Deník seznamu příjmů (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Dotazy > Deníky > Příjemka.

Tento formulář slouží k zobrazení všech příjemek, které byly zaúčtovány. Můžete také zobrazit podrobnosti o těchto příjemek, například čísla účtu dodavatele, čísla, čísla příjemek a podmínky a způsoby dodání.

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Karta	Pole
Přehled	Zobrazení seznamu aktualizovaných příjemek
Řádky	Zobrazit všechny řádky, které jsou připojeny k aktualizovaných příjemek seznam, který je vybrán na Přehled kartu.

Tlačítka

Možnost	Pole
Náhled/tisk	Otevře nabídku obsahující následující položky: Náhled kopie– Zobrazit nebo vytisknout kopii vybrané příjemky s použitím parametrů aktuálního nastavení formuláře. Náhled originálu– Zobrazení nebo tisk původní vybrané příjemky s použitím parametrů aktuálního nastavení formuláře. Použít správu tisku– Znovu vytisknout původní vybranou příjemku s použitím parametrů aktuálního nastavení formuláře.
Zásoby	Otevření nabídky s následující položkou: Zobrazení dimenzí– Nastavení dimenzí zásob pro vybranou položku zobrazíte.

Náhled/tisk

Otevře nabídku obsahující následující položky:

Náhled kopie– Zobrazit nebo vytisknout kopii vybrané příjemky s použitím parametrů aktuálního nastavení formuláře.
Náhled originálu– Zobrazení nebo tisk původní vybrané příjemky s použitím parametrů aktuálního nastavení formuláře.
Použít správu tisku– Znovu vytisknout původní vybranou příjemku s použitím parametrů aktuálního nastavení formuláře.

Zásoby

Otevření nabídky s následující položkou:

Zobrazení dimenzí– Nastavení dimenzí zásob pro vybranou položku zobrazíte.

Pole

Pole	Pole
Účet dodavatele	Účet objednávky dodavatele, kterému se objednávka zadává.
Nákupní objednávka	Identifikátor nákupní objednávky.
Příjemka	Identifikátor seznamu příjmů.
Datum příjemky	Datum zaúčtování deníku příjemek.
Datum dodání	Datum dodání nákupní objednávky.
Dodací podmínky	Dodací podmínky pro vybrané příjemky.
Způsob dodání	Způsob dodání pro vybrané příjemky.
Nákupní objednávka	Nákupní objednávka, z níž byl řádek vytvořen
Číslo řádku	Pořadové číslo řádku řádek nákupní objednávky.
Č. položky	Identifikátor produktu.
Kategorie zásobování	Kategorie z hierarchie kategorií zakázek. Pro řádky, které jsou označeny jedinečné číslo kategorie automaticky odvozen z katalogu produktů. Pro řádky, které jsou označeny popis a pouze kategorii musí být vybrána kategorie na řádku. Poznámka Kategorie zakázek slouží k seskupení podobných produktů pro statistické účely. Kategorie může také řídí, jak transakce je zaúčtována a zpracování.
Popis	Volné popis zboží. Popis této položky je převzata z Text pole na nákupní objednávce a následně se používá v sestavách a dokumenty.
Datum dodání	Datum transakce
Nakoup. množ.	Počet nákupních jednotek.
Jednotka	Zadejte nebo vyberte kód jednotky, která byla generována Jednotky formuláře. Tato jednotka je jednotka položka nakupuje. Jednotka se může lišit od jednotky v Jednotka pole, které je skladové jednotky.
Množství	Množství ve skladové jednotce položky.
Kód důvodu	Důvod pro transakci. Další informace naleznete v tématu Kódy finančních důvodů.
Komentář k důvodu	Popis důvodu, pokud byl dodán popis.

Viz také

Nákupní objednávka (formulář)

Zaúčtování nákupu (formulář)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).