Uvolnit schválené nákupní požadavky (formulář)
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Nákupní žádanky > Uvolnit schválené nákupní žádanky.
Tento formulář slouží ke kontrole požadavku schválené nákupní řádky, které vedly na ruční zpracování Sloučit řádky požadavků způsobilé a ručně převést schválené nákupních na nákupní objednávky.
Úlohy, využívající tento formulář
Ruční vytváření nákupních objednávek z nákupních požadavků
Klíčové úkoly: sloučení nákupní žádanky
Navigace ve formuláři
V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.
Karta
Karta |
Pole |
---|---|
Uvolnit |
Prohlížení schválené nákupní řádky požadavků, konsolidovat způsobilé nákupní řádky požadavků a vygenerujte nákupní objednávky z řádky požadavků. Můžete také exportovat seznam nákupních požadavků na Microsoft Excel nebo zobrazit dokumenty, které jsou připojeny k vybrané nákupní požadavek. |
Tlačítka
Možnost |
Pole |
---|---|
Nákupní objednávka |
Vytvořte nákupní objednávku pro schválené nákupní žádanky, konsolidace příležitost, nebo pro jednotlivé nákupní řádky požadavků, které konsolidovaný ručně. Tato akce změní stav řádku požadavku nákupní a Uzavřeno a odebere ze stránky seznam nákupních požadavků. |
Konsolidační příležitosti |
Otevře Konsolidace nákupní žádanky formulář, kde můžete vytvořit nové příležitosti pro konsolidaci, přidejte řádky vybrané požadavků existující příležitosti konsolidace nebo upravit existující příležitosti konsolidace. |
Nákupní žádanky |
Otevřít Nákupní žádanky formuláře zobrazit podrobnosti pro vybrané nákupní požadavek. |
Na skladě |
Zobrazení množství na skladě pro položku ve vybrané nákupní řádek požadavků. |
Pole
Pole |
Pole |
---|---|
Stav konsolidace |
Zobrazí stav konsolidace pro nákupní řádky požadavků. Hodnoty:
|
Měna |
Měna, která položku řádku byl původně požadované. |
Čistá částka |
Celková cena pro zboží na řádku. Čistá částka se vypočítá pomocí následujícího výpočtu. (Množství * jednotková cena/cenová jednotka) + poplatky – slevy). |
Kategorie |
Kategorie zakázek, která zboží na nákupním řádku požadavku je přiřazena. |
Jednotka |
Je přiřazena položka na řádku požadavku nákupní měrnou jednotku. |
Požadované datum |
Datum dodání původně požadovanou položku linka v nákupních požadavků. |
Datum účetnictví |
Datum se používá k záznamu účetní položky v hlavní knize a ověření dostupné rozpočtové prostředky. |
Kupující právnická osoba |
Název organizace, která uzavře smlouvu s dodavatelem a poněkud nákladů na produkt, jakmile je zakoupena. Obvykle se jedná o právní subjekt, ve kterém je zaměstnán žadatele. Žadatele lze také uděleno oprávnění žádost výrobky pro jiné právnické osoby. |
Přijímací provozní jednotka |
Název organizace provozní jednotky, například oddělení nebo nákladové centrum, který přijímá produkt. Obvykle se jedná o operační jednotky, které žadatel drží pozice v. Žadatele lze také oprávnění žádost produkty jiných provozních jednotek. Obvykle provozní jednotky slouží jako akumulátorové náklady na účetnictví distribuce změřit provozní výkonnosti. |
Typ |
Zobrazí na řádku požadavku nákupní zdroj vybraný produkt. Hodnoty:
|
Viz také
Nákupních požadavků konsolidace (formulář)
Nákupní vytvoření objednávky a poptávky pravidlo konsolidace (formulář)
Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).