Faktury dodavatele (formulář) (řízení projektu a účtování-v)

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Nevyřízené faktury dodavatele. Vyberte fakturu a na Podokno akcí, klepněte na Upravit. Nebo poklepejte na fakturu otevřít Faktury dodavatele formuláře.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Periodicky > Udržovat faktury dodavatele.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky. Vyberte nákupní objednávky a na Podokno akcí, klepněte Faktura kartu. V Generovat skupinu, klepněte na Faktura vytvořit fakturu z vybrané nákupní objednávky.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé. Vybrat účet dodavatele a na Podokno akcí, na Faktura v kartě Nový skupinu, klepněte na Faktura vytvořit fakturu.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Deníky > Faktury > Deník schválených faktur. Klepněte na možnost Řádky. Click Funkce > Nákupní objednávkaa potom klepněte na tlačítko OK.

Tento formulář slouží k vytvoření nebo aktualizaci faktury dodavatele a zkontrolujte a upravte informace o uchování platby dodavatele faktury. Ve výchozím nastavení otevře formulář v zobrazení řádku. Zobrazí pouze omezené informace o záhlaví a zadat podrobné informace o řádcích. Zobrazit nebo změnit informace o záhlaví, klepněte na zobrazení záhlaví na Podokno akcí.

Další informace o fakturách dodavatele, viz Faktury dodavatele (formulář).

Úlohy, využívající tento formulář

Klíčové úkoly: Faktury dodavatele

Přidat faktury do skupin faktur

Navigace ve formuláři

Ovládací prvky formuláře jsou popsány v následujících tabulkách.

Pole

Následující pole jsou k dispozici v zobrazení řádku formuláře. Zobrazují se na Obecné na kartě Detaily řádku FastTab.

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).