Vis versioner af indkøbsrekvisitioner (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsrekvisitioner > Indkøbsrekvisitioner, der er udarbejdet af mig. Åbn den indkøbsrekvisition, du vil have vist versioner af indkøbsrekvisitionen for. Klik på Versioner af indkøbsrekvisitioner under fanen Evaluer i handlingsruden. Vælg en version af indkøbsrekvisitionen i formularen Versioner af indkøbsrekvisitioner, og klik derefter på knappen Vis detaljer.

Du kan bruge denne form til at få vist detaljerne for den valgte version af indkøbsrekvisitionen. Felterne i denne formular er kun til visning. Oplysningerne kan ikke opdateres.

Opgaver, som denne form bruges til

Få vist historik for en indkøbsrekvisition

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Indkøbsrekvisitionshoved	Få vist detaljer om indkøbsrekvisitionen. Det omfatter klargører, tilknyttet projekt-id, status, dato for anmodning og bogføring samt forretningsberettigelse for indkøbsrekvisitionen.
Historik	Få vist brugerstatistik for indkøbsrekvisitionen. Du kan også få vist indkøbsrekvisitions-id og systemdata, hvis indkøbsrekvisitionen er importeret fra et eksternt indkøbsrekvisitionssystem.
Indkøbsrekvisitionslinjer	Få vist linjedetaljer om indkøbsrekvisitionen.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Sammenlign	Åbn formen Sammenligning af versioner af indkøbsrekvisition, hvor du kan sammenligne den valgte version af indkøbsrekvisitionen med den nyeste version af indkøbsrekvisitionen.
Udskriv	Udskriv den valgte version af indkøbsrekvisitionen.
Detaljer	Åbn formen Vis indkøbsrekvisition, version %1, %2, %3' for at få vist flere oplysninger om indkøbsrekvisitionen for den valgte linje i indkøbsrekvisitionen. Hvis du åbner denne form og lukker den, lukkes også versionen af indkøbsrekvisitionen, og du skal åbne indkøbsrekvisitionsversionen fra formen Versioner af indkøbsrekvisitioner. Du kan finde flere oplysninger om formen Vis indkøbsrekvisition, version %1, %2, %3' i Vis indkøbsrekvisitionsversion - linjer (form).
Foreslå kreditorer	Få vist oplysninger om leverandørforslag for den valgte linje i indkøbsrekvisitionen. Denne knap er ikke tilgængelig, hvis der ikke er oplysninger om leverandørforslag for indkøbsrekvisitionslinjen.

Felter

Felt	Beskrivelse
Indkøbsrekvisition	Indkøbsrekvisitions-id'et.
Klargører	Navnet på den bruger, der oprettede indkøbsrekvisitionen.
Projekt-id	Projekt-id'et for det projekt, der er relateret til rekvisitionen.
Status (fanen Indkøbsrekvisitionshoved)	Status for indkøbsrekvisitionen. Værdierne omfatter følgende: Til gennemsyn – Indkøbsrekvisitionen er sendt til gennemsyn. Godkendt – Indkøbsrekvisitionen er godkendt, og alle indkøbsrekvisitionslinjer er blevet godkendt. Alle ikke-godkendte indkøbsrekvisitionslinjer er blevet annulleret. Annulleret – Indkøbsrekvisitionen er annulleret, og alle indkøbsrekvisitionslinjer er blevet annulleret. Kun godkendte indkøbsrekvisitioner kan annulleres. Afvist – Indkøbsrekvisitionen er blevet afvist, og alle indkøbsrekvisitionslinjer er blevet afvist. Afviste indkøbsrekvisitioner kan sendes til godkendelse igen. Lukket – Der er oprettet en indkøbsordrelinje for indkøbsrekvisitionslinjerne. