Indkøbsordre (formular)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer. Dobbeltklik på en indkøbsordre. Til at oprette en ny indkøbsordre på den handlingsrudenunder den Indkøbsordre under fanen den Ny , og klik på Indkøbsordre.

–eller–

Klik på Kreditor > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer. Dobbeltklik på en indkøbsordre. Til at oprette en ny indkøbsordre på den handlingsrudenunder den Indkøbsordre under fanen den Ny , og klik på Indkøbsordre.

–eller–

Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Vareopgaver > Projektindkøbsordrer. Dobbeltklik på en indkøbsordre. Til at oprette en ny indkøbsordre på den handlingsrudenunder den Indkøbsordre under fanen den Ny , og klik på Indkøbsordre.

Du kan bruge denne form til at oprette og redigere indkøbsordrer.

Opgaver, der anvender denne form

Oprette en indkøbsordre

Oprette en indkøbsordre til et projekt

Oprette en indkøbsordre fra en salgsordre

Hovedopgaver: Forudbetalinger

(BEL) Oprette en kreditorkonto med et virksomhedsnummer

(ISL) Opdatere kreditorfakturaopgørelser og generere rapporten

(CAN) Konfigurere GST/HST og bogføre en indkøbsordre med moms på anskaffelsesoplysninger

(SAU) Angive et kontraktnummer for en underleverandør i en indkøbsordre

Naviger i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

De faner og kontrolelementer, der blev føjet til denne form i forhold til funktioner i transportstyring og lagerstedsstyring i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, er ikke beskrevet i dette emne. Du kan flere oplysninger om disse funktioner under Transportstyring og Lagerstedsstyring.

Indkøbsordrehandlinger

Handlingsknap	Beskrivelse
Indkøbsordre	Opret en ny indkøbsordre.
Fra en salgsordre	Opret en ny indkøbsordre, der er baseret på salgsordrer.
Rediger	Rediger detaljerne i indkøbsordren. Når du klikker på denne knap, skiftes der fra skrivebeskyttet tilstand til redigeringstilstand for indkøbsordren.
Anmod om ændring	Anmod om tilladelse til at ændre indkøbsordren. Bemærk Denne knap er kun tilgængelig, hvis ændringsstyring er aktiveret for indkøbsordren.
Slet	Slet den valgte indkøbsordre. Bemærk Du kan slette en indkøbsordre, hvis det er blevet bekræftet.
Annullering	Annuller indkøbsordren. Det antal, der ikke er endnu er ankommet, trækkes fra det antal, der blev bestilt på indkøbsordrelinjen. Antal på indkøbsordrelinjer, der er delvist afstemt med fakturaer, fratrækkes ikke.
Overskriftsvisning	Få vist overskriften og overskriftsrelaterede oplysninger i oversigtspanelet.
Linjevisning	Få vist overskrifts- og linjeoplysningerne samlet. Du kan udvide linjerne og fanerne med detaljer om linjerne for at få vist flere oplysninger om linjer.
Fra alle	Vælg de linjer, du vil kopiere til ordren. Du kan vælge mellem alle eksisterende indkøbsordrer, produktkvitteringer og fakturaer.
Fra kladde	Vælg de linjer, du vil kopiere til ordren. Du kan vælge fra de indkøbsordrer, produktkvitteringer og fakturaer, der tidligere er journaliseret fra den aktuelle ordre.
Totaler	Få vist totaler for indkøbsordren. Totaler omfatter volumen, rabatter, moms og subtotalbeløb oplysninger.
Vedhæftede filer	Få vist og åbn de dokumenter, der er tilknyttet denne indkøbsordre. Disse dokumenter indeholder eksterne dokumenter.

Indkøbshandlinger

Handlingsknap	Beskrivelse
Kreditnota	Kopier købsordrelinjerne fra de fakturaer, der er journaliseret til den aktuelle fakturakonto, og Konverter derefter fortegn. Bemærk Hvis en faktura sammenholdes med indkøbsordren, kan du ikke udføre denne handling.
Vedligehold gebyrer	Opret, rediger eller få vist de gebyrer, der er angivet for den aktuelle indkøbsordre. Bemærk Den samlede værdi af gebyrerne vises i formen Totaler og kan medtages i beregningen af fakturatotalen.
Fordel gebyrer	Fordele gebyrer på indkøbsordrelinjer. Alle gebyrer med debettypen vare skal fordeles på indkøbsordrelinjerne, før indkøbsordren kan bekræftes. Alle gebyrer med kategoritypen Fast skal fordeles på indkøbsordrelinjerne, før indkøbsordren kan bekræftes.
Moms	Få vist den moms, der beregnes for denne indkøbsordre.
Samkøbsrabat	Beregn samkøbsrabatten for indkøbsordren. Der søges i samhandelsaftalerne og anvendes samkøbsrabatter på de indkøbsordrelinjer, der opfylder betingelserne for samkøbsrabatter.
Slutrabat	Beregn den samlede rabat for indkøbsordren. Der søges i samhandelsaftalerne og anvendes en slutrabat til indkøbsordren, hvis indkøbsordren, der er kvalificeret til en slutrabat. Bemærk Resultatet af søgningen tilsidesætter de procentsatser, der er blevet anvendt manuelt til slutrabatten i indkøbsordrehovedet.
Forudbetaling	Opret eller rediger forudbetalingsdefinitionen for indkøbsordren. Du kan ikke oprette en forudbetaling for en indkøbsordre, hvis standardkreditorfakturaen allerede er blevet oprettet. Bemærk Denne knap er ikke tilgængelig hvis de Brug bogføringsdefinitioner er markeret i den Økonomiparametre form.
Fjern forudbetaling	Fjern forudbetalingen fra indkøbsordren.
Købsforespørgsel	Opret en købsordre undersøgelse for at validere et indkøb hos kreditoren, før indkøbsordren er bekræftet.
Indkøbsordre	Bekræfte og opdatere købsordrebekræftelser og udskrive købsordren.
Proformaindkøbsordre	Udskriv en proformaindkøbsordre.
Bekræft	Bekræft indkøbsordren. Når du klikker på denne knap, er kladdeposteringen for reskontro muligvis ikke umiddelbart synlig i formen Posteringer på bilag. Hvis en juridisk enhed bruger batch- eller asynkron overførsel til kladdeposteringer for reskontro, kan der opstå en forsinkelse. Bemærk Ved at klikke på denne knap, kan du bekræfte indkøbsordren uden yderligere brugerinput. Indkøbsordren gemmes og bekræftes, og den indeholder de seneste værdier, der blev gemt af brugeren.
Færdiggør	Færdiggør indkøbsordren og afvikle budgetreservationer og en behæftelse, som endnu ikke er eftergivet i finansmodulet. Bemærk Denne handling er den sidste handling, du kan udføre på en indkøbsordre. Kun hvis alle linjer er enten annulleret eller faktureret, kan du færdiggøre en indkøbsordre. Når en indkøbsordre er blevet fuldført, kan den ikke længere ændres.
Fordel beløb	Opret og rediger regnskabsfordelinger for indkøbsordrehovedet.
Få vist fordelinger	Få vist fordelingen af alle transaktionsvalutabeløb i indkøbsordren.
Bekræftelser på indkøbsordrer	Få vist alle bekræftelse indkøbsordrekladder, der er udstedt for denne indkøbsordre.

