Nákupní objednávka (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky. Dvakrát klikněte na nákupní objednávku. Vytvořit novou nákupní objednávku na podokno akcídále Nákupní objednávka kartě Nový skupině, klepněte na tlačítko Nákupní objednávka.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky. Dvakrát klikněte na nákupní objednávku. Vytvořit novou nákupní objednávku na podokno akcídále Nákupní objednávka kartě Nový skupině, klepněte na tlačítko Nákupní objednávka.

- nebo -

Klepněte na položky Řízení a účetnictví projektů > Společné > Úlohy položky > Nákupní objednávky projektu. Dvakrát klikněte na nákupní objednávku. Vytvořit novou nákupní objednávku na podokno akcídále Nákupní objednávka kartě Nový skupině, klepněte na tlačítko Nákupní objednávka.

Pomocí tohoto formuláře lze vytvářet a upravovat nákupní objednávky.

Úlohy, využívající tento formulář

Vytvoření nákupní objednávky

Vytvořit nákupní objednávku pro projekt

Vytvoření nákupní objednávky z prodejní objednávky

Klíčové úlohy: zálohy

(BEL) Create a vendor account with an enterprise number

(ISL) Aktualizaci prohlášení na faktuře dodavatele a generovat sestavy

(CAN) Set up GST/HST and post a purchase order with tax on acquisition details

(SAU) Zadejte číslo smlouvy pro subdodavatele v nákupní objednávce

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

V tomto tématu nejsou popsány karty a ovládací prvky, které byly přidány k tomuto formuláři a funkcím správy skladu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Informace o těchto funkcích uvádějí témata Správa přepravy a Řízení skladu.

Akce nákupní objednávky

Tlačítko akce	Popis
Nákupní objednávka	Vytvořte novou nákupní objednávku.
Z prodejní objednávky	Vytvořte novou nákupní objednávku, které vychází z prodejní objednávky.
Upravit	Upravte podrobnosti o nákupní objednávce. Klepnutím na toto tlačítko je změněno režimu jen pro čtení k úpravě režim nákupní objednávky.
Požadavek na změnu	Požadavek oprávnění ke změně nákupní objednávky. Poznámka Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že pro nákupní objednávku je povolena Správa změn.
Odstranit	Odstraňte vybranou nákupní objednávku. Poznámka Nákupní objednávky můžete odstranit pouze v případě, že byla potvrzena.
Zrušit	Zrušte nákupní objednávky. Množství, které nebylo dosud se odečte od množství objednané v řádku nákupní objednávky. Množství na nákupní objednávku, kterou nejsou odečtena řádky, které jsou pak porovnávány částečně podle faktur.
Zobrazení záhlaví	Informace o záhlaví a informace související se záhlavím najdete na pevné záložce.
Řádkové zobrazení	Zobrazení záhlaví a informací řádku společně. Můžete rozbalit karty řádků a podrobností řádků pro zobrazení dalších informací o řádcích.
Ze všeho	Vyberte řádky, které chcete kopírovat do objednávky. Můžete vybrat ze všech existujících nákupních objednávek, příjemek produktů a faktur.
Z deníku	Vyberte řádky, které chcete kopírovat do objednávky. Můžete vybrat z nákupních objednávek, příjemek produktů a faktur, které byly dříve zaúčtovány do deníku z aktuální objednávky.
Součty	Zobrazení součtů u nákupní objednávky. Součty obsahovat informace, jako je například objem, slevy, prodejní daně a částky mezisoučtu.
Přílohy	Zobrazit a otevřít dokumenty připojené k této nákupní objednávky. Tyto dokumenty lze zahrnout externí dokumenty.

Akce nákupu

Tlačítko akce	Popis
Dobropis	Kopírovat řádky nákupní objednávky z faktur, které jsou zaúčtovány do deníku na aktuální účet faktury a převod znamének množství. Poznámka Je-li fakturu je porovnávána s nákupní objednávkou, nelze provést tuto akci.
Spravovat náklady	Vytvořit, upravit nebo zobrazit náklady, které jsou zadány pro aktuální nákupní objednávku. Poznámka Celková hodnota nákladů je zobrazena v Součty formulář a je zahrnut při výpočtu celkové fakturované částky.
Přidělit náklady	Přidělíte náklady k řádkům nákupní objednávky. Všechny náklady s položkou Typ má dáti musí být přiřazena k řádkům nákupní objednávky před potvrzením této nákupní objednávce. Všechny náklady, které mají typ kategorie Pevný musí být přiřazena k řádkům nákupní objednávky před potvrzením této nákupní objednávce.
DPH	Zobrazte DPH, která byla vypočtena pro tuto nákupní objednávku.
Víceřádková sleva	Vypočte víceřádkovou slevu pro nákupní objednávku. Budou vyhledány obchodní smlouvy a víceřádkové slevy, které jsou použity na řádcích nákupní objednávky, opravňující k víceřádkové slevy.
Celková sleva	Vypočte celkovou slevu pro nákupní objednávku. Budou vyhledány obchodní smlouvy a uplatněna Celková sleva nákupní objednávky tehdy, když opravňuje nákupní objednávky pro celkovou slevu. Poznámka Výsledky hledání přepíše procentuálních hodnot, které byly použity ručně pro celkovou slevu v záhlaví nákupní objednávky.
Záloha	Vytvořit nebo upravit zálohu definice pro nákupní objednávku. Záloha pro nákupní objednávku nelze vytvořit standardní fakturu dodavatele již existuje. Poznámka Toto tlačítko není k dispozici-li Použít definice účtování políčko v Parametry hlavní knihy formuláře.
Odebrat zálohu	Odeberte zálohu nákupní objednávky.
Nákupní žádanka	Vytvořte nákupní žádanku pro ověření nákupu s dodavatelem, před potvrzení nákupní objednávky.
Nákupní objednávka	Potvrdit aktualizaci nákupních objednávek a vytisknout nákupní objednávku.
Proforma nákupní objednávky	Tisk proforma nákupní objednávky.
Potvrdit	Potvrďte nákupní objednávku. Pokud klepnete na toto tlačítko, nemusí být řádky deníkové položky dílčí hlavní knihy ihned viditelné ve formuláři Transakce dokladu. Používá-li vaše právnická osoby dávky nebo asynchronní převod pro položky dílčí hlavní knihy, může dojít ke zpoždění. Poznámka Klepnutím na toto tlačítko můžete potvrdit bez interakce s uživatelem další nákupní objednávky. Uložení a potvrzení nákupní objednávky, která obsahuje poslední hodnoty, které byly uloženy uživatelem.
Dokončit	Dokončit nákupní objednávku a likvidaci rezervace rozpočtu a veškeré břemene, která není ještě uvolnil v hlavní knize. Poznámka Tato akce je poslední akci, která mohou provádět v nákupní objednávce. Můžete dokončit nákupní objednávky pouze v případě, že všechny řádky byly zrušeny nebo fakturovány. Poté, co byla dokončena. nákupní objednávku, můžete změnit již nákupní objednávky.
Distribuovat částky	Vytvořit a upravit rozúčtování pro záhlaví nákupní objednávky.
Zobrazit distribuce	Zobrazte distribuci všechny částky v měně transakce na nákupní objednávce.
Potvrzení nákupních objednávek	Zobrazuje všechny nákupní objednávky potvrzení deníky, které byly vydány pro tuto nákupní objednávku.

