Skupiny modelů zboží (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Řízení zásob > Nastavení > Zásoby > Skupiny modelů položek.

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Tento formulář slouží k vytváření a údržbě skupin modelů položky. Tyto skupiny obsahují nastavení určující, jak budou řízeny a zpracovávány na příjmech a výdejích položek. Nastavení také určuje způsob výpočtu spotřeby položky a položky. Skupina modelů jednoho lze přidružit k více položkám. Údržba tedy usnadnit, protože mnoho položek je možné řídit pomocí stejného nastavení.

Poznámka

Po vytvoření a přiřazení skupiny modelů položek na produkty, znát omezení, které lze použít při změně nastavení. Pokud produkt má otevřené transakce, může být upozornění a nelze provést následující úkoly:

Změnit parametry přidružené skupině modelů položek.
Vyberte skupinu jinou položku modelu produktu.

Úloha využívající tento formulář

Nastavení rezervací řízených podle data

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Karta	Popis
Nastavení	Nastavit a Udržovat parametry pro skupinu modelů vybrané položky.
Model zásob	Vyberte skladový model.

Pole

Pole	Popis
Skupina modelů položek	Identifikace skupiny modelů položky.
Jméno	Popisný název pro skupinu modelů zboží.
Produkt na skladě	Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že zpracování produktu v zásobách. Produkty, které jsou na skladě generování skladové transakce. Tyto produkty lze zahrnout do kalkulace nákladů. Také je možné pro tyto produkty udržovat množství na skladě. Poznámka Skladované produkty zahrnují zboží a služby. Službu nelze přidat do skladu. Avšak vyžaduje, aby služeb, které přispívají k hodnotě zásob hmotný zboží generovat proforma skladové transakce. Například je třeba proforma skladové transakce generovat, pokud je služba použita pro výrobní kroky dílčí smlouvy.
Záporný fyzický sklad	Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte záporné fyzické zásoby pro skupinu modelů zboží. Poznámka Microsoft Dynamics AXneověřuje, zda se položky fyzicky na skladě při výběru položek. Příklad Výroba je zahájena, ale ne všechny položky pro výrobu jsou na skladě. Položky byly objednány a bylo naplánováno dodání. Jinou možností je aktualizace objednávky položky. Přestože položka není na skladě, byla zakoupena a na skladě brzy bude.
Záporný finanční sklad	Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte záporný finanční sklad pro skupinu modelů zboží. Záporný finanční sklad se často používá pro služby. Je-li toto políčko zaškrtnuto, nezbytné znát nákladovou cenu za množství, které se finančně odebírá ze skladu. Příklad Osm položek se aktualizuje faktura a dodacím listu – aktualizovat dalších pěti položek. Fyzické zásoby na skladě tedy 13. Je-li zaškrtnuto toto políčko, není povolen záporný finanční sklad. Z toho vyplývá pouze osm položek jsou k dispozici prodejní objednávka je aktualizována faktura i v případě, že 13 položky jsou k dispozici v zásobách na skladě.
Řízení karantény	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete označit, že položky, které jsou přidružené ke skupině modelů zboží vztahuje pravidla a požadavky řízení karantény. Toto políčko se používá pro položky, které odložené a čekající na schválení distribuce. Pokud je zaškrtnutí políčka zrušeno, položky nejsou v řízení karantény, pokud karanténní příkaz ručním vytvoření v Karanténní příkazy formuláře. Pokud položka je zaregistrována, se vygeneruje karanténní příkaz. Tento karanténní příkaz se nachází ve stavu Zahájeno.
Konsolidovaná metoda vyskladnění	Toto políčko pro výběr několika objednávek a využití oblastí vyskladnění a funkce dodávky.
