Contrats de vente (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : October 17, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cette rubrique réutilise du contenu des versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, qui avait été traduit par un traducteur professionnel. Certaines parties de cette rubrique ont été traduites par ordinateur sans intervention humaine. Cette rubrique est fournie « en l'état » et il n'est pas garanti qu'elle ne contient aucune erreur. Elle peut contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft décline toute responsabilité en cas d'imprécisions, d'erreurs ou de préjudice provenant d'une mauvaise traduction de cette rubrique ou de son utilisation.

Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Commandes client > Contrats de vente.. Pour ouvrir un contrat de vente existant, double-cliquez dessus. Pour créer un contrat de vente, dans le volet Actions, sous l'onglet Contrat de vente, cliquez sur Contrat de vente.

Cet écran permet de créer, modifier, supprimer et suivre des contrats de vente. Vous pouvez également y créer des ordres de lancement pour les contrats de vente.

Tâches utilisant cet écran

Affichage des lignes d'ordre de lancement d'achat ou de vente

Affichage de l'historique des contrats d'achat confirmés

Affichage des lignes de facture client pour un contrat de vente

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Actions liées aux contrats de vente

Bouton Action	description ;
Contrat de vente	Permet de créer un contrat de vente.
Lancer la commande	Permet de créer un ordre de lancement pour le contrat de vente.
Modifier	Permet de modifier le contrat de vente sélectionné.
Supprimer	Permet de supprimer le contrat de vente sélectionné.
Vue de l'en-tête	Vue en-tête et informations associées à l'en-tête des organisateurs.
Affichage des lignes	Permet d'afficher simultanément l'en-tête et les informations de ligne. Pour afficher plus d'informations sur les lignes, vous pouvez développer les onglets de lignes et de détails de ligne.
Confirmation	Permet de confirmer et d'imprimer le contrat de vente.
Pro forma	Permet d'enregistrer une confirmation pro forma du contrat de vente dans un fichier externe et d'imprimer la confirmation pro forma.
Générer un contrat d'achat	Permet de générer un contrat d'achat intersociétés basé sur le contrat de vente. Notes Ce bouton n'est disponible que si la clé de configuration intersociétés est sélectionnée.
Afficher le contrat d'achat	Permet d'afficher les contrats d'achat intersociétés basés sur le contrat de vente. Notes Ce bouton n'est disponible que si la clé de configuration intersociétés est sélectionnée.
Confirmations de contrat de vente	Permet d'afficher les contrats de vente confirmés par le client.
Lancer des lignes de commande	Permet d'afficher les lignes de commande client lancées à partir du contrat de vente. Ces lignes de commande client incluent des informations sur les produits vendus.
Lignes de facture	Permet d'afficher les lignes de facture client d'une ou plusieurs commandes client lancées à partir du contrat de vente.
Documents joints	Permet d'afficher les documents déjà associés à l'enregistrement sélectionné ou de joindre des documents à l'enregistrement sélectionné.

Actions générales

Bouton Action	description ;
Gestion de l'impression	Permet d'ouvrir l'écran Paramétrage de la gestion de l'impression dans lequel vous pouvez afficher, copier ou remplacer les paramètres par défaut de la transaction pour la gestion de l'impression. Vous pouvez également paramétrer une nouvelle copie de gestion de l'impression. Les modifications affectent uniquement la transaction sélectionnée. Pour plus d'informations, voir Paramétrage de la gestion de l'impression pour une transaction.

Gestion de l'impression

Permet d'ouvrir l'écran Paramétrage de la gestion de l'impression dans lequel vous pouvez afficher, copier ou remplacer les paramètres par défaut de la transaction pour la gestion de l'impression. Vous pouvez également paramétrer une nouvelle copie de gestion de l'impression. Les modifications affectent uniquement la transaction sélectionnée. Pour plus d'informations, voir Paramétrage de la gestion de l'impression pour une transaction.

En-tête de contrat de vente

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue de ligne de l'écran.