Administrer handlinger

Handlingsknap	Beskrivelse
Behæftelsesoversigt	Få vist behæftede beløb for indkøbsordren. Du kan finde flere oplysninger i Oversigt over behæftelse (form). Bemærk Denne knap er kun tilgængelig, hvis behæftelsesprocessen er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger i Behæfte indkøbsordrer.
Linjebeløb	Få vist linjebeløb for indkøbsordren. Disse beløb omfatter det samlede bestilte beløb, og eventuelle modtagne beløb. Du kan også få vist de beløb, der er faktureret, de beløb, der stadig skal faktureres, og de beløb, som fakturaer, der afventer. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Budget	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Udfør budgetkontrol – På en kladdeindkøbsordre skal der reserveres midler, hvis budgetkontrollen angiver, at der er tilgængelige budgetmidler. Fejl eller advarsler i forbindelse med budgetkontrol – Få vist resultatet af en budgetkontrol. Status for projektbudget-Se virkningen af indkøbsordren på projektbudgetter.
Intern salgsordre	Få vist den interne salgsordre, der er tilknyttet indkøbsordren.
Oprindelig salgsordre	Få vist den salgsordre, som indkøbsordren er oprettet ud fra.
Følgeseddelkladde	Få vist følgeseddelkladden for den interne salgsordre, der er tilknyttet den valgte indkøbsordre.
Fakturajournal	Få vist fakturakladderne for den interne salgsordre, der er tilknyttet den valgte indkøbsordre.
Remburs/importinkasso	Opret og administrer en kreditnota eller en anmodning om importinkasso for indkøbsordren. Bemærk Denne knap er kun tilgængelig, hvis du har markeret afkrydsningsfelterne Aktivér importremburs, Aktivér eksportremburs og Aktivér garanti under fanen Finans i formen Økonomiparametre.
Garanti	Opret og administrer en garantianmodning for indkøbsordren. Bemærk Denne knap er kun tilgængelig, hvis du har markeret afkrydsningsfelterne Aktivér importremburs, Aktivér eksportremburs og Aktivér garanti under fanen Finans i formen Økonomiparametre.
Sammenlign indkøbsordreversioner	Sammenlign forskellige versioner af indkøbsordren.
Vis indkøbsordreversioner	Få vist en liste over godkendte versioner for indkøbsordren.

Modtagelseshandlinger

Knappen Handling	Beskrivelse
Bogføring af tilgangsliste	Opdater og bogfør tilgange.
Produktkvittering	Opdater og opret produktkvitteringer.
Intern plukliste	Få vist pluklisten for den interne salgsordre, der er tilknyttet den valgte indkøbsordre.
Proforma-tilgangsliste	Udskriv proformakvitteringer for indkøbsordren.
Proformaproduktkvittering	Udskriv proformaproduktkvitteringer for indkøbsordren.
Uoverensstemmelser	Opret eller Opdater uoverensstemmelsesposter for varer, der ikke er i overensstemmelse med de foruddefinerede standarder for performance eller kvalitet.
Kvalitetsordrer	Få vist en liste over kvalitetsordrer. Du kan finde flere oplysninger i Kvalitetsordrer (form).
Tilgangslistejournal	Få vist en liste over opdaterede tilgange.
Produktkvitteringskladde	Få vist en liste med opdaterede produktkvitteringer.

Fakturahandlinger

Handlingsknap	Beskrivelse
Faktura	Registrer den kreditorfaktura, der er udstedt for denne indkøbsordre.
Proformafaktura	Udskriv en proformafaktura for indkøbsordren.
Faktura til forudbetaling	Opret en forudbetalingsfaktura for denne købsordre, eller se en ventende forudbetalingsfaktura for indkøbsordren. Denne knap er kun tilgængelig, hvis du tidligere har defineret en forudbetaling for denne indkøbsordre ved at klikke på Forudbetaling under fanen Indkøb i handlingsruden. Forudbetalingsfakturaen kan anvendes senere på en STANDARDFAKTURA til udligning af hele eller en del af det samlede beløb for fakturaen. Bemærk Denne knap er ikke tilgængelig hvis de Brug bogføringsdefinitioner er markeret i den Økonomiparametre form.
Betalingsplan	Få vist en betalingsplan. Du kan også ændre en betalingsplan, der er planlagt en række mindre betalinger. Bemærk Du skal vælge betalingsplanen. Du skal vælge betalingsplanen i den Betalingsplan på den Pris og rabat i oversigtspanelet Overskriftsvisning.
Likviditetsbudgetter	Få vist disponeringer på den aktuelle konto.
Åbne poster	Udlign en kreditnota med en kreditorfaktura. Bemærk Du vil udligne en kreditnota, hvis du allerede har modtaget en faktura, men varerne er blevet returneret. Ved afregning af kreditnotaen, kan du hjælpe til at sikre, at du ikke kommer til at betale fakturaen. Du kan også sikre, at fakturabeløbet udlignes, når kreditnotaen bogføres. Du kan finde flere oplysninger i Formen Udlign åbne posteringer - kreditor (form).
Faktura	Få vist alle journaliserede kreditorfakturaer.
Ventende fakturaer	Få vist en liste over ventende fakturaer for denne indkøbsordre.
Fakturakreditering	Åbn den Fakturakreditering form, hvor du kan rette en projektkreditorfaktura for en kreditorkonto. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.

Retail-handlinger

Handlingsknap	Beskrivelse
Direkte levering	Åbn den Planlagt direkte levering form, hvor du kan oprette overflytningsordrer, der fordeler produkterne på en indkøbsordre fra et lagersted til butikker.
Udskriv hyldelabels	Åbn den Udskriv hyldelabels form, hvor du kan udskrive hyldelabels til produkter, der indgår i en indkøbsordre. Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Detail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret.
Udskriv produktlabels	Åbn den Udskriv produktlabels form, hvor du kan udskrive produktlabels til produkter, der indgår i en indkøbsordre. Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Detail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret.

Direkte levering

Åbn den Planlagt direkte levering form, hvor du kan oprette overflytningsordrer, der fordeler produkterne på en indkøbsordre fra et lagersted til butikker.

Udskriv hyldelabels

Åbn den Udskriv hyldelabels form, hvor du kan udskrive hyldelabels til produkter, der indgår i en indkøbsordre.

Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Detail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret.

Udskriv produktlabels

Åbn den Udskriv produktlabels form, hvor du kan udskrive produktlabels til produkter, der indgår i en indkøbsordre.

Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Detail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret.

Generelle handlinger

Handlingsknap	Beskrivelse
Udskriftsstyring	Konfigurer udskriftsstyring for de eksterne dokumenter, der er tilknyttet indkøbsordren.
Samling	Opsætning af standardværdier for indkøb til en samleopdatering.
Samhandelsaftale	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Vis samhandelsaftaler (indkøb) Vis købspriser Vis linjerabat Vis samkøbsrabat Vis slutrabat Vedligehold samhandelsaftaler De fleste af disse muligheder åbne formularer, der er skrivebeskyttede undersæt af oplysninger om handel. Men ved at klikke på Vedligehold samhandelsaftaler, kan du oprette nye samhandelsaftaler.
Aktiviteter	Få vist, opret eller rediger en aktivitet for den valgte indkøbsordre. Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Vis aktiviteter Ny handling Planlæg aftale Registrer begivenhed Ny opgave
Sager	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Opret sag – Opret en sag, der er relateret til indkøbsordren. Sager – Få vist en sag, der blev oprettet til indkøbsordren.
Oplysninger om kontaktperson	Opret eller opdater kreditorkontakter for indkøbsordren.
Supplerende varer	Få vist, redigere eller oprette supplerende varer til indkøbsordren.
Referencer	Få vist referenceordrer, der er relateret til indkøbsordren. Referenceordrer omfatter kreditorreferencer og interne ordrer.
Opdateringer	Få vist de seneste opdateringer på ordren.
Linjeantal	Få vist antal for ordrelinjerne.
Indkøbsordreforslag	Få vist og faste indkøbsordreforslag.
Bindende omkostninger	Få vist omkostninger for de varer, du har bekræftet, og som du nu er forpligtet til at købe.
Købsaftale	Få vist købsaftaler, der er tilknyttet indkøbsordren.

