètres de retenue à la source

Activation de la lettre de garantie

(BRA, MEX) Set up General ledger to reverse and update opposite sign amounts

Définir les règles de réservation budgétaire générale et les types de réservation (secteur public)

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Liens

Lien	Description
Comptabilité	Définition des paramètres généraux, ainsi que les paramètres des règles comptables et la clôture de l'exercice.
Taxe	Définition des paramètres pour les taxes, les escomptes de règlement, les paiements, les factures, et les taxes généraux d'état spécial.
Retenue à la source	Permet de définir le montant minimal de facture pour les transactions de retenue à la source. Notes (THA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Thaïlande.
Dimensions de stock	Permet de sélectionner les dimensions de stock à afficher dans les lignes du journal Stock vers immobilisations.
Souches de numéros	Permet de définir les souches de numéros pour la comptabilité.
Taxe au preneur	Paramétrez les montants de seuil et les informations de taxe pour les articles soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (VAT) de taxe au preneur et vendus aux sociétés inscrites à la TVA au Royaume-Uni. Notes (GBR) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Royaume-Uni.
Règles de transfert des traitements par lots	Permet de définir les règles de transfert par lots des écritures comptables de journal de comptabilité auxiliaire. Ces règles incluent le type de document source et transférer le mode.
Impôt sur le revenu	Permet d'activer la génération d'états Zakat. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.

Champs

Champ	Description
Vérifier le N° document utilisé	Permet de sélectionner le traitement des N° documents en double dans les journaux. Notes Vous devez sélectionner Accepter les doublons pour pouvoir utiliser différentes dates de transaction pour le même N° document dans le champ Date sur les lignes de journal.
Vérifier les numéros continus	Activez cette case à cocher pour vérifier la continuité des souches de numéros qui génèrent les N° documents dans la comptabilité.
Interrompre en cas de compte d'erreurs	Activez cette case à cocher pour interrompre les mises à jour des transactions automatiques avec affichage d'un message lorsque le compte d'erreurs est utilisé dans le processus de validation.
Différence minime maximale	Permet d'entrer l'arrondi maximal pour un N° document pour des montants dans la devise comptable. Si la différence minime est égale ou inférieure à la différence minime spécifiée dans ce champ, la différence est validée dans le compte général de différence minime spécifié dans l'écran Comptes pour transactions automatiques.
Arrondi maximal dans la devise de déclaration	Permet d'entrer l'arrondi maximal pour un N° document pour des montants dans la devise de déclaration.
Référence de date de transaction pour la date de compétence	Activez cette case à cocher pour autoriser les dates d'accusé de réception pour les transactions utilisées pour la génération d'états italiens. Notes (ITA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Italie.
Journal comptable étendu	Activez cette case à cocher pour exécuter la journalisation étendue, qui imprime un état qui est trié à la date et heure de journaux créés. La norme journalisation l'état est trié par numéro de journal.
Utiliser la numérotation de pages discontinue	Activez cette case à cocher pour imprimer les états journalisants de la page 1. Désactivez cette case à cocher pour utiliser une numérotation de pages continue.
Vérifier la journalisation	Activez cette case à cocher pour vérifier si les périodes sont journalisées avant leur mise en attente ou leur clôture. La vérification s'effectue dans l'écran Calendrier comptable lorsque le champ Statut de période est modifié en En attente ou Clôturé. Pour plus d'informations, voir Calendrier comptable (écran).
Autoriser la modification des dimensions financières dans l'écran d'écriture comptable avancée	Activez cette case à cocher pour autoriser le compte général à modifier dans l'écran Écriture comptable avancée. Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Valeurs utilisées pour le compte collectif	Sélectionnez la valeur à utiliser comme compte collectif lors de la création d'écritures de compte de journal de comptabilité auxiliaire de contrepartie pour les répartitions comptables. Document source – les valeurs de dimension financière de l'onglet Dimensions financières dans l'en-tête de l'écran de document source sont affichées comme écritures de compte de journal de comptabilité auxiliaire de contrepartie. Répartitions comptables – les écritures de compte de journal de comptabilité auxiliaire de contrepartie sont créées selon les valeurs de dimension financière dans la répartition comptable pour laquelle l'écriture de compte de journal de comptabilité auxiliaire de contrepartie est créée.
Correction	Si cette case à cocher est activée pour les contrepassations de transaction, une transaction débitrice est contrepassée par l'ajout d'une transaction débitrice négative, et une transaction créditrice est contrepassée par l'ajout d'une transaction créditrice négative. Lors de la contrepassation d'une transaction client ou fournisseur à l'aide d'une correction, les écritures comptables liées sont également contrepassées à l'aide de corrections. Cela s'appelle la contrepassation Storno.
Utiliser les définitions de validation	Activez cette case à cocher pour utiliser les définitions de validation au lieu des profils de validation et pour activer les options Comptabilité d'engagements. Pour plus d'informations, voir À propos des définitions de validation. Si vous activez cette case à cocher, vous ne pouvez pas créer d'acomptes pour les commandes fournisseur. Important Lorsque vous activez cette case à cocher, toutes les définitions de validation sont activées. Chaque type de transaction associé à une définition de validation puis utilise cette définition de validation de la validation dans la comptabilité. Par exemple, si vous associez une définition de validation avec le type de transaction Facture fournisseur, toutes les définitions de validation d'utilisation des factures fournisseur.
Réservations budgétaires générales	Activez cette case à cocher pour enregistrer les réservations budgétaires, les demandes d'achat, les commandes fournisseur générales dans la comptabilité. Notes Ce contrôle n'est disponible que si est installé avec le correctif logiciel KB3047235, et si la clé de configuration Secteur public est activée.
Inverser les montants de signes contraires	Activez cette case à cocher pour valider des montants débiteurs négatifs nouveaux ou enregistrés comme crédits dans la comptabilité, et montants créditeurs négatifs nouveaux ou enregistrés comme débits. Pour contrepasser le signe de toutes les transactions validées existantes dans la comptabilité, de sorte que les montants débiteurs négatifs deviennent des crédits, et les montants créditeurs négatifs deviennent des débits, cliquez sur Mettre à jour les montants de signes contraires. Pour plus d'informations, voir (BRA, MEX) Set up General ledger to reverse and update opposite sign amounts. Notes (SOUTIEN-GORGE, MEX) ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Brésil ou au Mexique.
