Rentejournal (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Debitor > Forespørgsler > Rykkere > Rentejournal.

Du kan bruge denne form til at få vist rentenotaer for alle debitorer eller for en bestemt debitor.

Navigere i formularen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Tabs

Fane	Description
Oversigt	Få vist listen over rentenotaer.
Generelt	Få vist yderligere oplysninger om den rentenota, der blev valgt under fanen Oversigt.
Linjer	Få vist linjerne i den rentenota, der blev valgt under fanen Oversigt.

Knapper

Knap	Description
Udskriv	Udskriv en kopi af de kreditnotaer, der blev valgt under fanen Oversigt.
Bilag	Åbn den Posteringer på bilag form, hvor du kan få vist, pr. bilagsnummer finanstransaktioner, der er relateret til den valgte rentenota.
Posteringer	Åbn den Debitorposteringer form, hvor du kan få vist de posteringer, der er bogført på debitors konto for den rentenota, der er valgt under den Oversigt under fanen.
Interest Lines	Åbn formen Interest Lines. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.

Felter

Felt	Description
Debitorkonto	Kontonummeret for den kunde, som tilskrives renter. Renterne tilskrives den fakturakonto, der er tilknyttet debitor.
Rentenota	Antallet af rentenotaen.
Billing classification	Vælg en eller flere faktureringsklassifikationer, der skal medtages i resultaterne. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Startdato	Den første dag, er beregnet rente for den valgte rentenota.
Slutdato	Den sidste dag, er beregnet rente for den valgte rentenota.
Spær	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, blokeres debitorkontoen for yderligere fakturering. Hvis du vil fjerne spærringen, skal du vælge Nej i den Fakturering og levering er spærret i den Kunder form.
Valuta	Valuta for rentenotaen.
Posteringsprofil	Den posteringsprofil, der gælder for denne transaktion. Du kan bruge formen Debitor, posteringsprofiler til at definere konteringsprofiler for debitorposteringer.
Gebyr	Mængden af Rentegebyr i noten. Gebyrbeløb udfyldes automatisk, hvis der er angivet et gebyr for den rentekode, der gælder for den valgte rentenota. Du kan revidere gebyret, før du bogfører rentenotaen. Brug formen Renter til at angive rentekoder og de tilhørende gebyrer.
I alt	Det samlede rentebeløb, der tilskrives debitorkontoen for den valgte rentenota.
Navn	Navnet på den kunde, der er ansvarlig for fakturakontoen og som får tilsendt rentenotaen. Navnet hentes automatisk fra fakturakontoen og kan ikke rettes på rentenotaen.
Sprog	Kundens sprog.
Betalings-id	Betalings-ID for rentenotaen.
Anvend posteringsprofil fra	Specifikationen profil bogføring, der er valgt, når rentenotaen er oprettet. Konto – brug den posteringsprofil, der er tildelt kundens konto for hver rentenota. Valg– Ved at bruge den posteringsprofil, der er valgt i den Posteringsprofil felt. Transaktion – brug den individuelle posteringsprofil fra posteringer, der er beregnet renter på, for hver rentenota. Transaktioner, der ikke har en tildelt posteringsprofil bruger den posteringsprofil, der er angivet i den Finans og moms område i den Debitorparametre form.
Finanskladdenummer	Bilagsnummeret for rentenotaen, der er bogført i Finans. Når rentenotaen bogføres, opdateres dette felt automatisk i overensstemmelse med den nummerserie, der er valgt for rentenotaerne i den Debitorparametre form.
Gebyrafskrivningsbeløb	Mængden af gebyrer, der er skrevet for den valgte rentenota. Du kan finde flere oplysninger i Om opkrævninger.
Gebyrreguleringsstatus	Den aktuelle status af de justeringer, der blev foretaget et gebyr for den valgte rentenota. Gebyrer, der kan have en status for Frafaldet, Genindført, eller Ingen, hvis ingen justeringer blev foretaget. Du kan finde flere oplysninger i Frafalde, genindføre eller tilbageføre renter eller gebyrer.
Momsgruppe	Momsgruppen for debitorkontoen. Sammen med koden moms vare bestemmer momsgruppe momsen for gebyret på rentenotaen. Du kan ændre momsgruppen, før du bogfører rentenotaen.
Varemomsgruppe	Den Varemomsgruppe, der gælder for gebyret, der er valgt for rentenotaen. Varemomsgruppen, der er angivet i den Renter form for den rentekode, der gælder for rentenotaen. Du kan ændre varens momsnummer, før du bogfører rentenotaen. Yderligere oplysninger om, hvordan momsen bestemmes af momsgrupper og varemomsgrupper, finder du i Oprette og bruge momskoder.
Udskriftskode	Koden for momsen på det gebyr, der skal udskrives på bilaget.
Momsbeløb	Mængden af moms for gebyret på rentenotaen.
Status	Den aktuelle status for rentenotaen: Oprettet – Rentenotaen er oprettet af den periodiske kørsel. Bogført – Rentenotaen er bogført. Annulleret – Rentenotaen er annulleret.
Opdateret	Den dato, hvor rentenotaen blev opdateret i debitorfinansmodulet, i finansmodulet og Rentejournal form.
Annulleret	Den dato, hvor den valgte rentenota blev annulleret.
Udskrevet	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er blevet udskrevet på rentenotaen.
Dato	Datoen for den oprindelige debitorpostering.
Rentedato	Den dato, der tilskrives rente for den oprindelige transaktion.
Fakturabeløb	Fakturabeløb, som renten beregnes.
Rentebeløb	Rentebeløb, der beregnes af fakturabeløb.
Dage	Antal dage med tilskrivning af renter for den aktuelle postering. Antallet af dage bestemmes af datoerne i felterne Startdato og Slutdato.
Beskrivelse	Den beskrivelse, der skal vises på rentenotaen for den valgte postering. Denne beskrivelse angives automatisk under beregningen af renten og indeholder fakturanummeret.
Reguleringsstatus	Den aktuelle status for justeringer af den valgte rentenota. Statussen kan være Frafaldet, Genindført, Tilbageført, eller Ingen, hvis ingen justeringer blev foretaget. Du kan finde flere oplysninger i Frafalde, genindføre eller tilbageføre renter eller gebyrer.
Finanskladdenummer	Antallet kassekladde, der er knyttet til posteringen, der er beregnet rente for.
Afskriv	Rentebeløb enhver transaktion, der er skrevet fra.

Se også

Beregne rente og oprette rentenotaer

Oprette renteberegninger

Frafalde, genindføre eller tilbageføre renter eller gebyrer

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Del via