Debitorfakturajournal (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Debitor > Forespørgsler > Kladder > Fakturajournal.

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Du kan bruge denne form til at få vist alle opdaterede og bogførte debitorfakturaer.

Du kan få vist oplysninger om hver enkelt faktura, f.eks. debitorkonto, ordrenummer, fakturanummer samt fakturaens valuta og totaler.

Klik på fanen Linjer, hvis du vil have vist oplysninger om fakturalinjerne i den valgte faktura.

Navigere i formularen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

De faner og kontrolelementer, der blev føjet til denne form i forhold til funktioner i lagerstedsstyring i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, er ikke beskrevet i dette emne. Du kan finde flere oplysninger om disse funktioner under Lagerstedsstyring.

Faner

Fane	Beskrivelse
Oversigt	Få vist en oversigt over opdaterede eller bogførte debitorfakturaer.
Linjer	Få vist fakturalinjerne for den valgte faktura.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Vis/udskriv	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Kopier visning – Få vist eller udskriv en kopi af den udskrevne salgsordrefaktura eller fritekstfaktura ved hjælp af de aktuelle formopsætningsparametre. Oprindelig visning – Få vist eller udskriv den originale udskrevne salgsordrefaktura eller fritekstfaktura samt evt. kopier ved hjælp af de aktuelle formopsætningsparametre. Brug udskriftsstyring – Udskriv salgsordrefakturaen eller fritekstfakturaen igen ved hjælp af de aktuelle formopsætningsparametre.
Bilag	Få vist finanstransaktioner.
Få vist fordelinger	Åbn formen Regnskabsfordelinger, hvor du kan få vist regnskabsfordelinger for den valgte fritekstfaktura eller fakturalinje. Denne knap er ikke tilgængelig for debitorfakturaer, som vedrører en salgsordre.
Reskontrokladde	Åbn formen Reskontrokladde, hvor du kan få vist kladdelinjerne for reskontro for den valgte transaktion.
Total	Få vist debitorfakturaens totaler.
Gebyrer	Opret, rediger og få vist gebyrer, der er føjet til den valgte debitorfaktura eller -linjer.
Poster	Få vist alle bogførte poster vedrørende debitoren for den valgte debitorfaktura.
Bogført moms	Få vist alle bogførte momstransaktion for den valgte debitorfaktura.
Provision i standardvaluta	Opret, rediger eller få vist de provisionsoplysninger, der er angivet for den valgte debitorfaktura.
Forsendelser	Få vist forsendelsesspecifikationerne for den valgte debitorfaktura.
Fragtseddel	Opret, rediger eller få vist fragtsedler.
Send...	Send den valgte debitorfaktura som et XML-dokument.
Intern handel	Få vist interne oplysninger for den valgte debitorfaktura.
Lager (fanen Linjer)	Åbn en menu, der indeholder følgende elementer: Poster på parti – Få vist de forventede poster på partiet for varen på den valgte salgsordrefakturalinje. Dimensionsvisning – Definer lagerdimensionerne for varen på den valgte salgsordrefakturalinje.

Felter

Felt	Beskrivelse
Fakturakonto	Kontonummeret på den debitor, der er faktureret. Du kan finde flere oplysninger i Debitorfakturas kontonummer.
Salgsordre	De ordre- eller projektnumre, som fakturaen oprettes ud fra. Dette felt udfyldes automatisk, når du opretter fakturaen.
Dato	Fakturadatoen, som også bruges som bogføringsdato. Datoen bruges også til at beregne forfaldsdatoen og kasserabatdatoen. Fakturadatoen kan ændres manuelt før opdatering.
Faktura	Fakturanummeret, der oprettes automatisk, når fakturaen opdateres. Definer fakturaens nummerserie i formen Nummerserier.
Billing classification	Den faktureringsklassifikation, der blev tilknyttet fakturaen, da den blev oprettet. Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Bilag	Finansbilagsnummeret, der oprettes automatisk, når fakturaen opdateres. Definer bilagsserien i formen Nummerserier.
Valuta	Valutaen i fakturaen. Du kan finde flere oplysninger i CustInvoiceJour_CurrencyCode_More.
Fakturabeløb	Det samlede fakturabeløb. Dette omfatter evt. rabat, gebyrer, moms og afrunding.
Internt firma	Id'et for den interne juridiske enhed.
Intern indkøbsordre	Id'et for den interne indkøbsordre.
Salgsordre	Den ordre, som linjen er genereret fra.
Vare	En entydig kode, som tildeles ved oprettelsen af varer.
Salgskategori	Kategorien fra salgskategorihierarkiet. I forbindelse med linjer, der identificeres ved et entydigt produktnummer udledes kategorien automatisk af produktkataloget. I forbindelse med posteringslinjer, der kun identificeres via en beskrivelse og en kategori, skal du vælge kategorien på linjen. Salgskategorien bruges til at gruppere lignende varer. Denne gruppering bruges kun til statistiske formål og kan også afgøre, hvordan posteringen bogføres og behandles.
Betegnelse	Den fritekstbeskrivelse, der er angivet i tekstfeltet på salgsordren. Beskrivelsen bruges i rapporter og dokumenter.
Antal	Antallet udtrykt i salgsenheder.
Enhedspris	En oversigt over salgsprisopsætningen for omkostninger. Prisen pr. enhed er angivet i ordrevalutaen.
Rabatprocentdel	Rabatten som en procentdel.
Rabat	Rabatten som et valutabeløb.
Moms inkluderet i beløbet	Den del af beløbet, der udgør moms (priser inkluderer moms).
Betalings-id	Betalings-id'et for posteringen. Bemærk (NOR) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Norge.

Se også

Fritekstfaktura (form)

Salgskontering (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Del via