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Análise de custo benefício do caso comercial Woodgrove

Análise de custo benefício

Publicado em: 30/11/2006

Os números a seguir foram obtidos por intermédio de ferramentas de valor de negócio da Microsoft para o gerenciamento da implantação e do ciclo de vida do Windows Vista. Todas as quantias monetárias são expressas em dólar norte-americano.

Nesta página

Principais suposições de implantação
Principais indicadores financeiros
Desdobramento de custos
Análise de benefícios

Principais suposições de implantação

Custos de licença de software

 

Usuários que receberão atualização

6.549

Custo de licença de software (por computador)

US$0   

Custos de treinamento

 

Horas de treinamento por usuário que recebeu atualização

1 hora

Custo de treinamento (custo para realizar treinamento por usuário)

US$6

Custos de implantação de desktop

 

Geração de imagens de desktop

 

Número de imagens usadas no momento

13

Número de instalações diferentes de hardware que exigem imagens separadas

2

Número de instalações departamentais diferentes que exigem imagens separadas

6

Tempo de TI estimado necessário para criar cada imagem

93 horas

Imagens necessárias com o sistema operacional Windows Vista

13

Atualização da compatibilidade de aplicativos

 

Número de aplicativos básicos que necessitam de testes para a implantação do Windows Vista

112

Quantidade média de horas de teste por aplicativo

9 horas

Porcentagem de aplicativos que necessitarão de atualização

15%

Tempo médio gasto por aplicativo necessário para atualização

12 horas

Custos de aplicativo de terceiros por usuário

-   

Atualização da infra-estrutura

 

Ciclo de atualização padrão de hardware

36 meses

Desktops adicionais substituídos pela implantação do Windows Vista

1.119

Desktops que necessitam de atualizações

100

Laptops adicionais substituídos pela implantação do Windows Vista

197

Laptops que necessitarão de atualizações de hardware

50

Custos de hardware esperados

 

   Novo desktop

US$900

   Novo laptop

US$1.600

   Atualização do desktop (hardware + mão-de-obra)

US$150

   Atualização do laptop (hardware + mão-de-obra)

US$150

Planejamento & Organização

 

Tempo de planejamento e organização necessário

1.000 horas

Processo de implantação

 

Tempo de inatividade do usuário final

0,12 hora

Método de implantação adotado (depende da largura de banda da conexão e da infra-estrutura de gerenciamento)

 

Implantação manual

5%

Implantação Lite Touch

15%

Implantação Zero Touch

80%

Os cálculos financeiros demonstrados a seguir são estimativas feitas com base em informações disponíveis por meio de ferramentas de cálculo e pesquisas no setor. A base e o orçamento final, segundo os quais os itens serão incluídos neste projeto, exigem auditoria detalhada e confirmação. É importante ressaltar que foram excluídas as aquisições de hardware destinadas às atualizações durante o próximo ano, assim como o hardware com mais de três anos de uso e com atualização vencida. Os custos do Enterprise Agreement para os sistemas operacionais de desktop Microsoft e produtos Office também foram excluídos deste cálculo. O Enterprise Agreement em vigor inclui as licenças de software associadas a este projeto.

Principais indicadores financeiros

 

Ano um

Ano dois

Ano três

Total

Custo

(US$1.983.000)

 

 

($1,983,000)

Benefícios do sistema operacional

US$1.643.490

US$1.643.490

US$1.643.490

US$4.930.470

Fluxo de caixa líquido

(US$339.510)

US$1.643.490

US$1.643.490

US$2.947.470

Valor presente líquido (NPV)

(US$339.510)

US$1.429.122

US$1.242.715

US$2.332.327

Taxa de desconto

 

 

 

15%

Taxa de retorno do investimento

 

 

 

64%

Período de amortização ( (Total de investimentos/Total benefícios) × 12)

 

 

 

14 meses

Número de desktops implantados

 

 

 

6549

Custo por desktop

 

 

 

(US$303)

   Software

 

 

 

(US$0)

   Treinamento

 

 

 

(US$43)

   Planejamento & Geração de imagens

 

 

 

(US$5)

   Atualização de aplicativo

 

 

 

(US$9)

   Hardware

 

 

 

(US$205)

   Planejamento

 

 

 

(US$7)

   Processo de implantação

 

 

 

(US$34)

Desdobramento de custos

Tipo de custo

Quantia incorrida apenas uma vez

Software

(US$0)

Treinamento

(US$279.000)

Geração de imagens

(US$31.000)

Atualização de aplicativo

(US$58.000)

Hardware

(US$1.345.000)

Planejamento

(US$48.000)

Processo de implantação

(US$222.000)

Custos totais

(US$1.983.000)

Análise de benefícios

A tabela a seguir apresenta os principais benefícios do Windows Vista e do Office Enterprise 2007. Os benefícios do sistema operacional, além de outros benefícios, foram calculados para o período de três anos; o cálculo do benefício considera os anos a partir do momento em que todas as implantações foram concluídas.

Quantificação dos benefícios anuais do sistema operacional

Benefícios ao departamento de TI

Benefícios anuais

Menor gerenciamento da segurança

US$222.000

Menor roubo de informações

US$90.000

Reciclagem de PC

US$26.000

Gerenciamento automatizado de desktop

US$100.000

Redução na necessidade de suporte técnico

US$104.000

Redução no gerenciamento de imagens

US$25.000

Economia nos aplicativos de terceiros

US$65.490

Benefícios para os negócios

Desempenho e confiabilidade

US$518.000

Falhas no computador

US$3.000

Gerenciamento de energia

US$195.000

Prontidão do aplicativo

US$6.000

Gerenciamento de informações

US$289.000

Benefícios totais

US$1.643.490

Os benefícios anuais totais resultantes deste projeto são de US$ 1.643.490. Esses benefícios foram obtidos usando os dados dos pioneiros na adoção do Windows Vista da Microsoft e levam em consideração as suposições descritas na seção “Descrição do projeto”.

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