Activer l'affectation budgétaire	Activez cette case à cocher pour utiliser les définitions de validation pour enregistrer les affectations budgétaires dans la comptabilité pour les écritures de registre budgétaires. Dans l'écran Paramètres du budget, vous devez sélectionner un nom de journal des budgets pour l'affectation budgétaire avant de pouvoir activer cette case à cocher. Pour plus d'informations, voir Paramètres de budget (écran). Les affectations budgétaires représentent des montants budgétaires dans le bilan. Ils sont utilisés pour enregistrer les produits estimés et l'impact sur les soldes des fonds dans la comptabilité pour la génération d'états financiers. Au fur et à mesure que les entrées du registre des budgets sont validées, une validation de comptabilité doit également être générée, qui affecte les affectations budgétaires et les comptes des soldes des fonds budgétaires. Grâce à l'utilisation des définitions de validation avec les écritures de registre budgétaires, les budgets sont également enregistrés dans la comptabilité.
Activer le processus d'engagement	Activez cette case à cocher pour créer des engagements, qui enregistrent des entrées dans la comptabilité pour les achats engagés ou obligés. Notes Lorsque cette case à cocher est activée, vous devez utiliser les définitions de validation pour les achats engagés ou obligés. Pour plus d'informations, voir À propos des engagements de commande fournisseur.
Activer le processus d'engagement préalable	Activez cette case à cocher pour créer des engagements préalables et des engagements. Les engagements préalables permettent de réserver des fonds pour les dépenses prévues. Notes Lorsque cette case à cocher est activée, vous devez utiliser des définitions de validation pour les demandes d'achat qui font l'objet d'un engagement préalable. Pour plus d'informations, voir À propos des engagements de commande fournisseur.
Supprimer les transactions de clôture d'exercice lors du transfert	Activez cette case à cocher pour supprimer les transactions d'ouverture et les transactions de clôture générées par le système qui existent pour l'exercice à clôturer lorsque le transfert est à nouveau traité. Pour plus d'informations, voir À propos de la case à cocher Supprimer les transactions de clôture d'exercice lors du transfert.
Créer des transactions de clôture lors du transfert	Activez cette case à cocher pour créer des transactions de clôture lorsque la tâche de transactions d'ouverture est exécutée. Pour plus d'informations, voir Création de transactions de clôture lors du transfert.
Définir le statut de l'exercice sur clôturé	Activez cette case à cocher pour afficher le statut Exercice clôturé pour toutes les périodes de l'exercice en cours de clôture.
Le N° document est obligatoire.	Activez cette case à cocher si un N° document doit être entré lors de la création de transactions d'ouverture pour un nouvel exercice.
Nombre limité d'exercices ouverts	Permet d'entrer le nombre d'exercices en cours. Si le nombre total des exercices actuellement ouverts et du nouvel exercice dépasse ce nombre, un message s'affiche et le nouvel exercice n'est pas créé. Notes (FRA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en France.
Compte pour la correction de l'inflation (REPOMO)	Permet de sélectionner le compte général dans lequel le montant de l'inflation d'ajustement pour REPOMO et LE RESTATE est validé. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Compte de contrepartie d'inflation	Permet de sélectionner le compte de contrepartie à utiliser pour les transactions d'ajustement de l'inflation. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Groupe de taxe d'article	Sélectionnez un groupe de taxe d'article par défaut utilisé lorsque des lignes de journal sont créées. Pour plus d'informations, voir Paramétrage d'un groupe de taxe d'article par défaut pour un compte principal. Si vous n'avez pas défini de groupe de taxe d'article pour le compte principal dans l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1, le groupe de taxe d'article sélectionné ici est affiché par défaut sur les nouvelles lignes de journal. Si la case à cocher Exonéré est activée pour le compte principal dans l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1, le groupe de taxe d'article sur la ligne de journal est vide, même si vous sélectionnez un groupe de taxe d'article dans ce champ.
Type de date de calcul	Permet de sélectionner un type de date de calcul, qui détermine les taux de taxe à utiliser si vous avez paramétré différents taux pour différentes dates : Date de facture – Valeur par défaut. La taxe est calculée en utilisant le pourcentage de taxe applicable à la date du document de facture ou la date à laquelle la facture est validée. Si la case à cocher Utiliser la date de document pour les factures fournisseur est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur, la date du document de facture est utilisée. Si cette case à cocher est désactivée, la date à laquelle la facture est validée est utilisée. Cette date est égale à la date du champ Date de validation dans l'écran Facture fournisseur. Date de livraison – la taxe est calculée en utilisant le pourcentage de taxe applicable à la date de livraison. Pour les lignes de facture qui ne sont pas associées à une commande fournisseur, la taxe est calculée en utilisant le pourcentage de taxe applicable à la date du document de facture ou la date à laquelle la facture est validée. Si la case à cocher Utiliser la date de document pour les factures fournisseur est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur, la date du document de facture est utilisée. Si cette case à cocher est désactivée, la date à laquelle la facture est validée est utilisée. Date de document – la taxe est calculée en utilisant le pourcentage de taxe qui est valide la date à laquelle vous avez créé la commande client. Cette date est égale à la date du champ Date de facture dans l'écran Facture fournisseur. Pour plus d'informations, voir Exemple de type de date de calcul.
