Deník příjmu výrobku (formulář)

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Dotazy > Deníky > Příjemka produktu.

Tento formulář slouží k zobrazení všech příjemek účtovaných produktu. Při účtování příjemky produkt generuje transakce deníku z nákupní objednávky, na základě položek, které jste obdrželi od dodavatele.

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Aa572107.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifKarty

Karta

Pole

Přehled

Zobrazení seznamu produktu zaúčtovaných příjemek.

Řádky

Zobrazení řádků nákupní objednávky, které jsou připojeny k potvrzení vybraného produktu.

Aa572107.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifTlačítka

Možnost

Pole

Náhled/tisk

Otevře nabídku obsahující následující položky:

  • Náhled kopie– Zobrazení nebo tisk kopie příjem produktu vytištěný pomocí parametrů aktuálního nastavení formuláře.

  • Náhled originálu– Zobrazení nebo tisk příjem původní tištěné produktu pomocí parametrů aktuálního nastavení formuláře.

  • Použít správu tisku– Opakovaný tisk příjem produktu pomocí parametrů aktuálního nastavení formuláře.

Doklad

Zobrazení transakcí hlavní knihy pro příjem vybraného produktu.

Zobrazit distribuce

Zobrazit rozúčtování pro všechny řádky zdrojového dokumentu

Položky dílčí hlavní knihy

Zobrazení položek deníku bez odpovídajících položek pro příjem vybraného produktu.

Správný

Otevřít Oprava příjemky produktu formulář, kde můžete změnit množství příjmu vybraný produkt. Rozdíl mezi předchozím množství a množství, které zadáte opačné.

Zrušit

Zrušte zbývající řádky příjemky produktu.

Historie

Otevřít Historie příjemky produktu formulář, kde můžete zobrazit související faktury nákupní objednávky a informace o prodejní objednávky pro vybraný produkt příjem.

Zásoby

Otevře nabídku obsahující následující položky:

  • Transakce šarže – Zobrazení skladových transakcí pro vybranou položku.

  • Zobrazení dimenzí– Nastavte dimenze zásob zobrazíte ve formuláři.

Nezaúčtované faktury

Zobrazení nezaúčtovaných faktur, které se shodují se příjmy produktu.

Transakce nákupní ceny

Zobrazte nákladové transakce nákupu.

Nákup – nepřímé náklady

Zobrazte nákupní transakce režie.

Distribuovat částky

Zobrazení distribuce účtování příjemek produktu.

Aa572107.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPole

Pole

Pole

Účet faktury

Účet faktury dodavatele, kterému odešlete fakturu v organizaci. Tento účet se může lišit od dodavatele, umístěny na objednávce.

Nákupní objednávka

ID nákupu z nákupní objednávky.

Příjemka produktu

Identifikátor produktu příjmu.

Datum

Datum zaúčtování příjmu produktu.

Termíny

Dodací podmínky pro aktuální příjemku produktu.

Nastavení podmínek dodání ve formuláři dodavatele Dodací podmínky.

Způsob dodání

Způsob dodání pro aktuální příjem produktu.

Nastavit režim dodání v dodavatele Způsoby dodání formuláře.

Společnost

Identifikátor právnické osoby pro mezipodnikový obchod.

Prodejní objednávka

Identifikátor mezipodnikové prodejní objednávky.

Nákupní objednávka

Nákupní objednávka, z níž byl řádek vytvořen

Číslo řádku

Pořadové číslo řádku řádku nákupní objednávky.

Položka

Položka, která byla dodána.

Kategorie zásobování

Kategorie z hierarchie kategorií zakázek. U produktu na základě řádků, které jsou označeny jedinečný produkt číslo kategorie automaticky odvozen z katalogu produktů. Na základě popisu řádky, které jsou označeny popis a pouze kategorii kategorie rozchodu na řádku.

Poznámka

Kategorie zakázek slouží k seskupení podobných zboží pro statistické účely. Může také řídí, jak je transakce zaúčtována a zpracována.

Popis

Volné popis zboží To je Text pole na nákupní objednávce. Popis zboží se používá v sestavách a dokumenty.

Objednáno

Zakoupené množství, které zbývá dodat před zaúčtováním příjmu tohoto produktu.

Přijato

Dodané množství.

Zbývající množství

Zakoupené množství, které zbývá dodat po zaúčtování příjmu tohoto produktu.

Nezaúčtovaná faktura

Množství zboží na příjem produktu, které je rezervováno pro řádek faktury neúčtovanou.

Kód důvodu

Důvod pro transakci. Další informace naleznete v tématu Kódy finančních důvodů.

Komentář k důvodu

Popis důvodu, pokud byl dodán.

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).