Champ	description ;
Engagement par défaut	Permet de sélectionner le type d'engagement dont vous avez convenu avec le client pour le contrat de vente. Le type d'engagement indique si le client accepte d'acheter des produits pour un montant spécifique ou une quantité spécifique de produits. Si vous modifiez le type d'engagement par défaut avant de créer une ligne, la ligne est définie par le type d'engagement que vous avez sélectionné. Plusieurs types d'engagements peuvent être inclus dans le contrat de vente. Vous devez sélectionner l'une des valeurs suivantes : Engagement à la quantité de produits – Le client accepte d'acheter une quantité spécifique de produits. Les lignes qui utilisent ce type d'engagement sont définies par un numéro d'article et par la quantité et l'unité convenues. Le champ Montant n'est pas disponible. Engagement à la valeur du produit – Le client accepte d'acheter des produits pour un montant spécifique. Les lignes qui utilisent ce type d'engagement sont définies par un numéro d'article et le montant convenu. Les champs Quantité et Unité ne sont pas disponibles. Catégorie de produit - Engagement sur valeur – Le client accepte d'acheter des produits pour un montant spécifique et appartenant à une catégorie de vente spécifique. Les lignes qui utilisent ce type d'engagement sont définies par une catégorie de vente dans la hiérarchie de catégories de vente et un montant. Les champs Quantité et Unité ne sont pas disponibles. Engagement sur valeur – Le client accepte d'acheter des produits pour un montant spécifique et appartenant à une catégorie de vente de niveau supérieur ou aux catégories subordonnées de la catégorie. Les lignes qui utilisent ce type d'engagement sont définies par les catégorie de vente de niveau supérieur dans la hiérarchie de catégories de vente et un montant. Les champs Quantité et Unité ne sont pas disponibles.
Devise	Code devise. Par défaut, le code devise spécifié dans l'écran Clients est utilisé. Notes Vous pouvez modifier le code devise si la case à cocher Le prix et la remise sont fixes est désactivée et que vous n'avez pas encore utilisé le contrat. La case à cocher Le prix et la remise sont fixes est accessible dans l'organisateur Détails de ligne dans l'écran Contrats de vente.
Date d'effet	Date d'effet du contrat de vente. Si la date d'expédition demandée dans la ligne de commande client est comprise dans la période de validité du contrat de vente, celui-ci peut être utilisé avant la date d'effet. La période de validité du contrat de vente est définie par les champs Date d'effet et Date d'expiration du contrat. Notes Par défaut, lorsque vous créez une ligne, la valeur du champ Date d'effet est utilisée comme date d'effet de la ligne. La date d'effet n'est pas valide tant qu'elle n'est pas utilisée dans une ligne. Vous pouvez avoir plusieurs dates d'effet sur différentes lignes.
Date d'expiration	Date jusqu'à laquelle le contrat de vente est valide. Notes Par défaut, lorsque vous créez une ligne, la valeur du champ Date d'expiration est utilisée comme date d'expiration de la ligne. La date d'expiration n'est pas valide tant qu'elle n'est pas utilisée dans une ligne.
Statut	Statut actuel du contrat de vente. Les valeurs suivantes sont utilisées : En attente – Le contrat est en attente de validité ou est clôturé et n'est plus utilisé. Effectif – Le contrat est valide et utilisable.

Lignes de contrat de vente

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue de ligne de l'écran.

Bouton	description ;
Ajouter une ligne	Permet d'ajouter une ligne de contrat de vente (également appelée engagement). Notes Le type d'engagement par défaut que vous sélectionnez dans l'en-tête du contrat de vente détermine le type de ligne ajouté.
Retirer	Permet de supprimer la ligne de contrat de vente sélectionnée.
Lancer des lignes de commande	Permet d'afficher les lignes de commande client lancées à partir de la ligne de contrat de vente. Ces lignes de commande client incluent des informations sur les produits vendus.
Lignes de facture	Permet d'afficher les lignes de facture client pour la commande client lancée à partir de la ligne de contrat de vente sélectionnée.
Prix	Permet d'afficher les prix et remises actuels pour la ligne de contrat de vente sélectionnée.
Exporter vers Microsoft Excel	Permet d'exporter les informations de l'écran dans Microsoft Excel.
Affichage des dimensions	Permet de sélectionner les dimensions de stock à afficher dans la ligne de contrat de vente.
Documents joints	Permet d'afficher les documents déjà associés à l'enregistrement sélectionné ou de joindre des documents à l'enregistrement sélectionné.