Mode de calcul	Sélectionnez si les taxes sur les factures sont calculées pour chaque ligne ou pour toutes les lignes. Si la base marginale de tout code taxe est basée sur une ligne ou une unité dans l'organisateur Calcul de l'écran Codes taxe, vous devez sélectionner Ligne dans ce champ.
Montants, taxe incluse	Activez cette case à cocher pour entrer des montants bruts dans des journaux. Les montants bruts incluent la taxe. Pour plus d'informations, voir À propos de la taxe incluse dans les montants de journal.
Appliquer les règles de la taxe américaine	Activez cette case à cocher si l'entité juridique suit et utilise les règles de taxation en matière de taxe de vente ou d'utilisation des États-Unis. Selon ces règles, la taxe sur un achat est validée en tant qu'une dépense sur le compte général sur lequel l'achat lui-même est débité. Ce compte général est indiqué sur la facture ou la ligne de journal. Notes Si cette case à cocher est désactivée, les taxes qui ne peuvent être ni partiellement ni entièrement déduites lors du calcul de la taxe peuvent être validées dans un compte général de taxe d'utilisation paramétré dans l'écran Groupes de validations dans la comptabilité. Pour plus d'informations, voir (USA) Applying U.S. sales tax and use tax rules.
Taxe sur les encaissements	Activez cette case à cocher si la taxe ne doit pas être déclarée ni payée avant le règlement de la facture. Pour plus d'informations, voir À propos de la taxe sur les encaissements.
Vérifier les groupes de taxe	Permet de sélectionner la notification à recevoir en cas d'erreur dans le groupe de taxe. Aucun(e) – aucune notification n'est fournie. Avertissement – un message d'avertissement s'affiche, mais le processus de validation continue. Erreur – un message d'erreur s'affiche et les arrêts de processus de validation.
Activer les exigences fiscales des îles Ãland	Activez cette case à cocher pour utiliser les fonctions de taxe pour les îles Åland. Notes (FIN) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Finlande.
Besoin en direction de la taxe	Activer cette case à cocher pour exiger la définition d'une direction de la taxe pour un compte général afin de pouvoir valider les transactions liées à la taxe dans ce compte.
Contrôler le code taxe	Activer cette case à cocher pour valider le code taxe attribué au compte général lorsque vous validez un document.
Contrepasser la taxe sur l'escompte de règlement	Activez cette case à cocher pour contrepasser la taxe en cas d'escompte de règlement. Cette sélection détermine la valeur par défaut des nouveaux groupes de taxe, mais vous pouvez modifier le paramètre dans le groupe de taxe. Si vous activez la case à cocher L'escompte de règlement est appliqué dans la facture, ce champ n'est pas disponible.
Déduire l'escompte de règlement avant le calcul de la taxe	Activez cette case à cocher pour ne jamais calculer la taxe sur les montants d'escompte de règlement. Notes (ESP) Si l'adresse principale de votre entité juridique est située en Espagne et que la case à cocher L'escompte de règlement est appliqué dans la facture est activée, ce champ n'est pas disponible.
L'escompte de règlement est appliqué dans la facture	Activez cette case à cocher pour autoriser l'escompte de règlement à calculer sur la facture et à ne pas effectuer le calcul du paiement. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
L'escompte de règlement est calculé sur la base du montant, taxe incluse	Activez cette case à cocher si l'escompte de règlement pour les clients doit être calculé en fonction du montant total de la facture, qui inclut la taxe. Pour plus d'informations, voir L'escompte de règlement est appliqué sur la facture Si vous activez la case à cocher L'escompte de règlement est appliqué dans la facture, ce champ n'est pas disponible.
Groupes de taxe d'article obligatoires	Activez cette case à cocher pour demander l'indication de groupes de taxe d'article sur les factures financières.
L'escompte de règlement est calculé sur la base du montant, taxe incluse	Activez cette case à cocher si l'escompte de règlement pour les fournisseurs doit être calculé en fonction du montant total de la facture, qui inclut la taxe. Pour plus d'informations, voir L'escompte de règlement est appliqué sur la facture Si vous activez la case à cocher L'escompte de règlement est appliqué dans la facture, ce champ n'est pas disponible.
Taxe sur trop-perçu ou moins-perçu	Activer cette case à cocher pour calculer la taxe sur le trop-perçu ou le moins-perçu.
Taxe par ligne de facture	Activer cette case à cocher pour mettre à jour le montant total des taxes calculé dans les lignes de journal de facture. Si cette case à cocher est désactivée, aucun montant de taxe n'est mis à jour.