Řízení akcí

Tlačítko akce	Popis
Souhrn břemen	Zobrazte částky břemena pro nákupní objednávku. Další informace naleznete v tématu Souhrn encumbrance (formulář). Poznámka Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je povolen proces břemene. Další informace naleznete v tématu Zatížit nákupní objednávku břemenem.
Částky řádku	Zobrazení částky řádku nákupní objednávky. Tyto částky patří aktuální objednané částky a všechny částky, které byly přijaty. Můžete také zobrazit částky, které jsou fakturovány, částek, které musí být fakturovány a částky, pro které jsou čekajících faktur. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.
Rozpočet	Otevře nabídku obsahující následující položky: Provést kontrolu rozpočtu– Na nákupní objednávce koncept rezervujte fondů, pokud je kontrola rozpočtu indikuje, že jsou k dispozici rozpočtové prostředky. Chyby a varování kontroly rozpočtu– Zobrazení výsledků kontroly rozpočtu. Stav rozpočtu projektu-Zkontrolujte účinek nákupní objednávky na rozpočty projektu.
Mezipodniková prodejní objednávka	Zobrazte mezipodnikové prodejní objednávky, který je přidružen k nákupní objednávce.
Původní prodejní objednávka	Zobrazte prodejní objednávky vytvořené z nákupní objednávky.
Deník dodacích listů	Zobrazení dodacího listu deník pro mezipodnikové prodejní objednávky, které souvisí s vybranou nákupní objednávku.
Deník faktur	Zobrazte deníky faktur mezipodnikové prodejní objednávky, které souvisí s vybranou nákupní objednávku.
Akreditiv či kolekce importu	Vytvořte a spravujte záruční listiny nebo žádost o kolekci importu pro nákupní objednávku. Poznámka Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že jste vybrali Povolit import akreditivu, Povolit export akreditivu, a Povolit záruční listinu zaškrtávacím poli na Hlavní kniha ve Parametry hlavní knihy formuláře.
Záruční listina	Vytvořte a spravujte záruční pro nákupní objednávku. Poznámka Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že jste vybrali Povolit import akreditivu, Povolit export akreditivu, a Povolit záruční listinu zaškrtávacím poli na Hlavní kniha ve Parametry hlavní knihy formuláře.
Porovnat verze nákupní objednávky	Porovnejte různé verze nákupní objednávky.
Zobrazit verze nákupní objednávky	Zobrazte seznam schválených verzí nákupní objednávky.

Zobrazit akce

Tlačítko akce	Popis
Zaúčtování příjemky	Aktualizovat a zaúčtovat příjemky.
Příjemka produktu	Aktualizovat a generovat příjemky produktu.
Mezipodniková výdejka	Zobrazení výdejky k mezipodnikové prodejní objednávky, které souvisí s vybranou nákupní objednávku.
Proforma příjemka	Vytiskněte proforma potvrzení nákupní objednávky.
Proforma příjemka produktu	Vytiskněte proforma příjemky produktu nákupní objednávky.
Neshody	Vytvořit nebo aktualizovat záznamy neshody pro položky, které nejsou v souladu s předdefinovaným standardy výkonnosti či kvality.
Objednávky kvality	Zobrazení seznamu objednávek kvality. Další informace naleznete v tématu Objednávky kvality (formulář).
Deník příjemek	Zobrazte seznam aktualizovaných příjmů.
Deník příjemek produktů	Zobrazení seznamu aktualizovaných příjemek produktů.

Akce faktury

Tlačítko akce	Popis
Faktura	Zaregistrujte vydané této nákupní objednávky faktury dodavatele.
Proforma faktura	Tisk pro forma fakturu pro nákupní objednávku.
Zálohová faktura	Vytvořit zálohovou fakturu této nákupní objednávky nebo zobrazit nevyřízené zálohovou fakturu k nákupní objednávce. Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je záloha byla předdefinovaných této nákupní objednávky klepnutím na tlačítko Záloha na Nákup ve podokno akcí. Zálohová faktura lze použít později standardní fakturu k vyrovnání vše nebo část celkové částky faktury. Poznámka Toto tlačítko není k dispozici-li Použít definice účtování políčko v Parametry hlavní knihy formuláře.
Platební kalendář	Zobrazte platební kalendář. Můžete také změnit platební kalendář, aby plánováno menší plateb. Poznámka Je nutné vybrat platební kalendář. Vyberete platebního kalendáře v Platební kalendář na Cena a sleva pevné záložce zobrazení záhlaví.
Prognózy cashflow	Zobrazit prognózy cashflow pro aktuální účet.
Otevřené transakce	Vyrovnejte dobropis k faktuře dodavatele. Poznámka Můžete vyrovnat dobropis, pokud jste již přijali fakturu, ale bylo zboží vráceno. Vyrovnání dobropisů, je pomoci zajistit, že nebudete platit omylem faktury. Také zajištění, že částka faktury je vyrovnána při zaúčtování dobropisu. Další informace naleznete v tématu Vyrovnat otevřené transakce - dodavatel (formulář).
Faktura	Zobrazení všech faktur dodavatele zapsané do deníku.
Čekající faktury	Zobrazte seznam čekajících faktur pro tuto nákupní objednávku.
Opravná fakturace	Otevře Opravná fakturace formuláře, kde lze opravit faktury dodavatele projektu na účet dodavatele. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.

Akce maloobchodního

Tlačítko akce	Popis
Cross docking	Otevře Plánovaný cross docking formuláře, kde můžete vytvořit převodní příkazy, které distribuují produkty na základě nákupní objednávky ze skladu do obchodů.
Tisk štítků na police	Otevře Tisk štítků na police formuláře, kde můžete tisknout štítky na police pro produkty zahrnuté v nákupní objednávce. Tento ovládací prvek je k dispozici, pouze pokud je instalován modul Maloobchod v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Tisknout štítky produktů	Otevře Tisknout štítky produktů formuláře, kde můžete tisknout štítky produktů pro produkty zahrnuté v nákupní objednávce. Tento ovládací prvek je k dispozici, pouze pokud je instalován modul Maloobchod v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Cross docking

Otevře Plánovaný cross docking formuláře, kde můžete vytvořit převodní příkazy, které distribuují produkty na základě nákupní objednávky ze skladu do obchodů.

Tisk štítků na police

Otevře Tisk štítků na police formuláře, kde můžete tisknout štítky na police pro produkty zahrnuté v nákupní objednávce.

Tento ovládací prvek je k dispozici, pouze pokud je instalován modul Maloobchod v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Tisknout štítky produktů

Otevře Tisknout štítky produktů formuláře, kde můžete tisknout štítky produktů pro produkty zahrnuté v nákupní objednávce.

Tento ovládací prvek je k dispozici, pouze pokud je instalován modul Maloobchod v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Hlavní akce

Tlačítko akce	Popis
Správa tisku	Nastavte správu tisku pro externí dokumenty, které souvisejí s nákupní objednávkou.
Souhrn	Nastavte výchozí hodnoty souhrnné aktualizace nákupu
Obchodní smlouva	Otevře nabídku obsahující následující položky: Zobrazit obchodní smlouvy (Nákup) Zobrazit nákupní ceny Zobrazit řádkovou slevu Zobrazit víceřádkovou slevu Zobrazit celkovou slevu Zachovat obchodní smlouvy Většina těchto možností otevření formuláře, které jsou obsaženy v zapisování údajů obchodní smlouvy. Avšak klepnutím na tlačítko Zachovat obchodní smlouvy, můžete vytvořit nové obchodní smlouvy.
Aktivity	Zobrazit, vytvořit nebo upravit aktivitu pro vybranou nákupní objednávku. Otevře nabídku obsahující následující položky: Zobrazit aktivity Nová akce Plánovat událost Zaznamenat událost Nový úkol
Případy	Otevře nabídku obsahující následující položky: Vytvořit případ– Vytvoření případ, který se vztahuje k nákupní objednávce. Případy– Zobrazení případ, která byla vytvořena pro nákupní objednávku.
Podrobnosti o kontaktu	Vytvořit nebo aktualizovat kontakty dodavatele pro nákupní objednávku.
Doplňkové položky	Zobrazení, úprava nebo vytvoření doplňkových položek pro nákupní objednávku.
Odkazy	Zobrazit referenční objednávky související s nákupní objednávkou. Referenční objednávky včetně odkazů na dodavatele a mezipodnikových objednávkách.
Zaúčtování	Zobrazení poslední aktualizace, které jsou na objednávce.
Množství řádků	Zobrazení množství pro řádky objednávky.
Plánované nákupní objednávky	Zobrazit a potvrdit plánované nákupní objednávky.
Potvrzené náklady	Zobrazení nákladů pro položky, které byly potvrzeny pro a jsou nyní vznik nákup.
Nákupní smlouva	Zobrazit nákupní smlouvy, které souvisejí s nákupní objednávkou.

Záhlaví nákupní objednávky

Tato karta se zobrazí pouze v lineárním zobrazení formuláře.