Indkøbsordrehoved

Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.

Felt	Beskrivelse
Leveringsdato	Den leveringsdato, der gælder for hele ordren og udskrives på indkøbsordren. Når du opretter indkøbslinjer, kopieres leveringsdatoen fra indkøbsordrehovedet til linjerne. Bemærk Husk til at angive en korrekt leveringsdato på linjerne for indkøbsordrelinjer, der bruges til at planlægge krav. Varen forventes at blive modtaget på lageret på den dato, der er angivet i dette felt.
Tidligst bekræftede levering	Den tidligste bekræftede leveringsdato på indkøbsordrelinjerne.
Slutrabat %	Angiv slutrabatten i procent.
Kontakt-id	Vælg et kontraktnummer for kreditoren.

Indkøbsordrelinjer

Dette gitter vises kun i linjevisningen af formen.

Knap	Beskrivelse
Indkøbsordrelinje	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Leveranceplan– Opret eller rediger leveranceplanen, der er knyttet til indkøbsordrelinjen. Kreditnota – Opret en kreditnote for den valgte indkøbsordrelinje. Fra alle– Kopiér linjer fra alle eksisterende indkøbsordrer, produktkvitteringer og fakturaer indkøbsordre. Fra kladde– Kopiér indkøbsordrelinjer kun fra indkøbsordrer, produktkvitteringer og fakturaer, der tidligere er bogført fra den aktuelle ordre. Fra-linje– Kopier oplysninger om kun fra indkøbsordrelinjer, produktkvitteringslinjer, og fakturalinjer. Styklistelinjer– Udfold stykliste (Stykliste)-linjer, der er knyttet til indkøbsordrelinjen. Supplerende varer– Beregn gebyrer for supplerende varer. Vedhæftede filer– Få vist vedhæftede filer for denne indkøbsordre. Dimensioner– Vælg lagerdimensionerne, hvis nogen, der vises på linjen.
Finans	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Fordel beløb – Få vist eller opret fordelinger for transaktionsbeløb fra indkøbsordrer. Overfør budget– Åbn den Opret budgetoverførsel form, hvor du kan overføre et budgetbeløb fra én dimensionsværdi til en anden. Udfør budgetkontrol – På en kladdeindkøbsordre skal der reserveres midler, hvis budgetkontrollen angiver, at der er tilgængelige budgetmidler. Fejl eller advarsler i forbindelse med budgetkontrol– Åbn den Fejl eller advarsler i forbindelse med budgetkontrol forespørgselsform, hvor du kan få vist resultatet af budgetkontrol. Vedligehold gebyrer– Opret, Rediger eller få vist gebyrer, der er angivet for den aktuelle linje i indkøbsordren. Moms – Beregn moms. Bindende omkostninger – Få vist alle de bindende omkostninger for indkøbsordrelinjen. Status for projektbudget– Gennemse virkningen af indkøbsordren på projektbudgetter.
Lager	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Udlagringsordrer – Få vist eller opret udlagringsordrer for varen på ordrelinjen. Reservation – Reserver disponibelt lager for ordrelinjen. Afmærkning– Marker partier på lager for ordrelinjen. Beholdning – Få vist oplysninger om den disponible beholdning af varen på ordrelinjen. Parti – Få vist oplysninger om det parti, der er tilknyttet varen på ordrelinjen. Posteringer – Få vist de lagerposteringer, der er tilknyttet varen på ordrelinjen. Intern lagerbeholdning – Få vist antallene for den interne lagerbeholdning af varen på ordrelinjen. Posteringer – Få vist interne lagertransaktioner. Reservation– Fjern linket til den interne indkøbsordrelinje. Dimensioner – Markér de lagerdimensioner, som skal vises på indkøbsordrelinjen.
Produkt og forsyning	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Konfigurer linje – Konfigurer en vare, der er en produktkonfigurationsmodel. Uoverensstemmelser – Vedligehold uoverensstemmelser, der er tilknyttet varen på ordrelinjen. Der oprettes uoverensstemmelser for varer, der ikke er i overensstemmelse med de foruddefinerede standarder for performance eller kvalitet. Kvalitetsordrer – Vedligehold kvalitetsordrer, der er tilknyttet varen på ordrelinjen. Kvalitetsordrer identificerer tests, tester resultater og tester antallet for en bestemt vare. Nettobehov – Få vist de nettobehov, der beregnes for den valgte ordrelinje. Udfoldning – Få vist behovsudfoldning for den valgte ordrelinje. Udligning på flere niveauer – Få vist alle upstream- og downstreamtransaktioner for den valgte ordrelinje.
Opdater linje	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Nummerer igen – Omnummerer den aktuelle ordrelinje. Lever rest – Opdatere det resterende købsantal på indkøbsordrelinjen. Færdiggør – Færdiggør den valgte indkøbsordrelinje. Registrering– Registrer varer, der er modtaget for ordrelinjen. Pluk – Pluk lagervarer. Du kan plukke varer kun, hvis du har angivet et negativt antal på indkøbsordrelinjen. Opret link – Knyt en købsaftale til den valgte indkøbsordrelinje. Vedlagt – Få vist tilknyttede købsaftaler. Fjern link – Fjern linket til den en købsaftale.

Felt	Beskrivelse
Type	Ordrelinjetype. En indkøbsordrelinje kan have flere leverancer eller flere leverancer. Typen af ordrelinjer angives af forskellige ikoner.
Resultater af budgetkontrol	Resultatet af budgetkontrollen. Et rødt X angiver, at budgetkontrollen mislykkedes. En gul trekant betyder, at budgetkontrollen blev, men der var advarsler. En grøn markering angiver, at budgetkontrollen blev. Dette felt er tomt, hvis der ikke udføres budgetkontrol. Budgetkontrol funktion er tilgængelig, hvis begge nedenstående betingelser er opfyldt: Budgetstyring er aktiveret. Indkøbsordrerog Aktivér budgetstyring for linjevare ved postering er valgt i den Vælg kildedokumenter for den Konfiguration af budgetstyring form. Resultatet af budgetkontrol påvirkes af følgende faktorer: Indstillinger for budgetstyring til projekter Tilladelser til budgetoverskridelse Andre parametre og indstillinger for budgetstyring Du kan finde flere oplysninger i Om budgetstyring.
Linjenummer	Linjenummeret for ordrelinjen. Linjenummeret identificerer placeringen af ordrelinjen på listen over ordrelinjer.
Produktnavn	Varebeskrivelsen, der er hentet fra formen Frigivne produkter.
Indkøbskategori	Den tilknyttede indkøbskategori fra indkøbskategorihierarkiet. Hvis linjerne har et produktnummer, der defineres internt, kategorien hentes fra opsætningen i produktkataloget. Hvis du ikke har linjer produktnumre, kan kategorien vælges på linjen.
Commitment	Identifikationsnummeret på den forpligtelse, der henvises til i denne indkøbsordrelinje, samt nummeret på linjen engagement. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt: Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt. Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt. Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret. I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.
Variant	Vælg en varevariant for at angive en vare, der har særlige attributter. Bemærk Du kan ikke ændre varevarianten, hvis du har opdateret ordretransaktioner, som f.eks registreringer, produktkvitteringer, og fakturere opdateringer.
Størrelse	Varens størrelse.
Farve	Varens farve.
Sted	Den lokation, hvor du vil modtage de produkter, der er bestilt.
Lagersted	Det lagersted, hvor du vil gemme de produkter, der modtages.
Batchnummer	Linjebatchnummeret.
Serienummer	Linjeserienummeret.
Antal	Antallet af varen i købsenheden.
Enhed	Købsenhed af varen. Den enhed, som varen er solgt i. Måleenheden kan ikke ændres, hvis indkøbsordren er brugt i en eller flere transaktioner.
Enhedspris	Indkøbspris pr. prisenhed. Du kan finde flere oplysninger i Om enhedspriser. Bemærk Hvis du angive nettobeløbet manuelt, er enhedsprisen tom. Standardsalgspris for den tilsvarende faktura er derfor også være tomt.
Rabat	Linjerabatten i beløbet pr. prisenhed.
Rabatprocentdel	Linjerabatprocenten.
Nettobeløb	Linjebeløbet. Dette beløb omfatter rabatten. Bemærk Hvis du angive nettobeløbet manuelt, er enhedsprisen tom. Standardsalgspris for den tilsvarende faktura er derfor også være tomt.
Status for kvalitetsordre	Status for den kvalitetsordre, der er tilknyttet indkøbsordren. Følgende statusangivelser bruges: Åben kvalitetsordre Lukket kvalitetsordre
Modtag nu	Det antal, som du vil bogføre købet, i lagerenheden. Dette antal foreslås, når du bruger den Modtag nu antalsparameteren at bogføre købet. Værdien beregnes ved at multiplicere værdien i den Modtag nu med en omregningsfaktor. Du kan definere en omregningsfaktor i feltet Enhedsomregning dialogboksen. Du kan finde flere oplysninger i Modtag nu.
Tilbageholdelsesbetingelse for kreditor	Vælg betingelserne for tilbageholdelse eller en del af en betaling fra en leverandør for et projekt. Du kan bevare betalingsbeløbet, indtil betingelserne i tilbageholdelsesbetingelser for kreditor er opfyldt. Du kan vælge en anden tilbageholdelse for hver linje.