Champ	description ;
Numéro d'article	Identificateur de l'article. Lorsque vous sélectionnez un article, les détails de l'article sont transférés de l'écran Détails des produits lancés vers la ligne de contrat de vente.
Nom d'article/de catégorie	Nom de l'article ou de la catégorie.
Catégorie de vente	Catégorie de vente de la hiérarchie des catégories de vente.
Configuration	Configuration de l'article. La configuration de l'article peut seulement être spécifiée dans la ligne de contrat de vente si la dimension est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. Notes La configuration de l'article est utilisée comme critère de correspondance lorsque vous créez un ordre de lancement à partir d'une ligne de commande client liée au contrat de vente. Si le champ dans la ligne de contrat de vente est vide, une valeur quelconque peut être entrée dans la ligne d'ordre de lancement.
Taille	Taille de l'article La taille de l'article peut seulement être spécifiée dans la ligne de contrat de vente si la dimension est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. Notes La taille de l'article est utilisée comme critère de correspondance lorsque vous créez un ordre de lancement à partir d'une ligne de commande client liée au contrat de vente. Si le champ dans la ligne de contrat de vente est vide, une valeur quelconque peut être entrée dans la ligne d'ordre de lancement.
Couleur	Couleur de l'article. La couleur de l'article peut seulement être spécifiée dans la ligne de contrat de vente si la dimension est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. Notes La couleur de l'article est utilisée comme critère de correspondance lorsque vous créez un ordre de lancement à partir d'une ligne de commande client liée au contrat de vente. Si le champ dans la ligne de contrat de vente est vide, une valeur quelconque peut être entrée dans la ligne d'ordre de lancement.
Site	Site de prélèvement de l'article. Le site de l'article peut seulement être spécifié dans la ligne de contrat de vente si la dimension est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. Notes Le site de l'article est utilisé comme critère de correspondance lorsque vous créez un ordre de lancement à partir d'une ligne de commande client liée au contrat de vente. Si le champ dans la ligne de contrat de vente est vide, une valeur quelconque peut être entrée dans la ligne d'ordre de lancement.
Entrepôt	Entrepôt de stockage de l'article. L'entrepôt de l'article peut seulement être spécifié dans la ligne de contrat de vente si la dimension est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. Notes L'entrepôt de l'article est utilisé comme critère de correspondance lorsque vous créez un ordre de lancement à partir d'une ligne de commande client liée au contrat de vente. Si le champ dans la ligne de contrat de vente est vide, une valeur quelconque peut être entrée dans la ligne d'ordre de lancement.
Quantité	Quantité d'articles dans l'unité de vente. Cette quantité est validée pour la ligne de contrat de vente.
Unité	Unité dans laquelle l'article est vendu. L'unité de mesure utilisée ne peut pas être modifiée une fois que le contrat de vente est utilisé.
Montant	Montant de la ligne (prix total de la ligne de commande).
Pourcentage de remise	Pourcentage de remise pour la ligne. Celui-ci est copié dans la ligne de commande client lorsque vous utilisez le contrat de vente.
Prix unitaire	Prix de vente par unité de prix. Le prix unitaire est copié dans la ligne de commande client lorsque vous utilisez le contrat de vente. Pour plus d'informations, voir À propos des prix unitaires.
Date d'expiration	Date jusqu'à laquelle le contrat de vente est valide.

Détails de ligne

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue de ligne de l'écran.

