Otevřít faktury dodavatele (stránky se seznamem)

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Otevřít faktury dodavatele.

Na této stránce seznamu lze zobrazit a upravit otevřených faktur dodavatele.

V následující tabulce jsou popsány ovládací prvky, které se liší od ovládacích prvků Transakce dodavatele formuláře. Informace o ostatních ovládacích prvků na této stránce naleznete v tématu Transakce dodavatele (formulář).

Hh454986.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifTlačítka

Tlačítko

Popis

Faktura

Otevře nabídku obsahující následující položky:

  • Faktury dodavatele– Vytvoření nebo aktualizace faktury dodavatele.

  • Evidence faktur bez zaúčtování– Zadání údajů o dodavatelských fakturách při jejich obdržení. Obvykle je třeba provést pokud daná organizace vyžaduje, aby jinému uživateli schvalování faktur před jejich zaúčtováním.

  • Registr faktur– Zadání a zaúčtování faktur dodavatele.

  • Deník schválených faktur– Zaúčtování faktur, které byly zadány do evidence faktur.

  • Deník faktur– Záznam faktury dodavatele bez použití schváleného deníku.

Vyrovnat otevřené transakce

Otevře Vyrovnat otevřené transakce formuláře, kde můžete zobrazit otevřené transakce dodavatele a jejich označení pro vyrovnání.

Úpravy uzavřené transakce

Otevře Úpravy uzavřené transakce v několika měnách formuláře, kde můžete zobrazit transakce uzavřena, nebo úhrady, u vybraného účtu dodavatele. Tento formulář slouží také stornovat vyrovnání.

Deník plateb

Otevře Deník plateb formuláře, kde můžete zadat a zaúčtování plateb jednotlivým odběratelům, na základě podmínky platby, které jste dojednali s jednotlivými dodavateli.

Transakce

Otevře Transakce dodavatele formulář, kde jsou zobrazeny všechny transakce pro vybraného dodavatele. Tyto transakce zahrnovat faktur a plateb.

Náklady

Otevře Transakce nákladů formuláře, kde lze vytvářet, upravovat a Dotázat se na náklady zadané pro aktuální fakturu. Náklady lze přidávat ručně, nebo náklady lze nastavit tak, že jsou generovány automaticky.

Úpravy

Otevře Přidělit náklady formulář, ve kterém lze rozdělit nákladů mezi více řádků faktury dodavatele.

Zaúčtování DPH

Otevře Zaúčtování DPH formulář, kde jsou zobrazeny transakce DPH, které byly zaúčtovány. Transakce lze seřadit podle kódu DPH a pomocí tohoto seznamu určit chyby.

Zobrazit

Otevře nabídku obsahující následující položky:

  • Kopie– Zobrazení vybrané faktury podle nastavení správy tisku pro kopie dokumentu.

  • Řádné– Zobrazení vybrané faktury podle nastavení správy tisku pro původní dokument.

Správa tisku

Tisk aktuální faktury s použitím původních nastavení správy tisku.

Analyzovat data

Otevření Návrháře sestav Power View, kde můžete vytvořit požadovanou sestavu. Další informace naleznete v tématu Vytvoření sestavy pomocí Power View pro připojení k datové krychli.

Hh454986.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPole

Pole

Popis

Účet dodavatele

Číslo účtu dodavatele.

Název

Název, který je přidružený k účtu dodavatele.

Datum splatnosti

Datum splatnosti transakce.

Nevyrovnaná částka

Částka v transakční měně, která není dosud vyrovnána.

Fakturovaná částka

Fakturovaná částka.

Blokování platby

Typ blokování, které platí pro vybranou fakturu.

  • Prázdné – žádný blokování platí pro vybranou fakturu.

  • Dodavatel– Všechny platby pro vybraného dodavatele jsou blokovány. Pokud chcete vymazat blokování, otevřete Dodavatelé klepněte na možnost Blokováno na podokno akcía poté vyberte Ne v Blokování dodavatele pole.

  • Faktura– Všechny platby pro vybranou fakturu jsou blokovány. Pokud chcete vymazat blokování, otevřete Transakce dodavatele klepněte na možnost Obecné karty a potom zrušte hodnoty v Datum uvolnění platby faktury pole.

  • Dodavatel, faktura– Všechny platby pro vybraného dodavatele a všechny platby pro vybranou fakturu jsou blokovány.

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).