Linjedetaljer

Denne fane vises kun i den linjevisning af formen.

Fane	Felt	Beskrivelse
Generelt	Indkøbskategori	Den tilknyttede indkøbskategori fra indkøbskategorihierarkiet. Hvis linjerne har et produktnummer, der defineres internt, kategorien hentes fra opsætningen i produktkataloget. Hvis du ikke har linjer produktnumre, kan kategorien vælges på linjen.
	Produktnavn	Den beskrivelse, der er hentet fra den Frigivne produktdetaljer.
	Tekst	Beskrivelsen af varen. Beskrivelsen kopieres fra feltet Produktnavn i formen Frigivne produktdetaljer. Du kan ændre denne beskrivelse og vise dem på forskellige sprog. Varebeskrivelsen bruges i rapporter og forespørgsler.
	Indkøbsrekvisition	Id'et for den indkøbsrekvisition, linjen i indkøbsordren blev oprettet fra.
	Commitment	Identifikationsnummeret på den forpligtelse, der henvises til i denne indkøbsordrelinje, samt nummeret på den pågældende forpligtelse. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt: Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt. Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt. Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret. I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.
	Ekstern	Angiv leverandørens varenummer for lagervaren. Yderligere oplysninger finder du i Eksternt vare-id på indkøbsordrelinjer.
	Debitorrekvisition	Debitorrekvisitionsnummeret.
	Kundereference	Kundens referencenummer. Kunden bruger denne reference til at spore indkøbsordren internt.
	Original	Indkøbsordrens oprindelse. Følgende værdier bruges: Kilde – Indkøbsordren er den originale orde. Afledt – Indkøbsordren er en genereret orde. Bemærk Feltet er tomt, hvis indkøbsordren ikke er en intern ordre.
	Færdiggjort	Et markeret afkrydsningsfelt angiver, at ordrelinjen er færdiggjort. Bemærk Kun fuldt modtagne og fakturerede linjer kan færdiggøres.
	Linjestatus	Status for linjen. Linjestatus angiver, hvor langt indkøbsordrelinjen er kommet i sin livscyklus.
	Status	Den tilstand af arbejdsproces, på indkøbsordrelinjen linje er i øjeblikket i. Yderligere oplysninger finder du i Anvende arbejdsgange.
	Spærret	Marker afkrydsningsfeltet for at forhindre, at den aktuelle indkøbsordrelinje bogføres.
	Komplet	Marker afkrydsningsfeltet for at angive, at linjen skal modtages som en helhed, og at delleveringer ikke er accepteret.
	Status for kvalitetsordre	Status for den kvalitetsordre, der er tilknyttet indkøbslinjen.
Opsætning	Parti-id	Det antal, der udstedes til partivaren. Når du opretter en indkøbsordrelinje, genereres der et partinummer for vareafgangen i lageret. Dette partinummer bruges til at reservere og markere partiet. Bemærk Et partinummer genereres ikke, hvis indkøbsordren er af den Kladde skriver, fordi der ikke er udført lagertransaktioner.
	Sammenholdelsespolitik	Vælg fakturasammenholdelsespolitikken for den valgte linje. Følgende valgmuligheder er tilgængelige: Trevejs-sammenholdelse– Prisoplysningerne på indkøbsordren sammenholdes med prisoplysningerne på fakturaen. Derudover sammenlignes oplysninger om antal på de valgte produktkvitteringer med oplysningerne om antal på fakturaen. Tovejs-sammenholdelse– Prisoplysningerne på indkøbsordren sammenholdes med prisoplysningerne på fakturaen. Kræves ikke – Der udføres ikke sammenholdelse af pris og antal. For en linje, der identificeres af kombinationen af en indkøbskategori og en beskrivelse af standardposten afgøres således: Den sammenholdelsespolitik, der er angivet for den indkøbspolitik, der er knyttet til kategorien. Hvis ikke en sammenholdelsespolitik, der er angivet, eller hvis den er Firmapolitik, skal du gå til det næste element. Den sammenholdelsespolitik, der er angivet for kreditoren i formen Sammenholdelsespolitik. Hvis ikke en sammenholdelsespolitik, der er angivet, eller hvis den er Firmapolitik, skal du gå til det næste element. Den sammenholdelsespolitik, der er angivet for den juridiske enhed i feltet Sammenholdelsespolitik for linjer i formen Kreditorparametre. Standardværdien bestemmes på samme måde, uanset om indkøbsordren er oprettet fra en købsaftale, intern ordre, indkøbsrekvisition, direkte levering eller salgsordre eller ved autorisation af forslag. Du kan finde flere oplysninger i Sammenholdelsespolitik (form).
	Returhandling	Returhandling. Du skal vælge en returhandling, når du opretter en ordre af den Returordre type. Returhandlinger defineres i formen Returhandling.
	Kasseres	Marker afkrydsningsfeltet for at angive, at du vil kassere varen og sende det tilbage til leverandøren.
	Varemomsgruppe	Den momsgruppe, som varen tilhører. Varens momsgruppe kopieres fra varens stamdata til indkøbsordrelinjen. Ved opdatering af fakturaer for køb, genereres relaterede posteringer. Finde flere oplysninger om, hvordan du opretter momsgrupper for varer, Varemomsgrupper (form). Oplysninger om opsætning af momskoder og -satser finder du i Momskoder (form).
	Momsgruppe	Den momsgruppe, som kreditoren tilhører. Leverandørens momsgruppe kopieres til indkøbsordren og derfra til indkøbsordrelinjen. Ved opdatering af fakturaer for køb, genereres relaterede posteringer. Du kan finde flere oplysninger i Varemomsgrupper (form) og Momskoder (form).
	Finanskonto	Angiv et kontonummer for at tilsidesætte standardkontoen fra varens posteringsprofil. Du kan kun tilsidesætte udgiftskonti.
	1099-beløb	Mængden af skat på den linje, der er rapporteret på 1099-blanketten. Hvis du vil oprette en form for købet, skal du markere afkrydsningsfeltet Rapporter 1099 for kreditoren i formen Leverandører. Værdien i dette felt er et negativt tal for fakturaer. Du kan finde flere oplysninger i (USA) About year-end 1099 reporting. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
	Område	Specificer stat eller provins, hvor varen skal leveres. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
	1099-statsbeløb	Det beløb, der skal rapporteres på 1099-blanketten, angivet i standardregnskabsvalutaen. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
	Rubrik i 1099	Kode for afsnitsoverskriften på 1099-blanketten, som du vil bruge til den aktuelle indkøbsordrelinje. Du skal konfigurere koden som oplysninger om kreditoren i feltet Rubrik i 1099 i formen Leverandører. Oplysningerne kopieres derefter til hver ny linje i indkøbsordren. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA. Hvis du vælger den Public Sector 1099G eller offentlig sektor 1099S konfigurationsnøgle, indstillinger for 1099-G- eller 1099-S er vist på denne liste. Hvis du vælger G-2 eller S-2, skal du angive flere oplysninger under fanen 1099. Du kan finde flere oplysninger i (USA) About year-end 1099 reporting.
	G-10a state	En forkortelse på to bogstaver for den amerikanske stat, hvor der tilbageholdes statsskatter. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA, og hvis konfigurationsnøglen Public Sector 1099G er valgt.
	G-10b state identification number	Identifikationsnummeret på det ministerium, den afdeling eller det kontor, der refereres til i felt 10a i formen 1099-G. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA, og hvis konfigurationsnøglen Public Sector 1099G er valgt.
	G-11 state income tax withheld	Det statsskattebeløb, der blev tilbageholdt fra betalingen, som rapporteret i felt 1 i formen 1099-G. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA, og hvis konfigurationsnøglen Public Sector 1099G er valgt.
	Dato og klokkeslæt for oprettelse	Dato og klokkeslæt for oprettelse af indkøbsordrelinjen.
Adresse	Leveringsnavn	Det navn, der er knyttet til leveringsadressen.
	Leveringsadresse	Den adresse, som kreditoren leverer produkterne til.
	Adresse	Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.
	Attentionoplysninger	Yderligere oplysninger om leveringsadressen, f.eks office. Dette felt bruges, hvis en bruger har anmodet om varerne ved hjælp af en indkøbsrekvisition. Oplysningerne kopieres fra brugerens anmoderoplysninger.
	Anmoder	Den bruger, der rekvirerede varerne, hvis indkøbsordren blev oprettet fra en indkøbsrekvisition. Feltet er tomt, hvis der er flere brugere, der har rekvireret varer i samme indkøbsordre.
Produkt	Variant	Vælg en varevariant for at angive en vare, der har særlige attributter. Bemærk Du kan ikke ændre varevarianten, når du har opdateret ordretransaktioner, som registreringer, produktkvitteringer og fakturaopdateringer.
	Størrelse	Varens størrelse.
	Farve	Varens farve.
	Batchnummer	Varens batchnummer.
	Serienummer	Varens serienummer.
	Sted	Vælg eller få vist lagerstedet. Hvis du har oprettet et standardsted for leverandøren, overføres webstedet til indkøbsordrehovedet, når der oprettes et nyt indkøb fra leverandøren.
	Lagersted	Vælg eller få vist lagerstedet. Hvis du konfigurerer et standardlagersted for leverandøren, overføres lagerstedet til indkøbsordrehovedet, når der oprettes et nyt indkøb fra leverandøren. Du kan finde flere oplysninger i Identifikation af lagerstedet.
	Lokalitet	Lokalitet på et lagersted. Hvis du vælger Rediger linjer og Udfold linjer i den øverst rude i formen Forsendelse eller Modtag, kan du ændre lokalitetsnummeret til flytteforslagslinjen.
