(CAN) Création d'entrées de taxe pour la taxe sur les remises et les auto-évaluations
Mise à jour : November 19, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les entreprises doivent transmettre les déclarations fiscales sur les biens et services ou de taxe harmonisée (GST/HST) à l'Agence du revenu du Canada (ARC) sur la base de leur auto-évaluation des biens importés. Si vous importez des approvisionnements soumis à taxe, vous devez évaluer la valeur des biens, calculer le montant GST/HST dû et transmettre le montant total auto-évalué avec votre déclaration fiscale. Vous pouvez demander les remises autorisées par le gouvernement en remplissant votre déclaration manuellement.
Les entrées relatives aux taxes auto-évaluées et remises sont enregistrées dans le journal des factures fournisseur et le journal des opérations diverses via l'écran N° document de journal. Cette procédure permet d'enregistrer les transactions de taxe relatives aux remises et auto-évaluations.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Journal des factures.
- ou -
Cliquez sur Comptabilité > Journaux > Journal des opérations diverses.
Créez un journal.
Cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal.
Dans le champ Type de compte, sélectionnez Fournisseur.
Dans le champ Compte, sélectionnez le numéro de compte du fournisseur.
Dans le champ Crédit, entrez le montant de la transaction.
Dans le champ Type de compte de contrepartie, sélectionnez Banque.
Dans le champ Compte de contrepartie, sélectionnez le compte bancaire.
Cliquez sur l'onglet Général, puis dans le champ GST/HST, sélectionnez le type de transaction GST/HST parmi les options suivantes :
Aucun(e) : aucune transaction de taxe n'est créée.
Remises (Ligne 111) : une transaction de taxe est créée pour le type de transaction Remise.
Taxe sur l'acquisition : une transaction de taxe est créée pour le type de transaction Acquisition.
Auto-évaluation (Ligne 405) : une transaction de taxe est créée sur la base de l'auto-évaluation.
Cliquez sur Valider > Valider pour valider le journal.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications. Cliquez sur Comptabilité > Recherches > Taxe > Taxe validée. pour afficher les informations GST/HST validées dans les lignes de commande fournisseur, le journal des factures fournisseur et le journal des opérations diverses.