Pole	Popis
Datum dodání	Datum dodání bude použito pro celou objednávku a bude vytisknuto na nákupní objednávce. Při vytváření řádků nákupní objednávky, datum dodání zkopírováno ze záhlaví nákupní objednávky do řádků. Poznámka Je nutné určit správné datum dodání na řádcích, vzhledem k tomu, že řádky nákupní objednávky slouží k plánování požadavků. Položky se očekává, že byla přijata do skladu pro datum zadané do tohoto pole.
Nejbližší potvrzené dodání	Nejbližší datum potvrzení v řádcích nákupní objednávky.
Celková sleva %	Umožňuje zadat celkovou slevu v procentech.
ID kontaktu	Vyberte číslo smlouvy pro dodavatele.

Řádky nákupní objednávky

Tato mřížka se zobrazí pouze v lineárním zobrazení formuláře.

Tlačítko	Popis
Řádek nákupní objednávky	Otevře nabídku obsahující následující položky: Plán dodávek– Vytvoření nebo úprava plán dodávek, které souvisí s řádkem nákupní objednávky. Dobropis– Vytvoření dobropisu pro vybraný řádek nákupní objednávky. Ze všeho– Kopírování nákupní objednávky, řádků ze všech existujících nákupních objednávek, příjemek produktů a faktur. Z deníku– Kopírování pouze z nákupních objednávek, příjemek produktů a faktur, které byly dříve zaúčtovány z aktuální objednávky řádků nákupní objednávky. Od řádku– Kopírování podrobnosti objednávky z řádků nákupních objednávek, řádky příjemky produktu a řádky faktury. Řádky kusovníku– Rozpad kusovníku kusovníku (BOM) řádky, které jsou přidruženy k řádku nákupní objednávky. Doplňkové položky– Výpočet nákladů, doplňkových položek. Přílohy– Zobrazení příloh pro tuto nákupní objednávku. DimenzeVyberte, které dimenze zásob, pokud existuje, zobrazí se v řádku objednávky.
Finance	Otevře nabídku obsahující následující položky: Distribuovat částky– Zobrazení nebo vytvořit rozúčtování částky transakce z nákupních objednávek. Převést rozpočet– Otevře Vytvořit převod rozpočtu formuláře, kde lze převést částku rozpočtu z jedné hodnoty dimenze do druhé. Provést kontrolu rozpočtu– Na nákupní objednávce koncept rezervujte fondů, pokud je kontrola rozpočtu indikuje, že jsou k dispozici rozpočtové prostředky. Chyby a varování kontroly rozpočtu– Otevře Chyby a varování kontroly rozpočtu formulář dotazu, kde uvidíte výsledek kontroly rozpočtu. Spravovat náklady– Vytvoření, úprava nebo zobrazení náklady, které jsou zadány pro aktuální řádek nákupní objednávky. DPH– Výpočet DPH. Potvrzené náklady– Zobrazení potvrzených nákladů pro řádek nákupní objednávky. Stav rozpočtu projektu– Kontrola účinek nákupní objednávky na rozpočty projektu.
Zásoby	Otevře nabídku obsahující následující položky: Výstupní objednávky– Zobrazení nebo vytvoření výstupní objednávky pro položku na řádku objednávky. Rezervace– Rezervace množství na skladě pro řádek objednávky. Označování– Označení šarží zásob pro řádek objednávky. Na skladě– Zobrazení informací o množství na skladě zboží v řádku objednávky. Šarže– Zobrazení informací o šarže, která je přidružena k položce na řádku objednávky. Transakce– Zobrazení skladových transakcí, které jsou přidružené k dané položce na řádku objednávky. Mezipodnikové zásoby na skladě– Zobrazení mezipodnikového množství na skladě pro položku na řádku objednávky. Transakce– Zobrazení mezipodnikového skladových transakcí. Rezervace– Odebrání odkazu na řádek mezipodnikové nákupní objednávky. Dimenze– Vyberte dimenze zásob, které mají být zobrazeny v řádku nákupní objednávky.
Produkt a dodávka	Otevře nabídku obsahující následující položky: Řádek konfigurace– Konfigurování položku modelu konfigurace produktu. Neshody– Udržování neshod, které jsou přidružené k dané položce na řádku objednávky. Neshody jsou vytvořeny pro položky, které nejsou v souladu s předdefinovaných standardy výkonnosti či kvality. Objednávky kvality– Udržovat objednávky kvality, které jsou přidružené k dané položce na řádku objednávky. Objednávky kvality určení testů výsledky testu a testované množství pro položku. Požadavky Netto– Zobrazení čistých požadavků, které jsou vypočítány pro vybraný řádek objednávky. Rozpad– Zobrazení rozpadu požadavků pro vybraný řádek objednávky. Víceúrovňové doložení– Zobrazení nadřazeného a podřízeného transakcí pro vybraný řádek objednávky.
Aktualizovat řádek	Otevře nabídku obsahující následující položky: Přečíslovat– Přečíslujte stávajícího řádku objednávky. Zbývá dodat– Aktualizace zbývajícího množství nákupu v řádku nákupní objednávky. Dokončit– Finalizace vybraný řádek nákupní objednávky. Registrace– Registrace položek, které byly přijaty pro řádek objednávky. Vyskladnit– Odběr skladových položek. Skladové položky je možné vybrat pouze v případě, že zadáte záporné množství na řádku nákupní objednávky. Vytvořit odkaz– Odkaz vybraný řádek nákupní objednávky s nákupní smlouvou. Připojeno– Zobrazení připojené nákupní smlouvy. Odebrat odkaz– Odebrání odkazu na nákupní smlouvu.

Pole	Popis
Typ	Typ řádku objednávky. Řádek nákupní objednávky, může mít dodání jeden nebo více dodávkami. Typy řádků objednávek, jsou označeny ikony.
Výsledky kontroly rozpočtu	Výsledek kontroly rozpočtu. Červené X označuje, že se nezdařila kontrola rozpočtu. Žlutý trojúhelník označuje předat kontrole rozpočtu, že došlo k upozorněním. Zelená značka zaškrtnutí znamená, že kontrola rozpočtu úspěšně. Toto pole je prázdné, pokud nejsou provést kontrolu rozpočtu. Funkce kontroly rozpočtu je k dispozici v případě, že jsou splněny následující podmínky: Kontrola rozpočtu je zapnuta. Nákupní objednávkya Povolit kontrolu rozpočtu pro položku řádku v záznamu jsou vybrány v Vybrat zdrojové dokumenty oblasti Konfigurace kontroly rozpočtu formuláře. Výsledky kontroly rozpočtu se týká následujících faktorech: Nastavení kontroly rozpočtu pro projekty Oprávnění pro překročení rozpočtu Další parametry a nastavení pro kontrolu rozpočtu. Další informace naleznete v tématu O kontrole rozpočtu.
Číslo řádku	Číslo řádku na řádku objednávky Číslo řádku identifikuje pozici objednávky v seznamu řádků objednávky.
Název produktu	Popis položky načtený z formuláře Uvolněné produkty.
Kategorie zásobování	Kategorie zásobování z hierarchie kategorií zásobování. Pokud mají řádky čísla produktů, které jsou definovány interně, kategorie je odvozena od nastavení v katalogu produktů. Není-li řádky čísla produktů, je na řádku vybrané kategorie.
Commitment	Identifikační číslo uvedené touto řádek nákupní objednávky, společně s číslem řádku řádku závazku závazku. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že jsou splněny všechny tři následující podmínky: Je vybrán konfigurační klíč Public Sector. Je vybrán dílčí konfigurační klíč Francouzské předpisy. Je zaškrtnuto políčko Použít účetní pravidla pro francouzský veřejný sektor ve formuláři Parametry rozpočtu. Ve verzi aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 musí být vybrán pouze konfigurační klíč Public Sector, ale primární adresa právnické osoby musí být ve Francii.
Konfigurace	Vyberte konfiguraci položky ke stanovení položky s konkrétními atributy. Poznámka Nelze změnit konfiguraci položky, pokud aktualizaci transakcí objednávky, například registrace, příjemek produktů a faktur.
Velikost	Velikost položky
Barva	Barva položky
Pracoviště	Pracoviště, ve které chcete zobrazit, produkty, které jsou objednány.
Sklad	Sklad, ve kterém chcete uložit produkty, které byly přijaty.
Číslo dávky	Číslo dávky řádku.
Sériové číslo	Sériové číslo řádku.
Množství	Množství v nákupních jednotkách položky.
Jednotka	Nákupní jednotka položky. Nákupní jednotka představuje měrnou jednotku, ve které se položka nakupuje. Měření jednotky nelze změnit, pokud je nákupní objednávka použita v jedné nebo více transakcích.
Jednotková cena	Nákupní cena na cenovou jednotku. Další informace naleznete v tématu O jednotkové ceny. Poznámka Pokud je čistá částka zadat ručně, Jednotková cena je prázdné. Výchozí jednotková cena pro fakturu odpovídající tedy také prázdná.
Sleva	Částka řádkové slevy za cenovou jednotku.
Procento slevy	Procento řádkové slevy.
Čistá částka	Částka řádku. Tato částka zahrnuje slevu. Poznámka Pokud je čistá částka zadat ručně, Jednotková cena je prázdné. Výchozí jednotková cena pro fakturu odpovídající tedy také prázdná.
Stav objednávky kvality	Stav objednávky kvality, která je přidružená k nákupní objednávce. Jsou použity následující stavy: Otevřít objednávku kvality Zavřená objednávka kvality
Přijmout nyní	Množství, pro kterého chcete zaúčtovat nákup ve skladových jednotkách. Při použití bude navrženo toto množství Přijmout nyní parametru množství, které chcete zaúčtovat nákup. Tato hodnota se vypočítá jako součin hodnot v Přijmout nyní pole koeficientem převodu jednotek. Můžete definovat koeficient převodu v Převod jednotek dialogové okno. Další informace naleznete v tématu Přijmout nyní.
Podmínka zádržného dodavatele	Vyberte podmínky srážková daň částečně nebo úplně platby dodavatele pro projekt. Částka platby udržujete až do splnění podmínek pro podmínky zádržného dodavatele. Můžete vybrat různé zádržného termín pro každý řádek.