Onglet	Champ	description ;
Général	Nom d'article/de catégorie	Nom de l'article ou de la catégorie.
	Le max. est appliqué	Activez cette case à cocher si vous souhaitez que la quantité ou le montant spécifié corresponde à la quantité ou au montant maximal qui peut être lancé à partir de la ligne de contrat de vente. Dès lors, lorsque vous lancez une nouvelle ligne de commande client, la quantité ou le montant ne peut pas dépasser la quantité ou le montant restant dans le contrat de vente.
	Mode de livraison	Mode utilisé pour la livraison de la nouvelle commande. Notes Le mode de livraison doit être entré dans l'écran Modes de livraison. Vous ne pouvez pas entrer de nouvelle valeur dans ce champ.
	Groupe de ventes	Groupe de ventes de commission recevant la commission calculée pour les commandes client qui utilisent le contrat de vente.
	Période de validité pour	Type de la date de validité dans la ligne de commande client. Par exemple, la date de validité peut correspondre à la date d'expédition demandée. Cette date doit être incluse dans la période de validité du contrat de vente. Sinon, le client ne peut pas utiliser le contrat de vente. Notes Ce champ n'est disponible que si la clé de configuration intersociétés est sélectionnée.
	Date d'effet	Date d'effet de la ligne de contrat de vente. Si la date d'expédition demandée dans la ligne de commande client est comprise dans la période de validité de la ligne de contrat de vente, le contrat de vente peut être utilisé avant la date d'effet. La période de validité de la ligne de contrat de vente est définie par les champs Date d'effet et Date d'expiration de la ligne de contrat. Vous pouvez avoir plusieurs dates d'effet sur différentes lignes.
	Date d'expiration	Date jusqu'à laquelle la ligne de contrat de vente est valide.
	Montant de lancement minimal	Montant de lancement minimal accepté pour chaque ligne de commande qui utilise le contrat de vente. Notes Vous recevez un avertissement si vous tentez de lancer un montant inférieur à celui spécifié dans le champ Montant de lancement minimal.
	Montant de lancement maximal	Montant de lancement maximal accepté pour chaque ligne de commande qui utilise le contrat de vente. Notes Vous recevez un avertissement si vous tentez de lancer un montant supérieur à celui spécifié dans le champ Montant de lancement maximal.
	Origine	Source du contrat de vente. Ce champ indique si le contrat de vente correspond à la commande client d'origine ou a été généré à partir d'un contrat d'achat dans une autre entité juridique.
Prix et remise	Pourcentage de remise	Pourcentage de remise pour la ligne.
	Montant de l'escompte de règlement	Montant de la remise ligne par unité de prix.
	Prix unitaire	Prix de vente par unité de prix. Pour plus d'informations, voir À propos des prix unitaires.
	Unité de prix	Nombre d'unités pour lequel le prix est spécifié.
	Le prix et la remise sont fixes	Activez cette case à cocher pour rendre les informations de prix obligatoires. Si cette case à cocher est activée et si vous modifiez les informations de prix dans une ligne de commande client liée, vous recevez un avertissement vous informant de la suppression du lien. Par ailleurs, les informations de prix ne peuvent pas être modifiées dans le contrat de vente si celui-ci est lié à une ligne de commande client ou un journal des factures.
Expédition	Restant	Quantité ou montant restant disponible dans le contrat de vente.
	Lancé	Quantité ou montant des articles lancés à partir du contrat de vente, mais non encore facturés ou livrés.
	Livré	Quantité ou montant des articles livrés, mais non encore facturés.
	Facturé	Quantité ou montant des articles facturés.