	Palle-id	Pallens entydige id. Dette ID kaldes også Serial Shipping Container Code.
	Referencetype	Varereferencenummeret på det tilknyttede lagerparti. For hver købsordrelinje, salgsordrelinjen og produktionsordrelinjen genereres et partinummer og en tilsvarende referencetype. Typen parti og Referenceparti identificerer partiet som en varetilgang, som også kaldes et køb, en produktionsordre eller en vareafgang, der er et salg eller en produktionslinje.
	Referencenummer	Nummeret på salgsordrelinjen eller produktionsordrelinjen, som den aktuelle indkøbsordrelinje dækker over eller har dækket.
	Referenceparti	Lagerpartinummeret på den tilknyttede indkøbsordre eller produktionsordrelinje. For hver købsordrelinje, salgslinjen og produktionsordrelinjen genereres et partinummer og en tilsvarende referencetype. Typen parti og Referenceparti identificerer partiet som en varetilgang for et køb og en produktion, eller en vareafgang for salg og en produktionslinje.
	Nummer	Id for behovsplanlægningen, som genererede indkøbsordrelinjen.
	Behovsplan	Id'et for det ordreforslag, der genereres af indkøbsordrelinjen.
Levering	Leveringsdato	Leveringsdatoen for indkøbsordrelinjen.
	Bekræftet leveringsdato	Den leveringsdato, som kreditoren har bekræftet.
	Overlevering	Angiv den maksimale overlevering for ordren, som en procentdel. Hvis procentsatsen overskrides, når fakturaen eller produktkvitteringen opdateres, vises der en meddelelse, og afslutter opdateringen. Du kan definere parameteren Accepter overlevering under fanen Opdateringer i formen Indkøbs- og forsyningsparametre.
	Underlevering	Angiv den maksimale underlevering for ordren, som en procentdel. Hvis procentsatsen overskrides, når fakturaen eller produktkvitteringen opdateres, vises der en meddelelse, og afslutter opdateringen. Du kan definere parameteren Accepter underlevering under fanen Opdateringer i formen Indkøbs- og forsyningsparametre.
	Leveringstype	Leveringstypen for den aktuelle ordrelinje.
Pluk	Stregkode	Varens stregkode i tal.
	Stregkodeopsætning	Typen stregkode, der anvendes for varen.
	Varemærkning	Et markeret afkrydsningsfelt angiver, at varen skal mærkes. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du bruger radio frequency identification (RFID).
	Kassemærkning	Et markeret afkrydsningsfelt angiver, at sagen skal mærkes. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du bruger RFID.
	Pallemærkning	Et markeret afkrydsningsfelt angiver, at pallen skal mærkes. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du bruger RFID.
Pris og rabat	Rabat	Linjerabatten i beløbet pr. prisenhed.
	Rabatprocent	Linjerabatten udtrykt som en procentdel.
	Samkøbsrabat	Samkøbsrabatten pr. prisenhed.
	Samkøbsrabatprocent	Den beregnede samkøbsrabat udtrykt som en procent pr. prisenhed.
	Prisenhed	Antallet af den vare, der dækkes af købsprisen.
	Indkøbsgebyrer	Tillægget, der beregnes som et gebyr, der er uafhængigt af antallet på indkøbsordrelinjen.
Projekt	Projekt-id	Det projektnummer, der er oprettet for den aktuelle indkøbsordre i Projektstyring og regnskab. Når et projekt tilknyttes en indkøbsordre, kan du få vist indkøbsordretransaktionen fra projektet. Klik på Posteringer, og vælg Indkøbsordre for at vælge projektet. Bemærk Hvis du ændrer projektnummeret på en indkøbsordrelinje, som er baseret på en købsaftalelinjen, skal du fjerne linket for at beholde ændringen.
	Aktivitetsnummer	Id'et for aktiviteten i det projekt, som indkøbsordrelinjen er tilknyttet.
	Projektart	Den projektkategori, der er tildelt til indkøbsordrelinjen. I , den projektkategori, der er konfigureret til indkøbskategorien, vælges som standard.
	Varenummer	En entydig brugerdefineret kode, der tildeles ved oprettelse af varer. Det anbefales ikke at bruge specialtegn eller mellemrum i varenumre. Varenumre kan også genereres af systemet. Du skal knytte varenummeret til en nummerserie. Du kan finde flere oplysninger i Nummerserier (listeside).
	Linjeegenskab	En attribut, der definerer omkostnings- og salgsprocenter samt indstillinger for indtægtsperiodisering og omkostningskapitalisering.
	Arbejder Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installeret.	Den arbejder, der er knyttet til indkøbsordrelinjen. Dette felt er kun aktiveret, når en projektkategori, der gælder for timer og udgifter, der er valgt i den Projektart felt.
	Salgsvaluta	Den valuta, som projektet faktureres i.
	Enhed	Enhed eller mængde, at varen på købslinjen ordrelinjen måles i centimeter, gårdspladser eller gallon.
	Salgspris	Salgsprisen pr. enhed beregnet i den aktuelle salgsvaluta.
	Momsgruppe	Den momsgruppe, der bruges til projektfakturering.
	Varemomsgruppe	Varens momsgruppe. Momsgruppen bruges til projektfakturering.
	Antal	Antallet af den vare, der blev bestilt i varens købsenhed.
	Enhedspris	Indkøbspris pr. prisenhed. Du kan finde flere oplysninger i Om enhedspriser. Bemærk Hvis du angive nettobeløbet manuelt, er enhedsprisen tom. Standardsalgspris for den tilsvarende faktura er derfor også være tomt.
	Nettobeløb	Linjebeløbet, efter du har trukket alle rabatter. Bemærk Hvis du angive nettobeløbet manuelt, er enhedsprisen tom. Standardsalgspris for den tilsvarende faktura er derfor også være tomt.
	Posterings-id	Posteringens id.
Udenrigshandel	Transaktionsart	Betingelser for handel for den aktuelle ordre. Denne oplysning bruges til Intrastat-rapportering. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Om Intrastat.
	Transport	Angiv transportformen for den aktuelle ordre. Denne oplysning bruges til Intrastat-rapportering.
	Havn	Den havn, hvor den aktuelle ordre skal indlæses. Denne oplysning bruges til Intrastat-rapportering. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Om Intrastat.
	Statistisk procedure	Koden for den aktuelle statistiske procedure.
	Trekantshandel	Marker afkrydsningsfeltet for at angive, at dette tilbud er en trekantshandel.
	Varekode	Varekoden for varen. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via et produkt, stammer oplysningerne i dette felt fra vareposten, og de kan ikke redigeres. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via en beskrivelse, kan du angive en varekode.
	Oprindelsesland/-område	Det entydige id for det land/område, hvor den valgte vare blev produceret. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via et produkt, stammer oplysningerne i dette felt fra vareposten, og de kan ikke redigeres. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via en beskrivelse, kan du angive et land/område.
	Oprindelsesstat	Det entydige id for den stat, hvor den valgte vare stammer fra. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via et produkt, stammer oplysningerne i dette felt fra vareposten, og de kan ikke redigeres. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via en beskrivelse, kan du angive en stat.
	Enhedens vægt	Enhedsvægten for den valgte vare. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via et produkt, stammer oplysningerne i dette felt fra vareposten, og de kan ikke redigeres. I forbindelse med posteringslinjer, der identificeres via en beskrivelse, kan du angive enhedsvægten.
Anlægsaktiver	Nyt anlægsaktiv?	Marker afkrydsningsfeltet for at angive, at du ønsker et nyt anlægsaktiv skal oprettes for indkøbsordrelinjen, når en produktkvittering eller faktura bogføres.
	Anlægsaktivgruppe	Vælg den anlægsaktivgruppe, som du vil angive standardoplysninger for det nye anlægsaktiv. Disse oplysninger omfatter afskrivningsprofiler og værdimodeller. Dette felt er tilgængeligt, hvis de Nyt anlægsaktiv? er markeret, og hvis elementet er en lagermodelgruppe, der bruger en lagermodel end Standardomkostning.
	Nummer på anlægsaktiv	Nummeret på anlægsaktivet for posteringen. Når du angiver nummeret på anlægsaktivet på et eksisterende aktiv, opretter du en tilknytning mellem indkøbsordren og anlægsaktivet. Du kan også bogføre en anskaffelsespostering for aktivet, afhængigt af opsætningen. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Om aktiver, der er oprettet ud fra Kreditor. Dette felt er tilgængeligt, hvis de Nyt anlægsaktiv? afkrydsningsfeltet ikke er markeret, og hvis elementet er en lagermodelgruppe, der bruger en lagermodel end den Standardomkostning model.
	Værdimodel	Den værdimodel, der er knyttet til den aktuelle postering. Dette felt er tilgængeligt, hvis varen findes i en lagermodelgruppe, der bruger en anden lagermodel end Standardomkostning
	Posteringstype	Typen anlægsaktivpostering, der oprettes sammen med købet. Dette felt er tilgængeligt, hvis varen findes i en lagermodelgruppe, der bruger en anden lagermodel end Standardomkostning
Økonomiske dimensioner	Skabelon-id	Vælg den standardskabelon, der angiver, hvilke økonomiske dimensioner der skal bruges til fordeling af posteringsbeløb. Oplysningerne i skabelonen bruges til at få vist standarddimensionsværdierne. Du kan oprette en skabelon i formen Standardskabeloner for økonomiske dimensioner.
	Økonomiske dimensioner	De økonomiske dimensioner, der er oprettet i formen Økonomiske dimensioner.
	Når %1-dimensionen bruges	De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.