Podrobnosti řádku

Tato karta se zobrazí pouze v lineárním zobrazení formuláře.

Karta	Pole	Popis
Obecné	Kategorie zásobování	Kategorie zásobování z hierarchie kategorií zásobování. Pokud mají řádky čísla produktů, které jsou definovány interně, kategorie je odvozena od nastavení v katalogu produktů. Není-li řádky čísla produktů, je na řádku vybrané kategorie.
	Název produktu	Popis položky, které jsou vyvolány z Podrobnosti o uvolněném produktu.
	Text	Popis položky Popis je zkopírován z Název produktu ve Podrobnosti o uvolněném produktu formuláře. Můžete změnit popis a zobrazit jej v různých jazycích. Popis položky se používá v dotazech a sestavách.
	Nákupní žádanka	Identifikátor nákupního požadavku, ze kterého byl vytvořen řádek nákupní objednávky.
	Commitment	Identifikační číslo uvedené touto řádek nákupní objednávky, společně s číslem řádku závazku závazku. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že jsou splněny všechny tři následující podmínky: Je vybrán konfigurační klíč Public Sector. Je vybrán dílčí konfigurační klíč Francouzské předpisy. Je zaškrtnuto políčko Použít účetní pravidla pro francouzský veřejný sektor ve formuláři Parametry rozpočtu. Ve verzi aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 musí být vybrán pouze konfigurační klíč Public Sector, ale primární adresa právnické osoby musí být ve Francii.
	Externí	Zadejte číslo položky dodavatele pro skladovou položku. Další informace naleznete v tématu ID externí položky v řádcích nákupní objednávky.
	Žádanka odběratele	Číslo požadavku odběratele
	Odkaz na odběratele	Odkaz odběratele Pomocí tohoto odkazu odběratele interně sledovat nákupní objednávky.
	Původní	Původní nákupní objednávky. Jsou-li použít následující hodnoty: Zdroj– Nákupní objednávka je původní objednávky. Odvozený– Nákupní objednávka je vytvořenou objednávkou. Poznámka Toto pole je prázdné, nejsou-li nákupní objednávky mezipodnikové objednávky.
	Dokončeno	Zaškrtnuté políčko označuje, že řádek objednávky byl dokončen. Poznámka Mohou být dokončeny, pouze řádky, které byly plně přijaty a fakturovány.
	Stav řádku	Stav řádku. Stav řádku udává, jak daleko řádek nákupní objednávky dospěl ve své životnosti.
	Stav	Stav workflowu řádek nákupní objednávky je nyní v. Další informace naleznete v tématu Použití pracovních postupů.
	Zastaveno	Zaškrtnutím tohoto políčka zabráníte zaúčtování aktuálního řádku nákupní objednávky.
	Dokončit	Zaškrtnutím tohoto políčka určíte, že řádek je nutné přijmout jako celek a přijetí částečné dodávky nejsou.
	Stav objednávky kvality	Stav objednávky kvality, která se vztahuje k řádku objednávky.
Nastavení	ID šarže	Číslo vydané šarže položky. Při vytvoření řádku nákupní objednávky, číslo šarže pro výdej položky se vytvoří ve skladu. Systém toto číslo šarže používá k rezervaci a označení šarže. Poznámka Číslo dávky není vygenerováno, pokud je nákupní objednávka Deník zadat, neboť nebudou vytvořeny žádné skladové transakce.
	Zásady párování	Vyberte hodnotu pro vybraný řádek faktury. Existují tyto možnosti: Třícestné párování– Informace o ceně na faktuře odpovídá informace o ceně v nákupní objednávce. Dále informace o množství na příjemky produktu vybrané spárována informace o množství na faktuře. Dvoucestné párování– Informace o ceně na faktuře odpovídá informace o ceně v nákupní objednávce. NevyžadovánoJe provedena žádná cena nebo párování množství. Pro řádek, který je určen kombinací kategorie zásobování a popis výchozí hodnota odpovídá následujícím způsobem: Zásady párování, která je zadaná pro zásady nákupu, který je přiřazen ke kategorii. Není-li zadána žádná zásada párování nebo pokud se zásady párování Zásady společnosti, přejděte na další položky. Zásady párování, která je zadaná pro dodavatele ve Zásady párování formuláře. Není-li zadána žádná zásada párování nebo pokud se zásady párování Zásady společnosti, přejděte na další položky. Zásady párování, která je zadaná pro právnickou osobu v Zásady párování řádků ve Parametry závazků formuláře. Výchozí hodnota je určena stejným způsobem, bez ohledu na to, zda je nákupní objednávka vytvořena z nákupní smlouvy, mezipodnikové objednávky, nákupní požadavek, přímé dodávky nebo prodejní objednávky nebo při potvrzování plánovaných objednávek. Další informace naleznete v tématu Zásady párování (formulář).
	Vrácení	Činnosti vrácení. Při vytvoření nákupní objednávky, je nutné vybrat akci vrácení Vratka typu. Hodnoty vrácení je možné definovat ve formuláři Vrácení.
	Odpad	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li určit, že mají být vyřazení položky a odešlete jej dodavateli.
	Skupina DPH položky	Skupina DPH, které položka patří. Skupina DPH položky se do řádku nákupní objednávky zkopíruje ze základních údajů o položce. Při aktualizaci faktury za nákup, vygenerují se transakce DPH. Další informace o způsobu nastavení skupin DPH položek naleznete v tématu Skupiny DPH položky (formulář). V tématu Kódy DPH (formulář) jsou k dispozici informace o způsobech nastavení kódů a sazeb daní.
	Skupina DPH	Skupina DPH, které dodavatel náleží. Skupina DPH dodavatele se zkopíruje do nákupní objednávky a odtud do řádků objednávky. Při aktualizaci faktury za nákup, vygenerují se transakce DPH. Další informace lze najít v tématu Skupiny DPH položky (formulář) a Kódy DPH (formulář).
	Účet hlavní knihy	Zadejte číslo účtu pro přepsání výchozího účtu z účetní profil položky. Je možné přepsat pouze účet pro výdaje.
	Částka sestavy 1099	Částka daně v řádku uvedená ve formuláři 1099. K vytvoření objednávky, vyberte Sestava 1099 zaškrtávací políčko pro dodavatele ve Dodavatelé formuláře. Pro faktury hodnota v tomto poli je záporná. Další informace naleznete v tématu (USA) About year-end 1099 reporting. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
	Kraj	Zadejte stát nebo kraj pro dodávku. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
	Částka státní daně 1099	Částka, která je uvedena ve formuláři daně 1099 ve výchozí měně společnosti. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
