Načíst nákupní objednávky (formulář)
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Otevřít faktury dodavatele. Na Podokna akcí, klepněte na tlačítko Faktura > Faktury dodavatelea klepněte na tlačítko Načíst nákupní objednávky.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Otevřít faktury dodavatele. Na Podokna akcí, klepněte na tlačítko Fakturaa klepněte na tlačítko Načíst nákupní objednávky.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Závazky > Periodicky > Udržovat faktury dodavatele. Na Podokna akcí, klepněte na tlačítko Faktura. Zadejte podrobnosti záhlaví faktury. Na Podokna akcí, klepněte na tlačítko Upravita klepněte na tlačítko Načíst nákupní objednávky.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky. Poklepejte na položku nákupní objednávky nebo klepněte na tlačítko Nákupní objednávka na Podokna akcí. Na Podokna akcí, Faktura kartu, klepněte na tlačítko Faktura nebo Proforma fakturaa klepněte na tlačítko Načíst nákupní objednávky.
Tento formulář slouží k vyberte otevřené nákupní objednávky a řádky nákupní objednávky faktury společně.
Poznámka
Pokud Záloha je vybrán v Faktury dodavatele tvoří pouze nákupní objednávky, které mají k dispozici záloha částku jsou uvedeny. Další informace naleznete v tématu Faktury dodavatele (formulář).
Úlohy využívající tento formulář
Klíčové úkoly: Faktury dodavatele
Navigace ve formuláři
V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.
.gif "Hh209504.collapse_all(cs-cz,AX.60).gif")
Tlačítka
Možnost |
Pole |
|---|---|
Zahrnout vše |
Vyberte nákupní objednávky a řádky nákupní objednávky v seznamu. |
Vyloučit všechny |
Zrušte všechny nákupní objednávky a řádky nákupní objednávky v seznamu. |
Pole
Pole |
Pole |
|---|---|
Zahrnout |
Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zahrnout nákupní objednávky nebo řádku nákupní objednávky faktury. |
Nákupní objednávka |
Identifikátor pro nákupní objednávku. |
Účet faktury |
Účet dodavatele k zaplacení. Účet faktury se používá, pokud dodavatele, které jsou platebním liší od dodavatele, se kterým vystavil objednávku. |
Jméno dodavatele |
Název dodavatele |
Zůstatek |
Celkový zůstatek vybranou nákupní objednávku. |
Číslo řádku |
Číslo pro vybraný řádek nákupní objednávky. |
Č. položky |
Identifikátor zboží, které bylo objednáno. |
Název produktu |
Popis zboží, které bylo objednáno. |
Kategorie zásobování |
Kategorie z hierarchie kategorií zakázek. |
Zůstatek faktury |
Množství položek, které zaúčtovány Dodací listy, ale ještě nebylo fakturováno. |
Čistá částka řádku |
Hodnota položky, které byly přijaty. To zahrnuje případné slevy. |
Popis řádku |
Popis řádku nákupní objednávky. |
Externí číslo položky |
Identifikátor dodavatele používá pro položku. |
Datum a čas vytvoření |
Datum a čas vytvoření nákupní objednávky. |
Datum dodání |
Očekávané datum dodání položky řádku nákupní objednávky. |
Potvrzení o doručení |
Datum skutečného dodání položky řádku nákupní objednávky. |
Původ |
Původ zboží řádku nákupní objednávky. Toto pole zobrazuje, zda byl ručně vytvořen řádek nákupní objednávky (Zdroj) nebo automaticky (Odvozený). Toto pole je prázdné, pokud nákupní objednávky není mezipodnikovou nákupní objednávku. |
Stav řádku |
Stav řádku nákupní objednávky Zobrazení průběhu řádku nákupní objednávky se automaticky aktualizuje stav. |
Zastaveno |
Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zabránit zaúčtováním řádku nákupní objednávky. |
Zobrazit položku jako dokončenou |
Toto políčko zaškrtněte, pokud zboží bylo přijato v plném rozsahu bez částečných dodávek. |
Stav |
Stav pracovního postupu řádku nákupní objednávky. |
Stav objednávky kvality |
Stav objednávky kvality související záznam. |
Dokončeno |
Pokud je toto políčko zaškrtnuto, je finalizováno řádku nákupní objednávky. |
Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).