Zaúčtovat fyzické zásoby	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete zaúčtovat transakce fyzické položky v hlavní knize. Transakce fyzické položky jsou zaúčtovány podle vzorce: Jsou zaúčtovány Dodací listy a příjemky produktu v případě Zaúčtovat příjemku produktu do hlavní knihy políčko v Parametry závazků formuláře, nebo pokud Zaúčtovat dodací list do hl. knihy políčko v Parametry pohledávek formuláře. Zaúčtovaných výrobních zakázek, které jsou hlášeny jako dokončené, pokud Zaúčtovat dokončenou výrobu do hlavní knihy políčko v Parametry modulu Řízení výroby formuláře. Pokud je zaškrtnutí políčka zrušeno, dodacích listů, příjemek produktů a výrobních zakázek, které jsou hlášeny jako dokončené se nezaúčtují do hlavní knihy bez ohledu na nastavení formuláře pro nastavení parametrů.
Zaúčtovat finanční zásoby	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zaúčtovat aktualizovanou finanční hodnotu položek do hlavní knihy. Když je nákupní objednávka na faktuře aktualizována, hodnota položek je zaúčtována na účet přijatých zásob. Po prodejní objednávky se aktualizuje faktura hodnota položek je zaúčtována do výdeje zásob a na účty spotřeby. Zaúčtovaná hodnota zásob může být pak odsouhlasena se stavem účtů v Hlavní kniha. Je-li toto políčko zaškrtnuto, při aktualizaci faktury nákupní objednávky, hodnota položek je zaúčtováno k položkám spotřebních účtů, ale nikoli na účtu příjmu zásob Prodejní objednávky při aktualizaci faktury, bez dojde k zaúčtování položky na spotřební účet nebo výdeje. Poznámka Pokud položky služeb nemohly být zaúčtovány při fakturaci prodejních objednávek, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, pokud u položek typu služba. Pokud toto políčko zaškrtnuto, řádky deníku pro položky nevytváří zaúčtování do hlavní knihy.
Zaúčtovat do odloženého účtu výnosů při dodání prodeje	Zaškrtněte toto políčko k časovému rozlišení odhadovaných výnosů pro aktualizaci dodacího listu dodané množství. Časově rozlišené výnosy, které je zaúčtována při dodání prodeje je kompenzován, jestliže odběratel obdrží fakturu pro dodávku.
Časově rozlišit pasiva na příjemce produktu	Zaškrtnutím tohoto políčka časově rozlišit odhadovaných nákladů pro aktualizaci dodacího listu do hlavní knihy.
Registrace požadavků	Zaškrtnutím tohoto políčka určíte, že příjmy položek musí být registrovány před fyzickou aktualizací skladu. Stav skladové transakce pro příjem položky musí být Registrováno před položky produktu příjem je zaúčtován. Toto pole se používá řízení skladu. Registrované položky jsou součástí fyzických zásob. Položky lze registrovat v denících řízení skladu. Rovněž můžete klepnout na Zásobya klepněte na tlačítko Registrace v příslušných denících a objednávkách.
Přijetí požadavků	Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že příjmy položek musí být fyzicky aktualizovány. předtím, než je lze aktualizovat z finančního hlediska. Poznámka Při zaúčtování dodavatelské faktury, je zadání a zaúčtování před zaúčtováním dodavatelské faktury pro příjemku produktu na příjemce produktu. Přijaté množství na příjemce produktu se může lišit od fakturované množství. V takovém případě bude zobrazena ikona Spárování množství v příjemce produktu ve Faktury dodavatele formuláře. Další informace lze najít v tématu Faktury dodavatele (formulář) a Nastavení párování faktur závazků.
Požadavky na vyskladnění	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete určit, že před fyzickou aktualizací skladu musí být vyskladněny položky. Stav skladové transakce pro výdej položky musí být Vyskladněno před aktualizací dodacího listu. Toto pole se používá řízení skladu. Vydané položky jsou součástí fyzických zásob. Položky mohou být v systému správy skladu vydány podle odesláním nebo postupy výdeje. Rovněž můžete klepnout na Zásobya klepněte na tlačítko Registrace v příslušných denících a objednávkách. Poznámka Pokud vytvoříte přímou dodávku z prodejní objednávky, Požadavky na vyskladnění parametr ignorován, protože položky jsou převedeny přímo od dodavatele odběrateli. Tyto položky nejsou fyzicky převedeny do vaší společnosti.
