(EEUR) Faktury s volným textem (upravený formulář)
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Volné faktury > Všechny volné faktury. Poklepejte na volné faktury, nebo na Podokno akcí, klepněte na tlačítko Volné faktury.
Tento formulář slouží k vytvoření volné faktury odběratele. Na volné faktury řádky obsahují hlavní účty, volné popisy a prodejní částky, která je zadat ručně. Číslo položky v tomto druhu faktury nelze zadat. Je však nutné zadat příslušné informace o DPH.
Na fakturu běžných zákazníků týkající se jednoho nebo více prodejních objednávek, čísla položek jsou definované a zaúčtována do hlavní knihy a bez odpovídajících položek deníku položky nejsou k dispozici. Na volné faktury je označen hlavního účtu pro prodej na každém řádku faktury, které lze rozdělit do několika účtů hlavní knihy. Navíc zůstatku odběratele zaúčtována do souhrnného účtu z účetní profil, který se používá pro faktury s volným textem.
Poznámka
Po zaúčtování faktury s volným textem kopii uložit vaše informace. Fakturu lze již změnit, pokud Oprava volné faktury je zvolen konfigurační klíč. Další informace naleznete v tématu Oprava zaúčtované faktury s volným textem.
Poznámka
Ovládací prvky popsané v tomto tématu platí pouze pro vaši zemi/oblast. Úplnou dokumentaci v tomto formuláři naleznete v následujícím tématu nebo tématech:
Navigace ve formuláři
.gif "JJ910975.collapse_all(cs-cz,AX.60).gif")
Tlačítka
Možnost |
Pole |
|---|---|
Storno |
Otevřít Vytvořit dobropis formulář, kde lze vytvořit dobropis ke snížení množství, které bylo již fakturováno. |
Zálohová faktura |
Otevřít Zálohová faktura formulář, kde lze vytvořit zálohovou fakturu odběratele. Další informace naleznete v tématu (CZE) Zálohové faktury (formulář). |
Pole
Pole |
Pole |
|---|---|
Datum rejstříku DPH |
Datum, které se používá ke stanovení období, pro které je transakce přiřazena. Na stejnou sestavu Žurnál daně jsou zahrnuty všechny transakce, které jsou přiřazeny určité období. Pro vykazování rejstříku DPH, toto datum může lišit od skutečné datum. |
Datum prodeje |
Datum, kdy obchodní transakce došlo k chybě a položky nebo služby byly dodány zákazníkovi. |
Kód důvodu |
Vyberte kód důvodu pro transakci. |
Komentář k důvodu |
Zadejte popis transakce. |
Primární bankovní účet společnosti |
Vyberte primární bankovní účet společnosti. |
Bankovní kód pro další měnu |
Vyberte bankovní účet, který je přiřazen na měnu, která se používá na faktuře. Bankovního účtu je přiřazen Měna faktury v Bankovní účty odběratele formuláře. |
Viz také
Volné faktury (stránky se seznamem)
O fakturách odběratele, volné faktury a proforma faktury
Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).