Nevyřízené faktury dodavatele (stránky se seznamem)

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Nevyřízené faktury dodavatele.

Na této stránce seznamu zobrazit a provést akci pro faktury dodavatele, které nebyly dosud zaúčtovány. Faktury lze zadat Faktury dodavatele formuláři portálu pro dodavatele nebo prostřednictvím služby. Na této stránce Seznam nejsou zobrazeny faktury dodavatele, které jsou zadány do deníku.

Obecné informace o stránkách se seznamem naleznete v tématu Stránky seznamů.

Úlohy, využívající tento formulář

Klíčové úkoly: Faktury dodavatele

Vytvořit rozúčtování ve fakturách dodavatele

Přidat faktury do skupin faktur

Přidat faktury do skupin plateb

Zadání blokování platby závazku

Řešení nesrovnalostí čisté jednotkové ceny při párování faktur

Řešení nesrovnalostí celkové ceny při párování faktur

Řešení nesrovnalostí součtů faktur při párování faktur

Zpracování zásad porušení pravidel

V následující tabulce jsou popsány ovládací prvky, které se liší od ovládacích prvků Faktury dodavatele formuláře. Informace o ostatních ovládacích prvků na této stránce naleznete v tématu Faktury dodavatele (formulář).

Poznámka

Tento formulář může obsahovat tlačítka workflowu. Další informace týkající se tlačítek workflowu naleznete v tématu Akce workflowu.

Ovládací prvky workflowu platí pro záhlaví nebo řádku v závislosti na tom, která je vybrána.

Hh227630.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifTlačítka

Tlačítko

Popis

Spárovat příjemky produktu

Párování vybrané dodavatelské faktury s odpovídajícími příjemky produktu, pokud existuje. Proces se vztahuje pouze na faktury, které byly zadány na portálu dodavatele nebo přijaté prostřednictvím servisního a jejichž aktuální úkol do workflowu Zkontrolovat párování faktur dodavatele. Můžete zobrazit historii workflowu v Faktury dodavatele formulář a zobrazte aktuální úlohy na faktuře, která byla odeslána ke kontrole. Případně můžete zobrazit aktuální úlohy na Sledování podrobností karta v dolním podokně Historie workflowu formuláře. (Klepněte na tlačítko Domů > Společné > Pracovní položky > Pracovní položky přiřazené mně. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Historie.)

Pro každou fakturu jsou připojeny řádky faktury s řádky příjemky produktu Pokud platí následující podmínky:

  • Faktura ještě nebyl schválen v procesu kontroly.

  • Zásady párování řádku faktury je Třícestné párování.

  • Je řádek faktury pro nákupní objednávku.

  • Řádek příjemky produktu byl zbývající množství k fakturaci.

Toto tlačítko není k dispozici v následujících situacích:

  • Ve formuláři Parametry závazků je zaškrtnuté políčko Povolit ověření párování faktur.

  • Zkontrolovat použité číslo příjemky produktu Je nastaveno na Akceptovat duplicity v Parametry modulu Zásobování a zdroje formuláře.

Otevřete formulář, ve kterém můžete párovat jednotlivých dodavatelů. faktury s příjemkami produktu, klepněte na tlačítko Spárovat příjemky produktu ve Faktury dodavatele namísto formuláře.

Podrobnosti nevyřízené faktury

Otevře Čekající faktury – faktura: %1, %2 formuláře, kde si můžete prohlédnout uložit faktury dodavatele a řádků, které byly spárovány s příjemkami produktů.

Analyzovat data

Otevření Návrháře sestav Power View, kde můžete vytvořit požadovanou sestavu. Další informace naleznete v tématu Vytvoření sestavy pomocí Power View pro připojení k datové krychli.

Hh227630.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPole

Pole

Popis

Odchylka posledního párování

Poslední výsledek procesu faktury párování faktur. Dojde k procesu párování faktur, po klepnutí Faktury dodavatele formulář a zobrazte fakturu. Proces párování faktur můžete také spustit v rámci workflowu.

Fronta

Název fronty pracovních položek a pracovní položka typu Pokud faktury bylo přiřazeno do fronty. do workflowu.

Přiřazeno do fronty

Datum a čas přiřazení pracovní položka pro fakturu k frontě ve workflowu. Pokud máte dohodu o úrovni služeb pro zpracování faktur dodavatele, můžete informace v tomto poli nápovědy, které faktury chcete zpracovat jako první prioritu.

Viz také

O odpovídající faktury splatné účty

Klíčové úkoly: zásady faktury dodavatele

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).