Požadavky na srážku	Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že odpočty položky musí být fyzicky aktualizovány. předtím, než je lze aktualizovat z finančního hlediska. Poznámka Při zaúčtování dodavatelské faktury, je zadání a zaúčtování před zaúčtováním dodavatelské faktury pro příjemku produktu na příjemce produktu. Odečtené množství na příjemce produktu se může lišit od záporné množství. V takovém případě bude zobrazena ikona Spárování množství v příjemce produktu ve Faktury dodavatele formuláře. Další informace lze najít v tématu Faktury dodavatele (formulář) a Nastavení párování faktur závazků.
Zpět od data expedice	Toto políčko zaškrtnuto, rezervovat očekávaných příjmů, jako jsou například otevřené řádky nákupní objednávky, které mají datum příjmu, které je nejbližší datu dodávky prodejní objednávky. Je-li toto políčko zaškrtnuto, rezervují se příchozí skladové transakce nejbližší datum příjmu. Poznámka Položky, které jsou k dispozici ve skladu není řízen Zpět od data expedice parametrů. Dostupné zásoby rezervované ovládat, můžete vybrat dimenze, například odpovídající čísla dávky. Případně můžete označit objednávky. Další informace o označování objednávek naleznete v tématu Označení objednávek.
Model zásob	Vyberte skladový model používaný zavřete a provedení úprav v Závěrka a oprava formuláře.
Zahrnovat fyzickou hodnotu	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete do výpočtu průměrné nákladové ceny zahrnout fyzicky aktualizované transakce. Při uzávěrce skladu může být využíván tento parametr v závislosti na metodě, která se používá pro vyhodnocování zásob. Následující metody ocenění skladu tento parametr slouží při uzávěrce skladu: FIFO LIFO Datum LIFO Následující metody ocenění skladu při uzávěrce skladu nelze použít tento parametr: Vážený průměr Datum – vážený průměr
Pevná cena příjmu	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li upravit výdejů a příjmů pevnou cenu příjmu. Pevné ceny příjmu, je pro princip pro vyhodnocování zásob, která určuje cenu příjmy k aktivní plánované náklady pro vybrané náklady základního produktu. Poznámka Pevné ceny příjmu, které je definováno v Cena na Správa nákladů ve Podrobnosti o uvolněném produktu formuláře. Jestliže toto políčko zaškrtnuto, příjmy a výdaje účtují následujícím způsobem: Nákupních příjemek – dojde k zaúčtování na skutečných nákladů. Nákupní faktury – cenový rozdíl mezi skutečnou nákladovou a zaúčtování do hlavní knihy jako odchylku pevné ceny příjmu. Částka je zaúčtována na účet ztrátu nebo zisk pevné ceny příjmu. Zásob bude aktualizováno podle pevné ceny příjmu. Dodací listy prodejní objednávky a prodejní faktury – zaúčtování bude probíhat odhad nákladů. Při spuštění uzávěrky skladu nebo přepočtu, je-li zaškrtnuto toto políčko, vzhledem k ceně, která je určena v se upraví hodnota výdejových transakcí Cena pole. Je-li zaškrtnuto toto políčko, není hodnoty transakcí výdeje upraveny podle tato cena. Tip Pokud se změní pevnou cenu příjmu a chcete, aby nový všech transakcí výdeje pro použití nové náklady, postupujte takto: Spuštění uzávěrky skladu. Úprava zůstatku zásob na skladě, tak, aby odpovídalo zůstatek novou cenu. Aktivace nového plánované náklady.

Viz také

O rezervacích zboží pro objednávky

Metody výdeje

O metodě FIFO s fyzickou hodnotou a označením

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).