Deník faktur odběratele (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Dotazy > Deníky > Deník faktur.

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Tento formulář slouží k prohlížení všech aktualizovaných a zaúčtovaných zákazníkem.

Můžete zobrazit informace o každé faktuře, jako je například účet odběratele, číslo objednávky, číslo faktury a Měna faktury a součty.

Zobrazení podrobných informací o řádcích faktury pro vybranou fakturu, klepněte na tlačítko Řádky kartu.

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

V tomto tématu nejsou popsány karty a ovládací prvky, které byly přidány k tomuto formuláři a funkcím správy skladu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Informace o těchto funkcích uvádí téma Řízení skladu.

Karty

Karta	Popis
Přehled	Zobrazení seznamu aktualizovaných nebo zaúčtovaných zákazníkem.
Řádky	Zobrazení řádků faktury pro vybranou fakturu.

Tlačítka

Tlačítko	Popis
Náhled/tisk	Otevře nabídku obsahující následující položky: Náhled kopie– Zobrazíte nebo vytisknete kopii vytištěné faktury prodejní objednávky nebo volné faktury pomocí parametrů aktuálního nastavení formuláře. Náhled originálu– Zobrazíte nebo vytisknete původní vytištěné faktury prodejní objednávky nebo faktury s volným textem a kopií, pokud existuje, s použitím aktuálního formuláře nastavení parametrů. Použít správu tisku– Opakovaný tisk faktury prodejní objednávky nebo volné faktury pomocí parametrů aktuálního nastavení formuláře.
Doklad	Zobrazení transakcí hlavní knihy.
Zobrazit distribuce	Otevře Rozúčtování formuláře, kde můžete zobrazit rozúčtování pro vybranou volnou fakturu nebo řádek faktury. Toto tlačítko není k dispozici pro faktury odběratelů, které jsou pro prodejní objednávku.
Dílčí hlavní kniha	Otevřete formulář Dílčí hlavní kniha, kde můžete zobrazit všechny řádky pro vybranou transakci.
Součty	Zobrazit součty pro fakturu odberatele.
Náklady	Vytvoření, úpravy a zobrazení nákladů, které byly přidány k vybrané faktuře odběratele pro vybrané řádky.
Transakce	Zobrazení všech zaúčtovaných transakcí pro odběratele pro vybranou fakturu odběratele.
Zaúčtování DPH	Zobrazení zaúčtovaných transakcí DPH pro vybranou fakturu odběratele.
Provize	Vytvoření, úprava nebo zobrazení informací o provizi pro vybranou fakturu odběratele.
Dodávky	Zobrazení specifikací expedice pro vybranou fakturu odběratele.
Přepravní doklad	Vytvoření, úpravy nebo zobrazení přepravních dokladů.
Odeslat...	Odešlete vybrané faktuře odběratele ve formě dokumentu XML.
Mezipodnikové	Zobrazení mezipodnikových informací pro vybranou fakturu odběratele.
Zásoby(Řádky tab)	Otevře nabídku obsahující následující položky: Transakce šarže– Zobrazení očekávané transakce šarže pro položku na prodejní objednávky pro vybraný řádek faktury. Zobrazení dimenzí– Nastavení dimenzí zásob pro položku na prodejní objednávky pro vybraný řádek faktury.

Pole

Pole	Popis
Účet faktury	Číslo účtu odběratele, kterému bylo fakturováno. Další informace naleznete v tématu Číslo účtu faktury odběratele.
Prodejní objednávka	Čísla objednávek nebo projektů, faktury vytvořené z. Toto pole bude automaticky vyplněno při vytváření faktury.
Datum	Datum faktury, které je použito i jako datum zaúčtování. Toto datum se rovněž používá k výpočtu data splatnosti a data platební slevy. Datum faktury můžete před aktualizací ručně změnit.
Faktura	Číslo faktury, které je generováno automaticky při aktualizaci faktury. V řadu čísla faktury definujte Číselné řady formuláře.
Billing classification	Účtovací klasifikace byl přiřazen při vytváření faktury. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.
Doklad	Číslo dokladu hlavní knihy, které se vytváří automaticky po aktualizaci faktury. Definujte číselné řady dokladů v Číselné řady formuláře.
Měna	Měna faktury. Další informace naleznete v tématu CustInvoiceJour_CurrencyCode_More.
Fakturovaná částka	Celková částka faktury. Jedná se o jakoukoliv slevu, náklady, DPH a zaokrouhlení.
Mezipodniková společnost	Identifikátor mezipodnikové právnické osoby.
Mezipodniková nákupní objednávka	Identifikátor mezipodnikové nákupní objednávky.
Prodejní objednávka	Objednávka, ze které byl řádek generován.
Položka	Jedinečný kód, který se položce přiřadí během jejího vytvoření.
Kategorie prodeje	Kategorie z hierarchie kategorií prodeje. Řádky, které jsou označeny jedinečné číslo výrobku je kategorie automaticky odvozena z katalogu produktů. Pro řádky, které jsou označeny popis a pouze na kategorii je třeba vybrat kategorii na řádku. Prodejní kategorie se používá k seskupení podobných zboží. Tato seskupení pro statistické účely a může být také určit, jak je transakce zaúčtovány a zpracovány.
Popis	Volný popis, který byl zadán v textovém poli na prodejní objednávce. Popis se použije v sestavách a na dokumentech.
Množství	Množství vyjádřené v prodejních jednotkách.
Jednotková cena	Přehled nastavení prodejní ceny pro náklady. Jednotková cena je vyjádřena v měně objednávky.
Procento slevy	Sleva vyjádřená v procentech.
Sleva	Sleva vyjádřená částkou v příslušné měně.
DPH zahrnutá do částky	Částka DPH, která je zahrnutá do této částky (DPH je zahrnuta v cenách).
ID platby	ID platby pro transakci. Poznámka (NOR) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Norsku.

Viz také

Volná faktura (formulář)

Zaúčtování prodeje (formulář)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).