	1099 box	Kód záhlaví oddílu ve formuláři 1099, které chcete použít pro aktuální řádek nákupní objednávky. Kód je třeba nastavit jako informaci o dodavateli v poli 1099 box ve formuláři Dodavatelé. Poté bude informace zkopírována do jednotlivých nových řádků nákupní objednávky. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech. Pokud jste vybrali veřejného sektoru 1099G nebo veřejného sektoru výkazy 1099 konfigurační klíč, jsou 1099 G nebo 1099 S možností se zobrazí v tomto seznamu. Vyberete-li G 2 nebo S 2, použijte 1099 kartě můžete zadat další podrobnosti. Další informace naleznete v tématu (USA) About year-end 1099 reporting.
	G-10a state	Dvoupísmenný poštovní kód státu, pro který je sražena státní daň. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze právnickým osobám, jejichž primární adresa je v USA a pokud je vybrán konfigurační klíč Public Sector 1099G.
	G-10b state identification number	Identifikační číslo státního oddělení, divize nebo kanceláře uvedené v poli 10a formuláře 1099-G. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze právnickým osobám, jejichž primární adresa je v USA a pokud je vybrán konfigurační klíč Public Sector 1099G.
	G-11 state income tax withheld	Částka státní daně, která byl byly stržena z platby, jak je uvedeno v poli 1 na formuláři 1099-G. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze právnickým osobám, jejichž primární adresa je v USA a pokud je vybrán konfigurační klíč Public Sector 1099G.
	Vytvořte datum a čas	Datum a čas vytvoření řádku nákupní objednávky.
Adresa	Název dodávky	Název přidružený k adrese dodání.
	Adresa dodání	Adresa dodavatele nabízí produkty, které mají.
	Adresa	Zobrazit naformátované informace vybrané adresy Toto je adresa, která se objeví na vytištěném dokumentu. Původní záznam adresy může obsahovat informace, které nejsou zahrnuty v tomto zobrazení, v závislosti na formátu konkrétní země, případně oblasti.
	Informace o upozornění	Další informace o dodací adrese, jako je například umístění kanceláře. Toto pole se používá v případě, že uživatel požádal o položky prostřednictvím nákupního požadavku. Tento údaj se kopíruje z informace o žadateli pro uživatele.
	Žadatel	Uživatel, který požádal o položky, pokud byla nákupní objednávka vytvořena z nákupního požadavku. Toto pole je prázdné, pokud jsou položky, které jsou součástí stejné objednávky požádalo několik uživatelů.
Produkt	Konfigurace	Vyberte konfiguraci položky ke stanovení položky s konkrétními atributy. Poznámka Nelze změnit konfiguraci položky po aktualizaci transakcí objednávky, například registrace, příjemek produktů a aktualizace faktur.
	Velikost	Velikost položky
	Barva	Barva položky
	Číslo dávky	Číslo dávky položky.
	Sériové číslo	Sériové číslo položky.
	Pracoviště	Výběr nebo zobrazení úložiště pracoviště. Je-li nastavit výchozí pracoviště pro dodavatele, pracoviště je přeneseno do záhlaví nákupní objednávky při vytvoření nového nákupu od dodavatele.
	Sklad	Výběr nebo zobrazení Úložný sklad. Pokud jste nastavili výchozí sklad pro dodavatele, sklad je při vytvoření nového nákupu od dodavatele přenesen do záhlaví nákupní objednávky. Další informace naleznete v tématu Identifikování skladu.
	Místo	Místo ve skladu. Pokud vyberete možnosti Upravit řádky a Rozklad řádků v horní části formuláře Dodávka nebo formuláře Přijmout, můžete v řádku převodního příkazu změnit číslo skladového místa.
	ID palety	Jedinečný identifikátor palety. Tento Identifikátor se také nazývá sériový nákladový kód kontejneru.
	Typ odkazu	Referenční číslo položky související šarže zásob. Pro každý řádek nákupní objednávky řádku prodejní objednávky a výrobní zakázky neaktualizuje vygenerují se číslo šarže zásob a odpovídající typ odkazu. Typ referenční číslo a šarži identifikují šarži jako položku příjmu, která se také nazývá nákupu, výroby nebo jako položku výdeje, tj. prodej nebo výrobní řádek.
	Odkaz na číslo	Číslo řádku prodejní objednávky nebo řádku výrobní zakázky, které pokrývá aktuální řádek nákupní objednávky, nebo již pokryl.
	Odkaz na šarži	Řádek související nákupní objednávky nebo řádku výrobní zakázky číslo šarže zásob. Pro každý řádek nákupní objednávky řádku prodeje a výrobní zakázky neaktualizuje vygenerují se číslo šarže zásob a odpovídající typ odkazu. Typ referenční číslo a šarži identifikují šarži jako položku příjmu pro nákup a výrobu, nebo jako výdej položky pro prodej, řádek výroby.
	Číslo	Identifikátor hlavního plánu generovaný řádku nákupní objednávky.
	Hl. plán	Identifikace plánované objednávky, která je generován řádek nákupní objednávky.
Dodání	Datum dodání	Datum dodání pro řádek nákupní objednávky.
	Potvrzené datum dodání	Datum dodání dodavatele byla potvrzena.
	Navýšení dodávky	Určete maximální navýšení dodávky pro objednávku jako procento. Při překročení tato procentuální hodnota při aktualizaci faktuře nebo příjemku produktu obdržíte zprávu a ukončí aktualizaci. Můžete nastavit Přijmout navýšení dodávky parametr Aktualizace ve Parametry modulu Zásobování a zdroje formuláře.
	Snížení dodávky	Určete maximální snížení dodávky pro objednávku jako procento. Při překročení tato procentuální hodnota při aktualizaci faktuře nebo příjemku produktu obdržíte zprávu a ukončí aktualizaci. Můžete nastavit Přijmout snížení dodávky parametr Aktualizace ve Parametry modulu Zásobování a zdroje formuláře.
	Typ dodávky	Typ dodávky aktuálního řádku objednávky.
Výdej	Čárový kód	Položky čárového kódu, zobrazí v číslech.
	Nastavení čárového kódu	Typ čárového kódu použitý pro položku.
	Označení položky	Zaškrtnuté políčko označuje, že položky musí být označeny. Poznámka Toto pole je k dispozici pouze v případě, že používáte radiofrekvenční identifikace (RFID).
	Označení pevného obalu	Zaškrtnuté políčko označuje, zda musí být označeny případu. Poznámka Toto pole je k dispozici pouze v případě, že používáte RFID.
	Označení palety	Zaškrtnuté políčko označuje, zda musí být označeny palety. Poznámka Toto pole je k dispozici pouze v případě, že používáte RFID.
Cena a sleva	Sleva	Částka řádkové slevy za cenovou jednotku.
	Procento slevy	Řádková sleva vyjádřená v procentech.
	Víceřádková sleva	Víceřádková sleva za cenovou jednotku.
	Procenta víceřádkové slevy	Vypočítaná víceřádková sleva, vyjádřený v procentech za cenovou jednotku.
	Cenová jednotka	Množství položky, která se vztahuje prodejní ceny.
	Nákupní poplatky	Nákupní náklady se vypočítají jako náklady nezávislé na množství na řádku nákupní objednávky.
