(EEUR) Faktury dodavatele (upravený formulář)

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Nevyřízené faktury dodavatele. Vyberte fakturu. Na Podokno akcí, klepněte na tlačítko Upravit. Nebo poklepejte na fakturu otevřít Faktury dodavatele formuláře.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Periodicky > Udržovat faktury dodavatele.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky. Vyberte nákupní objednávku. Na Podokno akcí, klepněte Faktura kartu. V Generovat skupinu, klepněte na tlačítko Faktura k vytvoření faktury z vybrané nákupní objednávky.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé. Vyberte účet dodavatele. Na Podokno akcídále Faktura karta v Nový skupinu, klepněte na tlačítko Faktura vytvořit fakturu.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Deníky > Faktury > Deník schválených faktur. Klepněte na možnost Řádky. Click Funkce > Nákupní objednávkaa potom klepněte na tlačítko OK.

Tento formulář slouží k vytvoření nebo aktualizaci faktury dodavatele. Ve výchozím nastavení otevře se formulář v zobrazení. Zobrazí se pouze omezené informace o záhlaví a můžete zadat podrobné informace o řádcích. Chcete-li zobrazit nebo změnit informace o záhlaví, klepněte na tlačítko zobrazení záhlaví na Podokno akcí.

Vaše organizace může použít pracovní postup ke správě procesu revize faktur dodavatele. V případě potřeby žlutý informační panel zobrazený v horní části tohoto formuláře. Přezkoumání pracovního postupu mohou být požadovány pro hlavičku faktury a řádek faktury. Kontrola pracovního postupu se u záhlaví nebo řádku, v závislosti na tom, kde je aktivní před klepněte na ovládací prvek. Je-li fakturu schválil, pole a některé Podokno akcí tlačítka jsou k dispozici.

Poznámka

Ovládací prvky popsané v tomto tématu platí pouze pro vaši zemi/oblast. Úplnou dokumentaci v tomto formuláři naleznete v následujícím tématu nebo tématech:

Doklad deníku - Deník faktur (formulář)

Úlohy, využívající tento formulář

Klíčové úkoly: Faktury dodavatele

Přidat faktury do skupin faktur

JJ862346.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPole

Pole

Pole

Datum rejstříku DPH

Vyberte datum pro registraci daně z přidané hodnoty (DPH).

Toto datum se používá k určení daňové období, které je přiřazena transakce faktury. Na stejnou sestavu Žurnál daně jsou zahrnuty všechny transakce, které jsou přiřazeny určité období.

Viz také

Sestava faktura dodavatele (VendInvoiceDocument)

Accounting for stocked items on product receipts and vendor invoices (White paper)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).