Vyberte příjem produktu - nákupní objednávky (formulář)
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky. Na Podokna akcí, Faktura karta v Generovat skupině, klepněte na tlačítko Faktura. V poli Výchozí množství pro řádky vyberte možnost Množství v příjemce produktu. Na Podokna akcí, klepněte na tlačítko Načíst příjemky produktů.
Tento formulář slouží k výběru produktu příjmy, které bude vytvořen faktury dodavatele.
Úlohy, využívající tento formulář
Klíčové úkoly: Faktury dodavatele
Navigace ve formuláři
V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.
.gif "Hh597253.collapse_all(cs-cz,AX.60).gif")
Karty
Horní okno
Karta |
Pole |
|---|---|
Přehled |
Zobrazení a vyberte ze seznamu příjmů produktu. |
Obecné |
Zobrazení informací o příjem vybraného produktu. |
Dolní okno
Karta |
Pole |
|---|---|
Přehled |
Zobrazení řádků, které jsou přidruženy k příjmu vybraný produkt. |
Obecné |
Zobrazení informací o vybraném řádku. |
Finanční dimenze |
Zobrazte informace o finančních dimenzích, jako jsou výchozí dimenze, a použití dimenzí v účetní struktuře a struktuře rozšířeného pravidla. |
Dimenze |
Zobrazení informací o dimenzích zásob pro vybraný řádek. |
Možnost
Možnost |
Pole |
|---|---|
Zásoby |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
|
Pole
Horní okno
Pole |
Pole |
|---|---|
Zahrnout |
Zaškrtněte toto políčko Zahrnout příjem produktu jako základ pro zaúčtování faktury. Faktura je vytvořena pro každý produkt příjemky vybrané. |
Účet faktury |
Účet faktury pro příjem produktu. |
Nákupní objednávka |
Identifikátor produktu příjmu nákupní objednávky. |
Příjemka produktu |
Identifikátor produktu příjmu. Tento identifikátor se zobrazí v dokumentu, který je obdržel od dodavatele. |
Datum |
Datum dodání produktu příjmu. |
Termíny |
Dodací podmínky pro obdržení produktu. |
Způsob dodání |
Způsob dodání pro příjem produktu. |
Účet objednávky |
Účet dodavatele, který je přidružen k přijetí produktu. |
Skupina číselné řady |
Skupina pro alokaci různých číselných řad různých dodavatelů. |
Jazyk |
Jazyk pro popis aktuální transakce. |
Číslo příznaku volání |
Číslo dodacího listu Dopravné příjem produktu. |
Typ příznaku volání |
Dopravní společnost pro příjem produktu. |
Dolní okno
Pole |
Pole |
|---|---|
Číslo řádku |
Identifikátor produktu řádku příjemky. |
Položka |
Identifikátor skladové položky pro položku řádku příjemky produktu. |
Externí |
Identifikátor zboží dodavatele pro zboží. |
Název produktu |
Název produktu, která je určena v Podrobnosti produktu formuláře. |
Kategorie zásobování |
Kategorie zakázek, která je k položce, pokud je zadána položka. Pokud položka není určen, se používá kombinace kategorie zakázek a přidružený text jako identifikátor pro řádek. |
Popis |
Popis kategorie, která je k položce, pokud je zadána položka. Pokud položka není určen, se používá kombinace kategorie zakázek a přidružený text jako identifikátor pro řádek. |
Konfigurace |
Dimenze konfigurace položky. |
Velikost |
Velikost položky |
Barva |
Barva položky |
Pracoviště |
Místo, kde je položka přijata. |
Sklad |
Sklad, do kterého je položka přijata. |
Číslo dávky |
Identifikátor dávky asociované s danou položkou. |
Místo |
Sklad umístění systému správy, který je spojen s položkou. |
ID palety |
Identifikátor palety asociované s danou položkou. |
Sériové číslo |
Sériové číslo přidružené k dané položce. |
Zůstatek faktury |
Množství zboží v nákupních jednotkách, která zůstává k vyfakturování řádku nákupní objednávky. |
Zůstatek skladové faktury |
Množství zboží ve skladových jednotkách, která zůstává k vyfakturování řádku nákupní objednávky. |
Na skladě |
Pokud je toto políčko zaškrtnuto, řízení zásob a skladu sleduje transakce vybrané položky nebo služby a udržuje množství na skladě pro položku. |
ID šarže |
Identifikátor šarže přiřazený k položce. |
Číslo dimenze |
Identifikátor přidružený k položce dimenze zásob. |
Datum zásob |
Datum skladové transakce, která je přiřazena k přijetí produktu. Je datum, kdy je položka přijata do skladu. |
Objednáno |
Množství řádku nákupní objednávky, v nákupních jednotkách, které bylo objednáno. |
Přijato |
Na výrobku příjemce, v nákupních jednotkách přijaté množství. |
Zbývající množství |
Množství, v nákupních jednotkách, které zbývá přijmout před řádek nákupní objednávky lze považovat za dokončena. |
Jednotka |
Jednotka, ve které je realizován nákup dané položky. |
Nezaúčtovaná faktura |
Množství produktu příjem, v nákupních jednotkách, který je vyhrazen pro řádek faktury neúčtovanou. |
Zcela spárováno |
Pokud toto políčko zaškrtnuto, budou pro řádek plně odpovídat objednané a přijaté množství. |
Přijaté množství ve skladové jednotce |
Množství produktu příjem, ve skladových jednotkách, který je přijat. |
Výchozí finanční dimenze |
Výchozí finanční dimenze pro hlavní účet. Vyberete-li hodnotu finanční dimenze, zobrazí se skupina polí Kde je použita dimenze %1., kde je dimenze použita v účetních strukturách a rozšířených strukturách pravidla. |
Kde je použita dimenze %1. |
Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. Poznámka Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. |
Viz také
Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).