Projekt	ID projektu	Číslo projektu, které byla vytvořeny pro aktuální nákupní objednávku, u Řízení a účetnictví projektů. Pokud je projekt připojen k nákupní objednávce, můžete zobrazit transakci nákupní objednávky z projektu. Vyberte projekt, klepněte na tlačítko Transakcea poté vyberte Nákupní objednávka. Poznámka Změníte-li číslo projektu na řádek nákupní objednávky, která je založena na řádku nákupní smlouvy, je nutné odebrat odkaz na uchovat změny.
	Číslo aktivity	Identifikátor pro aktivity v projektu, který je přidružen k řádku nákupní objednávky.
	Kategorie projektu	Kategorie přiřazená k řádku nákupní objednávky. V , kategorie projektu, která je nakonfigurován pro kategorii zásobování, je ve výchozím nastavení zaškrtnuto.
	Č. položky	Jedinečný kód definovaný uživatelem, který je přiřazený položkám při jejich vytváření. Doporučujeme nepoužívat v čísla položky speciální znaky ani mezery. Čísla položek mohou být generovány v systému. Je nutné propojit čísla položky k číselné řadě. Další informace naleznete v tématu Číselné řady (seznam stránka).
	Vlastnost řádku	Atribut, který definuje nákladů a procenta prodeje a možnosti výnosy časového rozlišení a aktivaci nákladů.
	Pracovník Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R3.	Pracovník, který je přidružen k řádku nákupní objednávky. Toto pole je povoleno pouze v případě, že vybrané kategorii projektu pro hodiny a výdaje v Kategorie projektu pole.
	Prodejní měna	Měna, v níž se projekt fakturuje.
	Jednotka	Jednotky nebo množství řádek položky do nákupní objednávky se měří, jako jsou například centimetry a metry, litrech.
	Prodejní cena	Jednotková prodejní cena vypočtená v aktuální prodejní měně.
	Skupina DPH	Skupinu DPH, která se použije pro fakturování projektu.
	Skupina DPH položky	Skupina DPH položky. Skupina DPH se používá pro fakturování projektu.
	Množství	Množství položky, které bylo objednáno v nákupních jednotkách položky.
	Jednotková cena	Nákupní cena na cenovou jednotku. Další informace naleznete v tématu O jednotkové ceny. Poznámka Pokud je čistá částka zadat ručně, Jednotková cena je prázdné. Výchozí jednotková cena pro fakturu odpovídající tedy také prázdná.
	Čistá částka	Částka řádku po odečtení všech slev. Poznámka Pokud je čistá částka zadat ručně, Jednotková cena je prázdné. Výchozí jednotková cena pro fakturu odpovídající tedy také prázdná.
	ID transakce	Identifikace transakce.
Zahr. obchod	Kód transakce	Podmínky prodeje aktuální objednávky. Tyto informace slouží pro vykazování v systému Intrastat. Další informace naleznete v tématu O systému Intrastat.
	Přeprava	Stanovte dopravní prostředek pro aktuální objednávku. Tyto informace slouží pro vykazování v systému Intrastat.
	Přístav	Přístav, ve kterém se provést nakládka pro aktuální objednávku. Tyto informace slouží pro vykazování v systému Intrastat. Další informace naleznete v tématu O systému Intrastat.
	Statistická procedura	Kód aktuální statistické procedury.
	Trojstranný obchod	Zaškrtnutím tohoto políčka určíte, zda tento obchod Trojstranný obchod.
	Zboží	Kód položky zboží Pro řádky transakce, které jsou identifikovány podle produktu, budou informace v tomto poli převzaty ze záznamu zboží a nelze je upravit. Pro řádky transakce, které jsou identifikovány popisem, můžete zadat kód zboží.
	Země/oblast původu	Jedinečný identifikátor země nebo oblasti, kde bylo zboží vyrobeno. Pro řádky transakce, které jsou identifikovány podle produktu, budou informace v tomto poli převzaty ze záznamu zboží a nelze je upravit. Pro řádky transakce, které jsou identifikovány popisem, můžete zadat zemi nebo oblast.
	Kraj původu	Jedinečný identifikátor stavu, odkud pochází vybraná položka. Pro řádky transakce, které jsou identifikovány podle produktu, budou informace v tomto poli převzaty ze záznamu zboží a nelze je upravit. Pro řádky transakce, které jsou identifikovány popisem, můžete zadat stav.
	Hmotnost jednotky	Jednotková hmotnost vybraného zboží. Pro řádky transakce, které jsou identifikovány podle produktu, budou informace v tomto poli převzaty ze záznamu zboží a nelze je upravit. Pro řádky transakce, které jsou identifikovány popisem, můžete zadat jednotkovou hmotnost.
Dlouhodobý majetek	Nový dlouhodobý majetek?	Zaškrtnutím tohoto políčka určete, že chcete vytvořit nový dlouhodobý majetek pro řádek nákupní objednávky při příjemky produktu nebo zaúčtování faktury.
	Skupina dlouhodobého majetku	Vyberte skupinu dlouhodobého majetku, která má poskytovat výchozí informace pro nový dlouhodobý majetek. Tyto informace zahrnují Odpisové plány a oceňovací model. Toto pole je dostupné pokud Nový dlouhodobý majetek? toto políčko zaškrtnuto, a pokud položka patří do skupiny skladových modelů, která používá jiný skladový model než Standardní náklady.
	Číslo dlouhodobého majetku	Číslo dlouhodobého majetku v transakci. Když zadáte číslo stávajícího majetku dlouhodobého majetku, vytvoříte spojení mezi nákupní objednávkou a s dlouhodobým majetkem. V závislosti na nastavení také můžete zaúčtovat transakci pořízení dlouhodobého majetku. Další informace naleznete v tématu O aktiva získaná prostřednictvím zadávání veřejných zakázek. Toto pole je dostupné pokud Nový dlouhodobý majetek? je zaškrtnutí políčka zrušeno, a pokud položka patří do skupiny skladových modelů, která používá jiný skladový model než Standardní náklady modelu.
	Účetní odpisy	Oceňovací model vztažený k aktuální transakci. Toto pole je dostupné, jen když položka patří do skupiny skladových modelů, která používá jiný skladový model než Standardní náklady.
	Typ transakce	Typ transakce dlouhodobého majetku, která je vytvořena současně s nákupem. Toto pole je dostupné, jen když položka patří do skupiny skladových modelů, která používá jiný skladový model než Standardní náklady.
Finanční dimenze	ID šablony	Vyberte výchozí šablonu, která určuje finanční dimenze pro rozdělení částek transakcí. Informace v šabloně budou sloužit k zobrazení výchozích hodnot dimenze. Šablonu lze nastavit ve formuláři Výchozí šablony finanční dimenze.
	Finanční dimenze	Finanční dimenze nastavené ve formuláři Finanční dimenze můžete upravovat.
	Kde je použita dimenze %1.	Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. Poznámka Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.