	Quantité	Quantité de produits validée par le client pour la ligne de contrat de vente. Notes Ce champ n'est disponible que pour les lignes du type d'engagement par défaut (Engagement à la quantité de produits).
	Montant	Montant en devises validé par le client pour la ligne de contrat de vente. Notes Ce champ n'est disponible que pour les lignes appartenant à l'un des types d'engagements par défaut suivants : Engagement à la valeur du produit Catégorie de produit - Engagement sur valeur Engagement sur valeur
Projet	ID projet	Identificateur du projet.
	Catégorie	Catégorie de l'article. Si vous spécifiez un projet dans l'en-tête du contrat de vente, ce champ est obligatoire. L'écran Projets permet de spécifier les catégories d'article disponibles pour le projet sélectionné. Si vous ne spécifiez pas de projet dans l'en-tête du contrat de vente, la valeur spécifiée dans l'écran Articles est utilisée par défaut.
	Numéro d'activité	Identificateur utilisé pour l'activité dans le projet auquel la ligne de contrat de vente est associée.
Dimensions de produit	Configuration	Configuration de l'article. La configuration de l'article peut seulement être spécifiée dans la ligne de contrat de vente si la dimension est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. Notes La configuration de l'article est utilisée comme critère de correspondance lorsque vous créez un ordre de lancement à partir d'une ligne de commande client liée au contrat de vente. Si le champ dans la ligne de contrat de vente est vide, une valeur quelconque peut être entrée dans la ligne d'ordre de lancement.
	Taille	Taille de l'article La taille de l'article peut seulement être spécifiée dans la ligne de contrat de vente si la dimension est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. Notes La taille de l'article est utilisée comme critère de correspondance lorsque vous créez un ordre de lancement à partir d'une ligne de commande client liée au contrat de vente. Si le champ dans la ligne de contrat de vente est vide, une valeur quelconque peut être entrée dans la ligne d'ordre de lancement.
	Couleur	Couleur de l'article. La couleur de l'article peut seulement être spécifiée dans la ligne de contrat de vente si la dimension est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. Notes La couleur de l'article est utilisée comme critère de correspondance lorsque vous créez un ordre de lancement à partir d'une ligne de commande client liée au contrat de vente. Si le champ dans la ligne de contrat de vente est vide, une valeur quelconque peut être entrée dans la ligne d'ordre de lancement.
	Site	Site de prélèvement de l'article. Le site de l'article peut seulement être spécifié dans la ligne de contrat de vente si la dimension est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. Notes Le site de l'article est utilisé comme critère de correspondance lorsque vous créez un ordre de lancement à partir d'une ligne de commande client liée au contrat de vente. Si le champ dans la ligne de contrat de vente est vide, une valeur quelconque peut être entrée dans la ligne d'ordre de lancement.
	Entrepôt	Entrepôt dans lequel l'article est stocké. L'entrepôt de l'article peut seulement être spécifié dans la ligne de contrat de vente si la dimension est activée dans l'écran Groupes de dimensions de produit. Notes L'entrepôt de l'article est utilisé comme critère de correspondance lorsque vous créez un ordre de lancement à partir d'une ligne de commande client liée au contrat de vente. Si le champ dans la ligne de contrat de vente est vide, une valeur quelconque peut être entrée dans la ligne d'ordre de lancement.

