Kódy DPH (formulář)
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > DPH > Kódy DPH.
Tento formulář slouží k vytvoření kódů DPH, DPH a cla, které právní subjekt je povinen vypočítat, shromažďovat a zaplatit finančnímu úřadu.
Úlohy, využívající tento formulář
(MEX) Set up tax report category
(MEX) Create and post invoices for a non-managed vendor
Navigace ve formuláři
V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.
Karty
Karta |
Pole |
---|---|
Obecné |
Vyberte období vyrovnání a účetní skupinu hlavní knihy pro kód DPH. Dále nastavte možnosti kódu třídění pro balné a označit, zda je kód DPH dovozním clem, jak je kód DPH vytištěný na faktuře a zda je povolena záporná DPH. |
Výpočet |
Vyberte parametry výpočtu vybraného kódu DPH. |
Nastav. sestavy |
Nastavení kódů pro sestavy DPH hlášení Nákup a prodej. |
Nastavení sestavy – dobropisy |
Nastavte kódy vykazování dobropisů pro sestavy DPH. |
Tlačítka
Možnost |
Pole |
---|---|
Hodnoty |
Otevřít Hodnoty formulář, kde můžete zadat hodnoty DPH nebo procento pro výpočet DPH. Pro různé rozsahy množství a období lze určit různé hodnoty DPH. |
Limity |
Otevřít Omezení DPH formulář, kde můžete zadat minimální a maximální DPH pro kód DPH pro určitý časový interval. |
Dotazy |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
|
Vytisknout |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
|
Externí kódy |
Otevřít Externí kódy formulář, kde můžete nastavit, definování a údržbě externích kódů různých polí, které slouží k odesílání a přijímání dokumentů elektronicky prostřednictvím Application Integration Framework (AIF). |
Přepočítat daň |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
|
Výtisk faktury odběratele |
Zadejte popisný text, který vysvětluje kód daně. Tento text je vytištěn na zákazníka a projektových faktur. Text je uložen v jazyce, který vyberete, a vytiskne se na fakturách, které odpovídají vybranému jazyku. Poznámka (FIN) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Finsku. |
Pole
Pole |
Pole |
---|---|
Kód DPH |
Jedinečný identifikátor kód DPH. Kód DPH identifikuje daň, která je spojena s prodejem, DPH, poplatky, cla, obratu nebo balné. |
Jméno |
Popisný název vybraného kódu DPH. Název se zobrazí v sestavách a formulářů s kódem DPH. |
Kód příslušnosti k dani |
Kód příslušnosti k dani, ke kterému je případný kód DPH přiřazen. Toto pole je dostupné pokud je právní subjekt nastavena na používání příslušností k dani. Příslušnosti k dani lze použít k výpočtu DPH a vykazování v USA. |
Procento/Částka |
Procento nebo částka, která je určena pro vybraný kód DPH ve Hodnoty formuláře. |
Měna |
Měna, ve které se počítá DPH Pokud byla původní transakce v jiné měně, daň se automaticky převede. |
Období vyrovnání |
Interval, ve kterém se vybraná DPH, který je reprezentován kódem DPH počítá a placené. Období vyrovnání zahrnuje platební podmínky a finanční úřad. Informace o vytvoření intervaly, viz Období vyrovnání DPH (formulář). |
Skupina zaúčtování hl. knihy |
Účetní skupina hlavní knihy pro vybraný kód DPH Hodnota v tomto poli definuje účty hlavní knihy, do kterých jsou automaticky zaúčtovány částky DPH pro daný kód DPH. Informace o vytvoření účetních skupin naleznete v tématu Účetní skupiny (formulář). |
Kód třídění |
Kód třídění, který identifikuje balné |
Vytisknout |
Vyberte typ údajů, které se mají vytisknout spolu se specifikací daně na fakturačních dokladech.