Inclure les corrections	Activer cette case à cocher pour inclure les corrections de taxes dans les tâches périodiques et les états de paiement des taxes. Une déclaration de taxe comportant des corrections de périodes précédentes n'est pas marquée comme une déclaration de correction. Si vous activez cette case à cocher, le champ Version de paiement de la taxe n'est pas disponible dans l'écran Déclaration de taxe. Si cette case à cocher est désactivée, vous devez déclarer les corrections dans une déclaration de taxe distincte. Pour plus d'informations, voir Utilisation de la case à cocher Inclure les corrections.
Entité juridique pour la validation de la taxe intersociétés	Ce contrôle n'est pas disponible dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 5 pour AX 2012. Permet de choisir de valider les montants de taxe intersociétés dans les comptes d'entité juridique dans laquelle les montants de dépenses ou de produit sont enregistrés et où les montants payables ou recevables sont stockés. Destination – permet de valider les montants de taxe pour les transactions intersociétés dans l'entité juridique dans laquelle la dépense ou le produit est répartie. Sélectionnez cette option si votre organisation utilise les taxes de vente et d'utilisation des États-Unis. (C'est votre seule option si l'option Appliquer les règles de la taxe américaine est activée dans l'écran Paramètres de comptabilité.) Source – permet de valider les montants de taxe pour les transactions intersociétés dans l'entité juridique dans laquelle le collectées au fournisseur, au déductible au client, ou sur un compte bancaire est stocké.
Dimensions de stock	Sélectionnez une dimension de stock à afficher dans le journal de stock, puis activez la case à cocher Lignes de journal, Stock. Répétez la procédure pour les dimensions de stock supplémentaires.
Lignes de journal, Stock	Activez cette case à cocher pour afficher la dimension de stock sélectionnée sous l'onglet Vue d'ensemble dans le journal de stock pour les immobilisations.
Référence	Type de référence pour les souches de numéros liées à la section Comptabilité. Vous ne pouvez pas créer de références.
Code souche de N°	Permet de sélectionner une souche de numéros associée à la référence. Pour définir des codes souche de numéros, utilisez l'écran Souches de numéros. Pour plus d'informations, voir Souches de numéros (écran).
Type de règle	L'entité à laquelle la règle est appliquée. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur. Société – la règle de transfert par lots s'applique à tous les documents à l'entité juridique à laquelle vous êtes actuellement enregistré associés dans. Document – la règle de transfert par lots s'applique qu'au document sélectionné dans le champ Type de document source.
Type de document source	Permet de sélectionner le type de document source pour la règle de transfert.
Mode de transfert	Permet de sélectionner quand et comment les écritures de compte sont transférées vers la comptabilité. Asynchrone – Permet de transférer les écritures du journal de comptabilité auxiliaire de document source dans le journal des opérations diverses après la journalisation du document source dans le journal de comptabilité auxiliaire. Le transfert a lieu dès que les ressources de serveur sont disponibles pour les traiter, qui peuvent être immédiatement, ou peut être ultérieure. Vous pouvez ensuite résumer les entrées dans le champ Résumer les écritures comptables. Synchrone – permet de transférer les écritures du journal de comptabilité auxiliaire de document source dans le journal des opérations diverses immédiatement. Le document source est journalisé dans le journal de comptabilité auxiliaire simultanément. Vous ne pouvez pas résumer des écritures comptables lorsque vous utilisez ce type du mode de transfert. Dans les versions précédents, la validation a été toujours effectué synchroniquement. Traitement par lots planifié – Permet de transférer les écritures du journal de comptabilité auxiliaire de document source dans le journal des opérations diverses à l'aide d'un traitement par lots planifié. Vous pouvez ensuite résumer les entrées dans le champ Résumer les écritures comptables.
Résumer les écritures comptables	Permet de choisir de résumer les écritures comptables. Les entrées de journal peuvent être résumées dans les documents du même type lorsque celles-ci ont les mêmes dates, types de validation, devise et comptes généraux. Si vous avez sélectionné Synchrone dans le champ Mode de transfert, Non est affiché.
Groupe de notification	Sélectionnez le groupe d'utilisateurs qui reçoit des notifications lorsqu'il existe des erreurs pendant les transferts.
Montant minimal de la facture	Permet d'entrer le montant de facture minimal que la retenue à la source est calculée pour. Le montant de facture minimal est de THB 1 000. Notes (THA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Thaïlande.
Activer les états Zakat	Activez cette case à cocher pour activer la production d'états Zakat. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.
Provisions Zakat	Sélectionnez un compte de provisions Zakat avec un type de compte principal Bilan pour l'écriture de clôture. Ce champ n'est disponible que si vous activez la case à cocher Activer les états Zakat. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.
Dépense Zakat	Sélectionnez un compte de dépenses Zakat avec un type de compte principal Résultat pour l'écriture de clôture. Ce champ n'est disponible que si vous activez la case à cocher Activer les états Zakat. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.

Voir aussi

À propos des codes motif financiers

À propos des lettres de crédit et des relances d'importation

(ESP) À propos des équivalences entre les plans de comptes existant et nouveau

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).