Řádky faktury dodavatele - nákupní smlouvy (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Nákupní objednávky > Nákupní smlouvy. Klepněte na Nákupní smlouva nebo poklepejte na kupní smlouvy. Na Podokna akcí, Nákupní smlouva kartu, klepněte na tlačítko Související informace > Řádky faktury.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Nákupní objednávky > Nákupní smlouvy. Klepněte na Nákupní smlouva nebo poklepejte na kupní smlouvy. Na Podokna akcí, Nákupní smlouva kartu, klepněte na tlačítko Související informace > Řádky faktury.

Tento formulář slouží k zobrazení řádků faktury dodavatele pro nákupní objednávky, která byla vydána před kupní smlouvy.

Poznámka

Pokud formulář otevřete z podokna akcí, budou zobrazeny všechny řádky faktury dodavatele vybrané nákupní smlouvy. Pokud otevřete formulář pomocí panelu nástrojů na Řádky nákupní smlouvy karta pouze faktury dodavatele budou zobrazeny řádky spojené s vybranou nákupní řádek smlouvy.

Úlohy využívající tento formulář

Zobrazení všech řádků faktury dodavatele pro nákupní smlouvu

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Tlačítka

Možnost	Pole
Náklady	Otevře Transakce nákladů formulář, kde můžete zobrazit náklady pro řádek faktury vybraného dodavatele.
Zásoby	Otevře nabídku s následujícími položkami: Zobrazení dimenzí– Otevře Dimenze zásob formulář, kde můžete vybrat dimenze produktu a úložiště zobrazit ve formuláři.

Náklady

Otevře Transakce nákladů formulář, kde můžete zobrazit náklady pro řádek faktury vybraného dodavatele.

Zásoby

Otevře nabídku s následujícími položkami:

Zobrazení dimenzí– Otevře Dimenze zásob formulář, kde můžete vybrat dimenze produktu a úložiště zobrazit ve formuláři.

Pole

Pole	Pole
Účet faktury	Účet faktury se použije, pokud je číslo účtu dodavatele, kterému chcete zaplatit, se liší od dodavatele, který obdržel nákupní objednávky.
Nákupní objednávka	Číslo nákupní objednávky, která byla vydána před kupní smlouvy.
Faktura	Číslo aktuální faktury dodavatele.
Datum	Datum vytvoření řádku faktury dodavatele.
Měna	Kód měny pro řádek nákupní objednávky.
Položka	Číslo položky.
Kategorie zásobování	Číslo kategorie zakázek.
Popis	Název položky.
Pracoviště	Server pro ukládání nakoupené zboží.
Sklad	Sklad pro ukládání nakoupené zboží.
Místo	Umístění položky je definována skladu, ulička, stojan, police a přihrádky.
Množství	Množství fakturovaného zboží.
Jedn. cena	Nákupní cena na cenovou jednotku.
Částka platební slevy	Částka řádkové slevy z jednotkové ceny.
Procento slevy	Procento řádkové slevy.
Částka	Částka řádku po odečtení daně.
DPH zahrnutá do částky	DPH, která je zahrnuta v hodnotě zadané v Částka pole.
Kód důvodu	Zobrazte důvod pro transakci. Další informace naleznete v tématu Kódy finančních důvodů.
Komentář k důvodu	Popis důvodu zobrazení, pokud byl dodán.

Viz také

Nákupní smlouvy (formulář)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).