|
Kód tisku |
Zadejte kód, který identifikuje kód DPH na vytisknutých fakturách Identifikátor kódu DPH je alfanumerický řetězec, který může obsahovat speciální znaky |
Záporné procento DPH |
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li pro kód DPH povolit záporné procento daně. Tato funkce slouží především ve Španělsku, při právní subjekt musí zachovat IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas – osobní příjmy) částka daně pro dodavatele a tuto částku zaplatit finančnímu úřadu. |
Kód DPH platby |
Vyberte kód DPH, do kterého se zaúčtují nerealizované DPH při vyrovnání faktur platbami. Toto pole se používá jen tehdy, máte-li nastaven vybraný kód DPH pro nerealizovanou DPH. Sazba DPH musí být stejná sazba DPH, které jste zadali v Kód DPH pole. Poznámka Přenosu dojít nastavení financí umožňuje zaúčtování nerealizované DPH. Vyberte Nerealizovaná DPH políčko DPH oblasti Parametry hlavní knihy formuláře. |
Původ |
Způsob výpočtu vybraného kódu DPH. Tento způsob výpočtu bude použit na částku základu daně. Další informace naleznete v tématu Metody výpočtu DPH v poli Původ. |
Neuplatněná daň |
Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že kód DPH bude použita pro nerealizované přidané hodnoty (DPH). Poznámka (THA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Thajsku. |
Doplňkové informace |
Zaškrtněte toto políčko zahrnout ID registrace DPH, typ operace a další podrobnosti pro dodavatele s kódem daňové transakce deníku nákupu a fakturace. Tyto dodatečné informace můžete použít ke generování Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku. |
Základ marže |
Vyberte typ částky, která se používá ve výpočtu kódu DPH. Toto pole a hodnota vybraná v Metoda výpočtu pole určují způsob celého výpočtu základu DPH. Poznámka Metoda výpočtu kódu DPH je definována v Původ pole. Další informace naleznete v tématu O Marginal base field.. |
Metoda výpočtu |
Vyberte metodu výpočtu pro vybraný kód DPH:
Poznámka Můžete vybrat Interval pouze pokud jste vybrali Řádek v Metoda výpočtu v DPH oblasti Parametry hlavní knihy formuláře. Další informace naleznete v tématu O celou částku a možnosti Interval pro kódy DPH. |
DPH na DPH |
Vyberte kód DPH, pokud hodnota Původ pole je Procento z hrubé částky nebo Procento DPH. Další informace naleznete v tématu Nastavení DPH v DPH. |
Jednotka |
Vyberte jednotku použít výpočet DPH je založena na pevná částka za jednotku nebo pokud je základ marže za jednotku hodnotu. Další informace naleznete v tématu Informace o poli Jednotka ve formuláři Kódy DPH. |
Zaokrouhlení |
Zadejte nejnižší jednotku, pro kterou se vypočítá DPH pro vybraný kód DPH. Pokud daní se zaokrouhlí na jednotce, která je 1 100 měny daň, zadejte hodnotu jako desetinné číslo, například 0,01. Poznámka Zaokrouhlená hodnota nemá být menší než 1.
Zaokrouhlit na nejbližší Příklad:
0,01 Kruhové hodnoty 123,4567 na 123,46
0,1 Kruhové hodnoty 123,4567 na 123.50
1 Kruhové hodnoty 123,4567 k 123.00
10 Kruhové hodnoty 123,4567 k 120.00
DPH se vypočítají, pro každý řádek nebo pro všechny řádky závisí na výběru v Metoda výpočtu v DPH oblasti Parametry hlavní knihy formuláře. Pokud je vybrán jeden z následujících možností Základ marže v Kódy DPH formuláře, DPH se vypočítá pro každý řádek.
|
Způsob zaokrouhlování |
Vyberte způsob výpočtu daně jsou zaokrouhleny. |
Balné |
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li určit, že kód DPH je balné. Můžete toto políčko zaškrtněte pouze pokud Částka za jednotku vybrané v Původ pole. Při převodu měrnou jednotku, která je převedena na závisí na zda je toto políčko zaškrtnuto.