Generel

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Indkøbsordre	En værdi, der entydigt identificerer indkøbsordren. Værdien skal angives, når du opretter en indkøbsordre. Du kan angive indkøbsordrenummeret manuelt, eller systemet kan oprette. Nummeret genereres, hvis det er angivet i en nummerserie til købsordrer. Du kan definere nummerserier under fanen Nummerserier i formen Kreditorparametre. Du kan finde flere oplysninger om nummerserier i Nummerserier (listeside). Bemærk Feltet indeholder en alfanumerisk streng på maksimalt 10 tegn.
Navn	Leverandørens navn. Du kan ændre det navn, der udskrives, og som bruges i søgninger.
Indkøbstype	Vælg typen indkøbsordre, når du opretter ordren. En købsordre kan have en af følgende typer: Kladde, Indkøbsordre, eller Returordre. Du kan finde flere oplysninger i Om indkøbsordretyper.
Engangsleverandør	Et markeret afkrydsningsfelt angiver, at du ikke forventer at afgive flere ordrer med denne leverandør. Bemærk Du bestemmer, om kreditoren er en engangskreditor, når du opretter indkøbsordren. Du skal også beslutte, om kreditoren er en engangskreditor, når du opretter på kreditorkonto. For engangskreditorer, kan du oprette en kreditorkonto.
Kreditorkonto	Vælg en leverandør på listen over eksisterende leverandører.
Fakturakonto	Vælg eller Angiv den kreditorkonto, som du vil foretage en betaling til. Brug dette felt, hvis det kreditorkontonummer, du foretager betalingen til afviger fra det kreditorkontonummer, du afgav indkøbsordren til. Yderligere oplysninger finder du i Mere i fakturakontofeltet.
Kontaktperson	Det fulde navn på kreditorens kontaktperson.
Internetadresse	URL-adressen for kreditoren. Adressen kopieres fra kreditorkontoen, men kan overskrives.
E-mail	E-mail-adresse for leverandørens kontaktperson.
Status	Status for ordren. Ordrestatus er opdateret for at angive, hvor langt indkøbsordren er i sin cyklus.
Dokumentstatus	Det sidste dokument, som en produktkvittering eller en faktura, der er blevet opdateret for denne indkøbsordre.
Godkendelsesstatus	Statussen for den aktuelle dokumentversion. Status angiver, hvor langt dokumentet er kommet i arbejdsprocescyklus. Følgende værdier bruges: Kladde Til gennemsyn Afvist Godkendt Bekræftet Færdiggjort
Overskrift for budgetkontrolresultater	Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist resultatet af budgetkontrollen for gebyrer og moms for indkøbsordrehovedet.
Status for kvalitetsordre	Status for den kvalitetsordre, der er tilknyttet indkøbsordren. Følgende værdier bruges: Åben kvalitetsordre Lukket kvalitetsordre
Sted	Vælg eller få vist lagerstedet. Hvis du har oprettet et standardsted for leverandøren, overføres webstedet til indkøbsordrehovedet, når der oprettes et nyt indkøb fra leverandøren.
Lagersted	Vælg eller få vist lagerstedet. Hvis du konfigurerer et standardlagersted for leverandøren, overføres lagerstedet til indkøbsordrehovedet, når der oprettes et nyt indkøb fra leverandøren. Du kan finde flere oplysninger i Identifikation af lagerstedet.
Årsag	Vælg eller få vist en kode for at angive årsagen til en transaktion eller en anden handling.
Årsagskommentar	Beskrivelse af årsagskoden for denne handling.
Leverandørreference	Leverandørens egen reference. Denne reference bruges af leverandøren.
RMA-nummer (Return Materials Authorization-nummer)	RMA-nummeret (Return Merchandise Authorization) for returvarelevering. Nummeret får fra leverandøren. Dette nummer bruges til at spore en vare, der er returneret. Feltet er obligatorisk, hvis indkøbsordren er af den Returordre type.