Général

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.

Champ	description ;
Nom	Nom du client.
Compte client	Identificateur du client.
Contact	Nom du contact client.
Référence client	Référence du client. Le client utilise cette référence pour suivre le contrat de vente en interne.
Bon de commande client	Numéro de bon de commande client.
Compte de facturation	Numéro de compte du client à facturer. Utilisez ce champ si le numéro de compte diffère de celui du client qui a passé la commande.
Langue	Langue utilisée pour les noms d'article et l'impression de documents externes.
Devise	Code devise. Par défaut, le code devise défini dans l'écran Clients est utilisé. Notes Vous pouvez modifier le code devise si la case à cocher Le prix et la remise sont fixes est désactivée et que vous n'avez pas encore utilisé le contrat. La case à cocher Le prix et la remise sont fixes est accessible dans l'organisateur Détails de ligne dans l'écran Contrats de vente.
Taux de change fixe	Taux de change fixe utilisé pour le contrat de vente. Si ce champ est vide, le contrat de vente utilise le taux défini pour le code devise. Notes Les nouvelles commandes client qui utilisent le contrat de vente utilisent également ce taux de change.
Période de validité pour	Type de la date de validité dans la ligne de commande client. Par exemple, la date de validité peut correspondre à la date d'expédition demandée. Cette date doit être incluse dans la période de validité du contrat de vente. Sinon, le client ne peut pas utiliser le contrat de vente. Notes Ce champ n'est disponible que si la clé de configuration intersociétés est sélectionnée.
Date d'effet	Date d'effet du contrat de vente. Si la date d'expédition demandée dans la ligne de commande client est comprise dans la période de validité du contrat de vente, celui-ci peut être utilisé avant la date d'effet. La période de validité du contrat de vente est définie par les champs Date d'effet et Date d'expiration du contrat. Notes Par défaut, lorsque vous créez une ligne, la valeur du champ Date d'effet est utilisée comme date d'effet de la ligne. La date d'effet n'est pas valide tant qu'elle n'est pas utilisée dans une ligne. Vous pouvez avoir plusieurs dates d'effet sur différentes lignes.
Date d'expiration	Date jusqu'à laquelle le contrat de vente est valide.
Statut	Statut actuel du contrat de vente. Les valeurs suivantes sont utilisées : En attente – Le contrat est en attente de validité ou est clôturé et n'est plus utilisé. Effectif – Le contrat est valide et utilisable.
ID contrat de vente	Identificateur unique du contrat de vente.
Titre du document	Titre du contrat de vente. Vous pouvez entrer le titre de votre choix. Par exemple, vous pouvez utiliser le titre pour décrire, en texte brut, les types de produits couverts par le contrat. Notes Le titre est imprimé sur la confirmation du contrat de vente. Il apparaît également dans l'écran de recherche Nouvelle commande client lorsque vous sélectionnez le contrat de vente à utiliser pour une nouvelle commande client.
Préparateur	Personne ayant créé le contrat de vente.
Référence de document externe	Votre référence ou celle du client à un document externe lié au contrat de vente actuel.
Classification du contrat de vente	Type de contrat de vente. Notes Vous sélectionnez le type de contrat lorsque vous créez un contrat de vente. Les types de contrats sont définis dans l'écran Classifications du contrat de vente dans Ventes et marketing.
Engagement par défaut	Permet de sélectionner le type d'engagement dont vous avez convenu avec le client pour le contrat de vente. Le type d'engagement indique si le client accepte d'acheter des produits pour un montant spécifique ou une quantité spécifique de produits. Si vous modifiez le type d'engagement par défaut avant de créer une ligne, la ligne est définie par le type d'engagement que vous avez sélectionné. Plusieurs types d'engagements peuvent être inclus dans le contrat de vente. Vous devez sélectionner l'une des valeurs suivantes : Engagement à la quantité de produits – Le client accepte d'acheter une quantité spécifique de produits. Les lignes qui utilisent ce type d'engagement sont définies par un numéro d'article et par la quantité et l'unité convenues. Le champ Montant n'est pas disponible. Engagement à la valeur du produit – Le client accepte d'acheter des produits pour un montant spécifique. Les lignes qui utilisent ce type d'engagement sont définies par un numéro d'article et le montant convenu. Les champs Quantité et Unité ne sont pas disponibles. Catégorie de produit - Engagement sur valeur – Le client accepte d'acheter des produits pour un montant spécifique et appartenant à une catégorie de vente spécifique. Les lignes qui utilisent ce type d'engagement sont définies par une catégorie de vente dans la hiérarchie de catégories de vente et un montant. Les champs Quantité et Unité ne sont pas disponibles. Engagement sur valeur – Le client accepte d'acheter des produits pour un montant spécifique et appartenant à une catégorie de vente de niveau supérieur. Les lignes qui utilisent ce type d'engagement sont définies par les catégories de vente de niveau supérieur dans la hiérarchie de catégories de vente et un montant. Les champs Quantité et Unité ne sont pas disponibles.
Origine intersociétés	Source du contrat de vente. Ce champ indique si le contrat de vente correspond à la commande client d'origine ou a été généré à partir d'un contrat d'achat dans une autre entité juridique, dans le cadre du commerce intersociétés.
ID projet	Identificateur du projet.