|
Výpočet před DPH |
Zaškrtněte toto políčko, výpočet a přidat clo nebo daň z čisté částky před výpočtem DPH. Můžete například vypočítat clo a DPH na stejné transakce a čistá částka přidat částku cla před výpočtem DPH. Příklad: V Původ pole, Procento z čisté částky je vybrán. Částka v deníku je 10,00. Sazba daně je 25%. DPH se pak počítá následovně: Částka v deníku * sazba daně = 10,00 x 25 % = 2,50 Čistá částka je pak vypočtena a zaúčtována takto: Částka v deníku – DPH = 10,00 – (10,00 x 25 %) = 7,50 Další informace naleznete v tématu Nastavení DPH v DPH. |
Zdanitelné prodeje |
Vyberte číslo pole v sestavě DPH, která obsahuje zdanitelné prodeje. Každá sestava DPH obsahuje očíslované buňky pro vykazování různým úřadům. Kód DPH je součástí těchto sestav v buňce, která je uvedena v tomto poli. |
Prodej bez daně |
Vyberte číslo pole v sestavě DPH, která obsahuje prodeje bez daně. Použijte kód DPH je spojen s skupinu DPH, která by neměla být DPH vypočítána. Každá sestava DPH obsahuje očíslované buňky pro vykazování různým úřadům. Kód DPH je součástí těchto sestav v buňce, která je uvedena v tomto poli. |
DPH na výstupu |
Vyberte číslo pole v sestavě DPH, která obsahuje DPH na výstupu. Každá sestava DPH obsahuje očíslované buňky pro vykazování různým úřadům. Kód DPH je součástí těchto sestav v buňce, která je uvedena v tomto poli. |
Zdanitelné nákupy |
Vyberte číslo pole v sestavě DPH, která obsahuje zdanitelné nákupy. Každá sestava DPH obsahuje očíslované buňky pro vykazování různým úřadům. Kód DPH je součástí těchto sestav v buňce, která je uvedena v tomto poli. |
Nákup bez daně |
Vyberte číslo pole v sestavě DPH, která obsahuje nákupy bez daně. Použijte kód DPH je spojen s skupinu DPH, která by neměla být DPH vypočítána. Každá sestava DPH obsahuje očíslované buňky pro vykazování různým úřadům. Kód DPH je součástí těchto sestav v buňce, která je uvedena v tomto poli. |
DPH na vstupu |
Vyberte číslo pole v sestavě DPH, která obsahuje DPH na vstupu. Každá sestava DPH obsahuje očíslované buňky pro vykazování různým úřadům. Kód DPH je součástí těchto sestav v buňce, která je uvedena v tomto poli. |
Zdanitelný import |
Zadejte číslo pole v sestavě DPH, která obsahuje zdanitelný import. Každá sestava DPH obsahuje očíslované buňky pro vykazování různým úřadům. Kód DPH je součástí těchto sestav v buňce, která je uvedena v tomto poli. |
Protiúčet zdanitelného dovozu |
Vyberte číslo pole v sestavě DPH, která obsahuje protiúčet zdanitelného dovozu. Každá sestava DPH obsahuje očíslované buňky pro vykazování různým úřadům. Kód DPH je součástí těchto sestav v buňce, která je uvedena v tomto poli. |
Importní DPH |
Vyberte číslo pole v sestavě DPH, která obsahuje importní DPH. Každá sestava DPH obsahuje očíslované buňky pro vykazování různým úřadům. Kód DPH je součástí těchto sestav v buňce, která je uvedena v tomto poli. |
Zapsat importní DPH na protiúčet |
Vyberte číslo pole v sestavě DPH, která obsahuje transakci, jež vyrovnává importní DPH. Každá sestava DPH obsahuje očíslované buňky pro vykazování různým úřadům. Kód DPH je součástí těchto sestav v buňce, která je uvedena v tomto poli. |
Typ země/oblasti |
Vyberte typ země/oblasti, který ovládá příjmy položky a statistiky, pokud to vyžaduje místní finanční úřad. |
Vyloučeno |
Toto políčko zaškrtněte, pokud kód DPH vyloučení ze seznamu prodejů Evropské unie (EU). |
Rozvržení sestavy |
Vyberte rozvržení sestavy s kódy DPH. |
Vyžaduje číslo dovozní daně. |
Toto políčko zaškrtněte, jestliže kód vyžaduje číslo dovozní daně. Poznámka (FIN) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Finsku. |
Domácí celní řízení |
Toto políčko zaškrtněte, jestliže kód vyžaduje domácí celní řízení. Poznámka (FIN) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Finsku. |
Sestava kategorie daně |
Vyberte kategorii sestavy DPH pro kód DPH. Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku. |
Zdanitelný prodejní dobropis |
Číslo pole používané k vykazování zdanitelných prodejních dobropisů. |
Prodejní dobropis osvobozený od daně |
Číslo pole používané k vykazování prodejních dobropisů osvobozených od daně. |
DPH na prodejním dobropisu |
Číslo pole používané k vykazování DPH na prodejních dobropisech. |
Zdanitelný nákupní dobropis |
Číslo pole používané k vykazování zdanitelných nákupních dobropisů. |
Nákupní dobropis osvobozený od daně |
Číslo pole sloužící k osvobození od daně pro sestavu nákupní dobropisy. |
DPH na nákupním dobropisu |
Číslo pole používané k vykazování DPH na nákupních dobropisech. |
Zdanitelný dovozní dobropis |
Číslo pole používané k vykazování zdanitelných dovozních dobropisů. |
Protiúčet zdanitelných dovozních dobropisů |
Pole číslo, které slouží k posunu sestava dani dovozních dobropisech. |
DPH na dovozním dobropisu |
Číslo pole používané k vykazování DPH na dovozních dobropisech. |
Protiúčet DPH na dovozním dobropisu |
Číslo pole používané k vykazování protiúčtu DPH na dovozních dobropisech. |
Rozvržení sestavy |
Rozvržení sestav s kódy DPH na dobropisech |
Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).