Opsætning

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Momsgruppe	Angiv eller vælg kreditorens momsgruppe.
SE-nummer	Det momsnummer, der bruges til at udtrække statistik.
Priserne inkluderer moms	Marker afkrydsningsfeltet for at angive, at indkøbsordrelinjerne inkluderer moms.
Posteringsprofil	Posteringsprofilen. Posteringsprofilen angiver de hovedkonti, der bruges i finansbogholderiet, når gælden journaliseres. Når indkøbet oprettes, kopieres posteringsprofilen fra feltet Posteringsprofiler i formen Kreditorparametre. Finde flere oplysninger om opsætningen og funktionerne i posteringsprofiler, Om posteringsprofiler for anlægsaktiver.
Udligningstype	Udligningstype. Udligningstypen bruges normalt ved opdatering af kreditnotaer. Udligningstypen afgør, hvordan de posteringer, der genereres ved en fakturaopdatering, skal udlignes. Yderligere oplysninger finder du i Om udligningstype.
Nummerseriegruppe	Vælg ID'ET for en nummerseriegruppe, hvis du vil tilsidesætte systemets nummerserier, der er angivet i den Indkøbs- og forsyningsparametre form.
Regnskabsdato	Angiv eller få vist den dato, der bestemmer den periode, hvor der udføres budgetvalidering og journaliseres posteringer i finansbogholderiet. Hvis du angiver en dato i dette felt, skal den være i en åben periode. Du kan finde flere oplysninger i Regnskabskalendere (form). Hvis du forsøger at ændre regnskabsdatoen, og der journaliseres en behæftelser i finansmodulet for indkøbsordren eller en budgetreservation findes, udføres der validering af regnskabsåret. Hvis du ikke har tilladelse til at oprette indkøbsordrer i den periode, der bestemmes af den dato, du angiver, skal du angive en dato, der passer til dine tilladelser. Du kan finde flere oplysninger i Konfiguration af budgetstyring (form). Bemærk Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Budgetstyring er valgt.
Disponentgruppe	Angiv eller vælg en disponentgruppe, der genereres i formen Disponentgrupper.
Bestiller	Angiv eller vælg den arbejder, der har bestilt købet. Arbejderen skal være oprettet i formen Arbejder.
Pulje	Puljen af indkøbsordrer, som indkøbsordren tilhører. Du kan nemmere ved at gruppere indkøbsordrer i puljer, filtrere og vælge indkøbsordrer, hvis du har mange indkøbsordrer, skal du søge gennem. Angiv en pulje i formen Indkøbspuljer.
Sprog	Det sprog, der benyttes til varebetegnelser og udskrift af eksterne journaler.
Aktivér ændringsstyring	Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere ændringsstyring. Ændringsstyring aktiverer det arbejdsgange, du har defineret for gennemsyn af indkøbsordrer. Når du opretter en anmodning om ændring, kan du også oprette en ny version af indkøbsordren. Denne nye version kan gennemses og sammenlignes med andre versioner i den Sammenlign indkøbsordreversioner og Indkøbsordreversioner formularer.
Anmoder	Den bruger, der rekvirerede varerne, hvis indkøbsordren blev oprettet fra en indkøbsrekvisition. Dette felt er tomt, hvis flere brugere har anmodet om varer, der indgår i samme indkøbsordre.
Projekt-id	Det projektnummer, der er oprettet for den aktuelle indkøbsordre i Projektstyring og regnskab. Når et projekt tilknyttes en indkøbsordre, kan du få vist indkøbsordretransaktionen fra projektet. Klik på Posteringer, og vælg Indkøbsordre for at vælge projektet. Bemærk Hvis du ændrer projektnummeret på en indkøbsordrelinje, som er baseret på en købsaftalelinjen, skal du fjerne linket til aftalen for at beholde ændringen.
Fakturadeklaration	(ISL) Ændre ID'ET for fakturaopgørelsen for en leverandør. Bemærk (ISL) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Island.
Original	Indkøbsordrens oprindelse. Følgende værdier bruges: Kilde – Indkøbsordren er den originale orde. Afledt – Indkøbsordren er en genereret orde. Bemærk Feltet er tomt, hvis indkøbsordren ikke er en intern ordre.
Dato og klokkeslæt for oprettelse	Den dato og det klokkeslæt, hvor indkøbsordren blev oprettet.
Confirming PO	Angiv eller Vælg en kode for et køb. Feltet skal udfyldes. Koden bestemmer også det sprog, der bruges til den meddelelse, der vises på den udskrevne indkøbsordre. Du kan finde flere oplysninger i Bekræfte PO-koder (form) (offentlig sektor). Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.

Adresse

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Leveringsnavn	Navn eller firmanavn, der er knyttet til leveringsadressen.
Leveringsadresse	Vælg leveringsadressen for de produkter, der blev købt.
Adresse	Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.
Attentionoplysninger	Yderligere oplysninger om leveringsadressen, f.eks office. Dette felt bruges, hvis en bruger har anmodet om varerne ved hjælp af en indkøbsrekvisition. Oplysningerne kopieres fra brugerens anmoderoplysninger.

Levering

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Leveringsdato	Den leveringsdato, der gælder for hele ordren og udskrives på indkøbsordren. Når du opretter indkøbslinjer, kopieres leveringsdatoen fra indkøbsordrehovedet til linjerne. Bemærk Husk til at angive en korrekt leveringsdato på linjerne for indkøbsordrelinjer, der bruges til at planlægge krav. Varen forventes at blive modtaget på lageret på den dato, der er angivet i dette felt.
Tidligst bekræftede levering	Den tidligste bekræftede leveringsdato på indkøbsordrelinjerne.
Leveringsmåde	Hvis du tilknytter leveringsmåder til leverandøren, kopieres leveringsmåder, når indkøbsordren oprettes. Du kan dog vælge en anden leveringsmåde i opslagsfeltet. Du kan bruge oplysninger om leveringsmåden, når du angiver forventede fragtomkostninger for det aktuelle indkøb.
Leveringsbetingelse	Hvis du tilknytter leveringsbetingelser til leverandøren, kopieres betingelserne, når indkøbsordren oprettes. Du kan finde flere oplysninger i Leveringsbetingelse.
USP-zone (United Parcel Service-zone)	Angiv en fragtzone, der skal bruges til beregning af fragtomkostninger.
Fragtseddeltype	Angiv fragtseddeltype, du vil bruge, når det aktuelle indkøb modtages fra leverandøren. Disse oplysninger kan bruges som et søgekriterium, hvis du skal udskrive mange forskellige typer fragtsedler på samme tid.