Adresse de livraison

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.

Bouton	description ;
Autre adresse	Permet de sélectionner une adresse différente de l'adresse de livraison.
Ajouter	Permet de créer une adresse de livraison.

Champ	description ;
Nom de livraison	Permet d'entrer le nom ou le nom de société utilisé dans l'adresse de livraison.
Adresse de livraison	Permet de sélectionner l'adresse de livraison pour les produits vendus.
Adresse	Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région.

Nom de livraison

Permet d'entrer le nom ou le nom de société utilisé dans l'adresse de livraison.

Adresse de livraison

Permet de sélectionner l'adresse de livraison pour les produits vendus.

Adresse

Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région.

Conditions

Les conditions définies sous cet onglet sont transférées à la commande client lorsque vous utilisez le contrat de vente pour une nouvelle commande client.

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.

Champ	description ;
Conditions de paiement	Conditions de paiement applicables au contrat de vente actuel. Notes Elles doivent être paramétrées dans l'écran Conditions de paiement. Vous ne pouvez pas entrer de nouvelle valeur dans ce champ.
Mode de paiement	Mode de paiement. Le mode de paiement est copié depuis les informations de paramétrage client dans l'écran Clients. Notes Le mode de paiement doit être paramétré dans l'écran Modes de paiement. Vous ne pouvez pas entrer de nouvelle valeur dans ce champ.
Spécification de paiement	Modalités de gestion des paiements effectués à l'aide du mode de paiement actuel.
Echéancier de paiement	Échéancier de paiement utilisé si le client paie pour les commandes en plusieurs versements. Notes L'échéancier de paiement doit être paramétré dans l'écran Echéanciers de paiement. Vous ne pouvez pas entrer de nouvelle valeur dans ce champ.
Escompte de règlement	Escompte de règlement applicable aux commandes qui utilisent le contrat de vente actuel. Notes L'escompte de règlement doit être paramétré dans l'écran Escomptes de règlement. Vous ne pouvez pas entrer de nouvelle valeur dans ce champ.
Pourcentage de remise	Pourcentage de remise applicable aux commandes qui utilisent le contrat de vente actuel.
Groupe de frais	Groupe de frais qui définit les dépenses diverses associées au contrat de vente. Pour plus d'informations, voir À propos des groupes de frais.
ID campagne	Identificateur de la campagne à laquelle le contrat de vente est associé, le cas échéant.
Mode de livraison	Mode utilisé pour la livraison de la commande.
Conditions de livraison	Conditions de livraison pour la commande actuelle, telles que FOB (free on board (franco à bord)) ou CIF (cost, insurance, freight (coût, assurance et fret)). Les conditions de livraison indiquent les conditions liées au changement de propriété et aux coûts de livraison. Elles doivent être paramétrées dans l'écran Conditions de livraison. Vous ne pouvez pas entrer de nouvelle valeur dans ce champ.
Regroupement	Regroupement de ventes auquel les ordres de lancement pour le contrat de vente sont liés.
Unité de vente	Unité de vente responsable des commandes client qui utilisent le contrat de vente.
Responsable des ventes	Commercial responsable des commandes client qui utilisent le contrat de vente.
Groupe de ventes	Groupe de ventes de commission recevant la commission calculée pour les commandes client qui utilisent le contrat de vente.
Groupe de clients de commission	Groupe de clients constituant la base de la commission calculée reçue par le commercial.

Voir aussi

À propos des contrats de vente

Créer un ordre de lancement de vente (écran)

Commandes client (écran)

Lignes de facture client – Contrats de vente (écran)

Clients (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Partager via

Contrats de vente (écran)

Tâches utilisant cet écran

Navigation dans l'écran

Actions liées aux contrats de vente

Actions générales

En-tête de contrat de vente

Lignes de contrat de vente

Détails de ligne

Général

Adresse de livraison

Conditions

Voir aussi

Ressources supplémentaires