Obecné

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Pole	Popis
Nákupní objednávka	Hodnota, která jednoznačně identifikuje nákupní objednávky. Při vytvoření nákupní objednávky, je nutné zadat hodnotu. Číslo nákupní objednávky lze zadat ručně nebo systému můžete vygenerovat počet. Číslo se vygeneruje, pokud je zadáno v číselné řadě nákupních objednávek. Definujte číselné řady pro Číselné řady ve Parametry závazků formuláře. Další informace týkající se číselných řad naleznete v tématu Číselné řady (seznam stránka). Poznámka Toto pole obsahuje alfanumerický řetězec, maximální počet znaků je deset.
Jméno	Název dodavatele. Název, který bude vytištěn a použít při vyhledávání lze změnit.
Typ nákupu	Vyberte typ nákupní objednávky při vytvoření objednávky. Nákupní objednávky mohou mít jeden z následujících typů: Deník, Nákupní objednávka, nebo Vratka. Další informace naleznete v tématu O typech nákupních objednávek.
Jednorázový dodavatel	Zaškrtnuté políčko označuje, že nepředpokládáte vystavování dalších objednávek s tímto dodavatelem. Poznámka Rozhodnete se, zda je dodavatel jednorázovým dodavatelem při vytvoření nákupní objednávky. Je nutné určit, zda je dodavatel jednorázovým dodavatelem při vytvoření účtu dodavatele. Vytvoření jednorázový účet dodavatele pro jednorázové dodavatele.
Účet dodavatele	Výběr dodavatele ze seznamu existujících dodavatelů.
Účet faktury	Vyberte nebo zadejte účet dodavatele, který chcete k vytvoření platby. Toto pole použijte, pokud se číslo účtu dodavatele, na který provedete platbu liší od čísla účtu dodavatele, který jste vystavili nákupní objednávku. Další informace naleznete v tématu Další informace o pole účet faktury.
Kontakt	Celé jméno kontaktní osoby dodavatele.
Internetová adresa	Internetová adresa dodavatele. Adresu se zkopíruje z účtu dodavatele, ale lze jej přepsat.
E-mail	E-mailová adresa kontaktní osoby dodavatele.
Stav	Stav objednávky. Chcete-li určit, jak daleko nákupní objednávka dospěla ve svém cyklu se aktualizuje stav objednávky.
Stav dokumentu	Poslední dokumentu, například příjemky produktu nebo faktury, která byla aktualizována pro tuto nákupní objednávku.
Stav schválení	Stav aktuální verzi dokumentu. Stav označuje, jak daleko dokumentu dospěl ve workflowu cyklu. Jsou-li použít následující hodnoty: Koncept Probíhá kontrola Odmítnuto Schváleno Potvrzeno Dokončeno
Záhlaví výsledků kontroly rozpočtu	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zobrazit výsledky kontroly rozpočtu nákladů a poplatků pro záhlaví nákupní objednávky.
Stav objednávky kvality	Stav objednávky kvality, která je přidružená k nákupní objednávce. Jsou-li použít následující hodnoty: Otevřít objednávku kvality Zavřená objednávka kvality
Pracoviště	Výběr nebo zobrazení úložiště pracoviště. Je-li nastavit výchozí pracoviště pro dodavatele, pracoviště je přeneseno do záhlaví nákupní objednávky při vytvoření nového nákupu od dodavatele.
Sklad	Výběr nebo zobrazení Úložný sklad. Pokud jste nastavili výchozí sklad pro dodavatele, sklad je při vytvoření nového nákupu od dodavatele přenesen do záhlaví nákupní objednávky. Další informace naleznete v tématu Identifikování skladu.
Důvod	Výběr nebo zobrazení kódu uvést důvod pro transakci nebo jinou akci.
Komentář k důvodu	Popis kódu rozhodnutí pro tuto akci.
Odkaz dodavatele	Odkaz dodavatele vlastní. Tento odkaz je použit pro dodavatele.
Číslo RMA	Číslo (Return Merchandise Authorization) pro položky, vrátí. Toto číslo vydává dodavatel. Toto číslo lze sledovat položky, která bude vrácena. Toto pole je povinné, pokud je nákupní objednávka Vratka typu.

Nastavení

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Pole	Popis
Skupina DPH	Zde zadejte nebo vyberte skupinu DPH dodavatele.
DIČ	Číslo osvobození od daně pro výpis statistiky.
Ceny zahrnují DPH.	Zaškrtnutím políčka označíte, že řádky nákupní objednávky zahrnují DPH.
Účetní profil	Účetní profil. Účetní profil Určuje hlavní účty, které se používají v hlavní knize při pasiva je účtován do deníku. Při vytvoření nákupu je účetní profil zkopírován z Účetní profily ve Parametry závazků formuláře. Další informace o nastavení a funkcích účetních profilů naleznete v tématu O účetní profily dlouhodobého majetku.
Typ vyrovnání	Typ vyrovnání. Typ vyrovnání se obvykle používá při aktualizaci dobropisů. Typ vyrovnání se určuje, jak je nutné vyrovnat transakce, které jsou generovány při aktualizaci faktury. Další informace naleznete v tématu O typ vyrovnání.
Skupina číselné řady	Vyberte ID skupiny číselné řady, pokud chcete přepsat systému číselných řad, které jsou nastaveny v Parametry modulu Zásobování a zdroje formuláře.
Datum účetnictví	Zadání nebo zobrazení data určující období, kdy je provedeno ověření rozpočtu a transakce jsou zaúčtovány do deníku hlavní knihy. Pokud zadáte do tohoto pole datum, datum musí být v otevřeném období. Další informace naleznete v tématu Fiskální kalendáře (formulář). Jestliže se pokusíte změnit datum účtování a břemene zapsány do deníku hlavní knihy pro nákupní objednávku nebo existuje rezervace rozpočtu, je provedeno ověření fiskálního roku. Pokud nemáte oprávnění k vytvoření nákupní objednávky v období, které odpovídá zadanému datu, zadejte datum, které odpovídá oprávnění. Další informace naleznete v tématu Konfiguraci kontroly rozpočtu (formulář). Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Kontrola rozpočtu.
Skupina nákupčích	Zadejte nebo vyberte skupinu nákupčích, která byla nastavena v Skupiny nákupčích formuláře.
Nákupčí	Zadejte nebo vyberte zaměstnance, který objednal nákup. Pracovník musí být nastaven Pracovník formuláře.
Skupina	Skupina prodejních objednávek, které nákupní objednávka patří. Vytvořením skupiny nákupních objednávek do skupin, snadněji můžete filtrovat a vybrat nákupní objednávky, pokud máte více nákupních objednávek, které je třeba prozkoumat. Zadejte skupinu do Skupiny nákupů formuláře.
Jazyk	Jazyk, který se používá pro názvy položek a tisk externích deníků.
Aktivovat správu změn	Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte správu změn. Správa změn umožňuje workflowy, které jste definovali k revizi nákupních objednávek. Při vytvoření požadavku na změnu také generovat nová verze nákupní objednávky. Lze zobrazit a porovnání do jiné verze do nové verze Porovnat verze nákupní objednávky a Verze nákupní objednávky formulářů.
Žadatel	Uživatel, který požádal o položky, pokud byla nákupní objednávka vytvořena z nákupního požadavku. Toto pole je prázdné, pokud jsou položky, které jsou součástí stejné objednávky požádalo několik uživatelů.
ID projektu	Číslo projektu, které byla vytvořeny pro aktuální nákupní objednávku, u Řízení a účetnictví projektů. Pokud je projekt připojen k nákupní objednávce, můžete zobrazit transakci nákupní objednávky z projektu. Vyberte projekt, klepněte na tlačítko Transakcea poté vyberte Nákupní objednávka. Poznámka Změníte-li číslo projektu na řádek nákupní objednávky, která je založena na řádku nákupní smlouvy, je nutné odebrat odkaz na smlouvu, kterou chcete uchovat změny.
Prohlášení k faktuře	(ISL) Upravte ID faktury prohlášení pro dodavatele. Poznámka (ISL) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je na Islandu.
Původní	Původní nákupní objednávky. Jsou-li použít následující hodnoty: Zdroj– Nákupní objednávka je původní objednávky. Odvozený– Nákupní objednávka je vytvořenou objednávkou. Poznámka Toto pole je prázdné, nejsou-li nákupní objednávky mezipodnikové objednávky.
Datum a čas vytvoření	Datum a čas vytvoření nákupní objednávky.
Confirming PO	Zadejte nebo vyberte kód nákupní objednávky. Toto pole je povinné. Tento kód určuje, jazyk, který se používá pro zprávu, která se objeví na vytištěných nákupní objednávky. Další informace naleznete v tématu Confirming PO codes (form) (Public sector). Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.

Adresa

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Pole	Popis
Název dodávky	Jméno nebo název společnosti, která je přidružená k adrese dodání.
Adresa dodání	Vyberte adresu dodání pro produkty, které byly nakoupeny.
Adresa	Zobrazit naformátované informace vybrané adresy Toto je adresa, která se objeví na vytištěném dokumentu. Původní záznam adresy může obsahovat informace, které nejsou zahrnuty v tomto zobrazení, v závislosti na formátu konkrétní země, případně oblasti.
Informace o upozornění	Další informace o dodací adrese, jako je například umístění kanceláře. Toto pole se používá v případě, že uživatel požádal o položky prostřednictvím nákupního požadavku. Tento údaj se kopíruje z informace o žadateli pro uživatele.

Dodání

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Pole	Popis
Datum dodání	Datum dodání bude použito pro celou objednávku a bude vytisknuto na nákupní objednávce. Při vytváření řádků nákupní objednávky, datum dodání zkopírováno ze záhlaví nákupní objednávky do řádků. Poznámka Je nutné určit správné datum dodání na řádcích, vzhledem k tomu, že řádky nákupní objednávky slouží k plánování požadavků. Položky se očekává, že byla přijata do skladu pro datum zadané do tohoto pole.
Nejbližší potvrzené dodání	Nejbližší datum potvrzení v řádcích nákupní objednávky.
Způsob dodání	Pokud připojíte způsobů dodání pro dodavatele, tyto způsoby dodání zkopírován při vytvoření nákupní objednávky. Můžete však vybrat jiný způsob dodání. Informace o způsobu dodání slouží při zadávání předpokládaných nákladů na dopravu pro aktuální nákup.
Dodací podmínky	Pokud je přiřazena k určité podmínky dodání dodavatele, tyto podmínky zkopírován při vytvoření nákupní objednávky. Další informace naleznete v tématu Dodací podmínky.
Zóna UPS	Zadejte dopravní zónu, kterou chcete použít při výpočtu nákladů na dopravu.
Typ příznaku volání	Zadejte typ listu dopravného, které mají být použity při přijetí aktuálního nákupu od dodavatele. Tyto informace lze použít jako kritérium vyhledávání při tisku mnoho různých typů přepravních dokladů současně.

