Åbne debitorposteringer (form)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.
Klik på Debitor > Almindelige > Debitorer > Alle kunder. Vælg en debitorkonto. Klik på Posteringer i handlingsruden, og klik derefter på Åben.
Du kan bruge denne form til at udføre følgende opgaver:
Få vist de åbne debitorposteringer, der er relateret til den postering, som du har valgt i formen Debitorposteringer.
Styre det forventede betalingsflow. Du kan ændre forfaldsdatoen dato, kasserabatdatoen og kasserabatbeløbet.
Navigere i formularen
Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.
.gif "Aa586034.collapse_all(da-dk,AX.60).gif")
Tabs
|
Fane |
Description |
|
|---|---|---|
|
Oversigt |
Få vist eller Rediger de åbne debitorposteringer, der er relateret til bilaget. |
|
|
Generelt |
Få vist oplysninger for den markerede, åbne postering. |
|
|
Kasserabat |
Få vist eller ændre oplysningerne om kasserabat for den markerede, åbne postering. |
|
Felter
Felter |
Description |
|---|---|
Beløb |
Posteringsbeløbet i regnskabsvalutaen. |
Beløb i transaktionsvaluta |
Posteringsbeløbet angivet i fakturaens valuta. |
Forfaldsdato |
Angiv eller få vist posteringens forfaldsdato. |
Frist |
Angiv eller få vist den dato, som du skal modtage bekræftelse fra banken, der har foretaget betalingen. |
Kasserabatdato |
Den kasserabatdato, der skal bruges, når debitorposteringen, der oprettes. Hvis en faktura udlignes i tide til at opnå kasserabat, bogføres kasserabatten automatisk på den finanskonto, der er angivet for kasserabatten. Du kan finde flere oplysninger i Om kasserabatter. |
Kasserabatbeløb |
Det kasserabatbeløb, der skal medtages i transaktionen, når fakturaen udlignes. |
Debitorkonto |
Debitors kontonummer. |
Dato |
Posteringsdatoen. |
Se også
Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).