Pris og rabat

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Valuta	Leverandørens valutakode. Når du opretter en indkøbsordre, kopieres koden til indkøbsordren. Bemærk Hvis du ændrer valutakoden, og ordrelinjen er knyttet til en aftalelinje, hvor afkrydsningsfeltet Pris og rabat er fast er markeret, vises der en dialogboks. Fjern linket for at beholde ændringen.
Betalingsbetingelser	Angiv de betalingsbetingelser, der gælder for den aktuelle ordre. Forfaldsdatoen beregnes, når ordren faktureres, ud fra de betingelser, der er defineret for betaling i formen Betalingsbetingelser.
Forfaldsdato	Angiv den seneste dato, hvor betalingen kan foretages. Den sidste betalingsdag er uafhængig af betalingsbetingelserne. Bemærk Du kan ikke bruge en betalingsplan og en forfaldsdato samtidigt.
Betalingsmåde	Betalingsmåde. Betalingsmåden kopieres fra leverandøropsætningen i formen Leverandører. Bemærk Betalingsmåden skal angives i formen Betalingsmåder. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt.
Betalingsspecifikation	Angiv, hvordan betalinger, der foretages vha. en aktuel betalingsmåde, skal håndteres.
Betalingsplan	Angiv en betalingsplan, hvis du betaler for ordren i flere afdrag.
Kasserabat	Det kasserabatbeløb, der gælder for den aktuelle ordre. Bemærk Kasserabatten skal oprettes i formen Kasserabatter. Du kan ikke angive en ny værdi i dette felt.
Rabatprocent	Rabatten, som en procentdel, der er tilladt for salgsordren.
Prisgruppe	Hvis du har knyttet en prisgruppe til leverandøren, kopieres prisgruppen, når indkøbsordren oprettes.
Linjerabatgruppe	Kreditorrabatgruppe, som kreditoren er tilknyttet. Hvis kreditoren er knyttet en rabatgruppe, overføres gruppen til indkøbsordren, når du opretter indkøbsordren.
Samkøbsrabatgruppe	Den samkøbsrabatgruppe, som kreditoren er tilknyttet. Hvis kreditoren er knyttet en samkøbsrabatgruppe, overføres gruppen til indkøbsordren, når du opretter indkøbsordren.
Slutrabatgruppe	Den slutrabatgruppe, som kreditoren er tilknyttet. Hvis der er knyttet en slutrabatgruppe til kreditoren, overføres gruppen til indkøbsordren, når du opretter indkøbsordren.
Slutrabat %	Slutrabatten på indkøbsordren udtrykt som en afrundet procentdel. Bemærk Det nummer, der vises i dette felt, afrundes til to tal. Den uafrundede form af nummeret gemmes og bruges i beregninger. Den afrundede form bruges ikke i beregninger.
Gebyrgruppe	Den tillægsgruppe, som kreditoren er tilknyttet. I forbindelse med indkøbsordrer består en tillægsgruppe af forskellige omkostninger, der er knyttet til en ordre.
Bankdokumenttype	Vælg typen bankdokument, du vil bruge til indkøbsordren. Følgende værdier er tilgængelige: Ingen– Opret ikke nogen bankdokument for indkøbsordren. Remburs – Opret og administrer en remburs for indkøbsordren. Garanti– Opret og administrer en garantianmodning for indkøbsordren. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du vælger alle følgende afkrydsningsfelter under den Finans under fanen i den Økonomiparametre form: Aktivér importremburs, Aktivér eksportremburs, og Aktivér garanti.

Udenrigshandel

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Transaktionsart	Angiv transaktionskoden. Denne kode indeholder betingelser for handel for den aktuelle ordre. Denne oplysning bruges til Intrastat-rapportering. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Om Intrastat.
Transport	Angiv transportformen for den aktuelle ordre. Denne oplysning bruges til Intrastat-rapportering.
Havn	Den havn, den aktuelle ordre lastes fra. Denne oplysning bruges til Intrastat-rapportering. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Om Intrastat.
Statistisk procedure	Koden for den statistiske procedure, der bruges i øjeblikket.
Listekode	Listekoden til den aktuelle faktura. Du kan redigere listekoden manuelt, før du opdaterer fakturaen. Følgende værdier er tilgængelige: Medtages ikke-Der findes ingen listekode på fakturaen. EU-handel– Fakturaen, der er for handelen mellem lande/områder i den Europæiske Union (EU). Lønforarbejdning– Fakturaen, der er til lønforarbejdning af en leverandør i et andet EU-land/-område. Trekant-/EU-handel– Fakturaen, der er for handel mellem kreditorer i flere EU-lande/-områder. Trekant/Lønforarbejdning– Fakturaen, der er til lønforarbejdning af leverandører i flere EU-lande/-områder. Bemærk Følgende værdier bruges som standard til den Listekode på en indkøbsordre: Medtages ikke, hvis kreditoren er Indenrigs. EU-handel, hvis køber og kreditor befinder sig i forskellige EU-lande/-områder. Trekant-/EU-handel, hvis køber og kreditor er placeret i forskellige EU-lande/-områder, og produkterne leveres fra et tredje EU-land/-område. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltetOverfør køb er markeret i formen Udenrigshandelsparametre.

Økonomiske dimensioner

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Felt	Beskrivelse
Skabelon-id	Vælg den standardskabelon, der angiver, hvilke økonomiske dimensioner der skal bruges til fordeling af posteringsbeløb. Oplysningerne i skabelonen bruges til at få vist standarddimensionsværdierne. Du kan oprette en skabelon i formen Standardskabeloner for økonomiske dimensioner.
Økonomiske dimensioner	De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.
Når %1-dimensionen bruges	De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.

Skabelon-id

Vælg den standardskabelon, der angiver, hvilke økonomiske dimensioner der skal bruges til fordeling af posteringsbeløb. Oplysningerne i skabelonen bruges til at få vist standarddimensionsværdierne. Du kan oprette en skabelon i formen Standardskabeloner for økonomiske dimensioner.

Økonomiske dimensioner

De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.

Bemærk

Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.

Når %1-dimensionen bruges

De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.

Bemærk

Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.

Zakat

Denne fane vises kun i overskriftsvisningen af formen.

Bemærk

(SAU) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Saudi-Arabien.

Bemærk

For at gøre dette kontrolelement, der er tilgængelig, skal du også vælge den Aktivér Zakat-rapporter i den Økonomiparametre form.

Felt	Beskrivelse
Kontraktnummer	Vælg et kontraktnummer for kreditoren.

Se også

Om indkøbsordretyper

Om oprettelse af indkøbsordrer til projekter

Om købsaftaler

Oprette regnskabsfordelinger for indkøbsordrer

Oversigt over behæftelse (form)

Behæfte indkøbsordrer

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Indkøbsordre (formular)

Opgaver, der anvender denne form

Naviger i formen

Indkøbsordrehandlinger

Indkøbshandlinger

Administrer handlinger

Modtagelseshandlinger

Fakturahandlinger

Retail-handlinger

Generelle handlinger

Indkøbsordrehoved

Indkøbsordrelinjer

Linjedetaljer

Generel

Opsætning

Adresse

Levering

Pris og rabat

Udenrigshandel

Økonomiske dimensioner

Zakat

Se også

Yderligere ressourcer