Cena a sleva

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Pole	Popis
Měna	Kód měny dodavatele. Vytváříte nákupní objednávku, můžete tento kód se zkopíruje do nákupní objednávky. Poznámka Pokud změníte-li kód měny a řádku objednávky je připojena k řádku smlouvy kde Cena a sleva je pevná zaškrtávací políčko je zaškrtnuto, zobrazí se dialogové okno. Udržovat změny, je nutné odebrat propojení.
Platební podmínky	Zadejte termíny platby vztahující se k aktuální objednávce. Datum splatnosti je vypočítáno při fakturaci objednávky a je na základě podmínek nastavených pro platbu ve Platební podmínky formuláře.
Datum splatnosti	Zadejte poslední den, kdy může být platba provedena. Poslední den platby nezávisí na platebních podmínkách. Poznámka Platební kalendář nelze použít zároveň s datem splatnosti.
Metoda platby	Způsob platby. Metoda platby se zkopíruje z nastavení dodavatele ve Dodavatelé formuláře. Poznámka Nutné nastavit způsob platby Metody platby formuláře. Toto pole nelze zadat novou hodnotu.
Určení platby	Zadejte způsob platby, které se provádí pomocí aktuální metodu platby.
Platební kalendář	Pokud za objednávku v několika splátkách, zadejte platební kalendář.
Platební sleva	Platební sleva vztahující se k aktuální objednávce. Poznámka Platební sleva musí být nastaven Platební slevy formuláře. Toto pole nelze zadat novou hodnotu.
Procento slevy	Sleva v procentech, které jsou povoleny pro prodejní objednávku.
Cenová skupina	Je-li dodavateli přiřazena určitá cenová skupina, této cenové skupiny se zkopíruje při vytvoření nákupní objednávky.
Skupina řádkové slevy	Skupina slevy dodavatele přidružený k dodavateli. Pokud dodavatel je přidružena ke skupině slevy, skupinu přenesen do nákupní objednávky při vytvoření nákupní objednávky.
Skupina víceřádkových slev	Skupina víceřádkové slevy, které dodavatel přiřazen. Pokud je přidruženo ke skupině víceřádkových slev dodavatele, skupiny přenesen do nákupní objednávky při vytvoření nákupní objednávky.
Skupina celkové slevy	Skupina celkové slevy, které dodavatel přiřazen. Pokud je skupina celkové slevy spojené s dodavateli, skupiny přenesen do nákupní objednávky při vytvoření nákupní objednávky.
Celková sleva %	Celková sleva nákupní objednávky, vyjádřená v zaokrouhlené procentní části. Poznámka Číslo, které se zobrazí v tomto poli je zaokrouhlena na dvě číslice. Nezaokrouhlený formát čísla je však uloženy a ve výpočtech. Výpočty form zaoblené nepoužívá.
Skupina nákladů	Skupina nákladů přidružený k dodavateli. Skupina nákladů se skládá z vedlejší náklady, které jsou přiřazeny k objednávce pro nákupní objednávky.
Typ bankovního dokumentu	Vyberte typ bankovního dokumentu, který chcete použít pro nákupní objednávku. K dispozici jsou následující hodnoty: Žádná– Nejsou vytvořeny žádné bankovního dokumentu nákupní objednávky. Akreditiv– Vytváření a správě akreditiv nákupní objednávky. Záruční listina– Vytváření a správě záruční pro nákupní objednávku. Poznámka Toto pole je k dispozici pouze v případě, že všechny následující políčka zaškrtnete na Hlavní kniha ve Parametry hlavní knihy formulář: Povolit import akreditivu, Povolit export akreditivu, a Povolit záruční listinu.

Zahr. obchod

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Pole	Popis
Kód transakce	Zadejte kód transakce. Tento kód obsahuje podmínky prodeje aktuální objednávky. Tyto informace slouží pro vykazování v systému Intrastat. Další informace naleznete v tématu O systému Intrastat.
Přeprava	Stanovte dopravní prostředek pro aktuální objednávku. Tyto informace slouží pro vykazování v systému Intrastat.
Přístav	Přístav, kde bude aktuální objednávka naložena. Tyto informace slouží pro vykazování v systému Intrastat. Další informace naleznete v tématu O systému Intrastat.
Statistická procedura	Kód statistické procedury, který je aktuálně používána.
Kód seznamu	Kód seznamu pro aktuální fakturu. Kód seznamu můžete změnit ručně před aktualizací faktury. K dispozici jsou následující hodnoty: Nezahrnuto– Nebude kód seznamu je zahrnuta do faktury. Trh EU– Na faktuře je pro obchod mezi zeměmi Evropské unie (EU) nebo oblastí. Výroba za poplatek– Na faktuře se Zhodnocená práce podle dodavatele v jiné zemi EU nebo regionu. Trojstranný/obchod EU– Na faktuře je pro obchod mezi dodavatele ve více zemích EU. Trojstranný/Výroba za poplatekJe faktura – Zhodnocená práce od dodavatelů ve více zemích EU. Poznámka Ve výchozím nastavení jsou následující hodnoty použit pro Kód seznamu na nákupní objednávku: Nezahrnuto, pokud dodavatel je domácí. Trh EU, pokud odběrateli a dodavateli, které se nacházejí v různých zemích EU nebo oblastí. Trojstranný/obchod EU, pokud odběrateli a dodavateli, které se nacházejí v různých zemích EU nebo oblastí a produkty, které jsou dodávány od třetích EU země nebo oblasti. Poznámka Toto pole je dostupné, jen když je zaškrtnuté políčko Převést nákupy ve formuláři Parametry zahraničního obchodu.

Finanční dimenze

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Pole	Popis
ID šablony	Vyberte výchozí šablonu, která určuje finanční dimenze pro rozdělení částek transakcí. Informace v šabloně budou sloužit k zobrazení výchozích hodnot dimenze. Šablonu lze nastavit ve formuláři Výchozí šablony finanční dimenze.
Finanční dimenze	Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. Poznámka Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.
Kde je použita dimenze %1.	Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. Poznámka Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.

ID šablony

Vyberte výchozí šablonu, která určuje finanční dimenze pro rozdělení částek transakcí. Informace v šabloně budou sloužit k zobrazení výchozích hodnot dimenze. Šablonu lze nastavit ve formuláři Výchozí šablony finanční dimenze.

Finanční dimenze

Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.

Poznámka

Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.

Kde je použita dimenze %1.

Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.

Poznámka

Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.

Zakát

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Poznámka

(SAU) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Saúdské Arábii.

Poznámka

Zpřístupnit tohoto ovládacího prvku, je nutné zaškrtnout Povolit zakátové sestavy ve Parametry hlavní knihy formuláře.

Pole	Popis
Číslo smlouvy	Vyberte číslo smlouvy pro dodavatele.

Viz také

O typech nákupních objednávek

O vytváření nákupních objednávek pro projekty

Informace o nákupních smlouvách

Vytvoření účetní distribuce pro nákupní objednávky

Souhrn encumbrance (formulář)

Zatížit nákupní objednávku břemenem

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Nákupní objednávka (formulář)

Úlohy, využívající tento formulář

Navigace ve formuláři

Akce nákupní objednávky

Akce nákupu

Řízení akcí

Zobrazit akce

Akce faktury

Akce maloobchodního

Hlavní akce

Záhlaví nákupní objednávky

Řádky nákupní objednávky

Podrobnosti řádku

Obecné

Nastavení

Adresa

Dodání

Cena a sleva

Zahr. obchod

Finanční dimenze

Zakát

Viz také

Další materiály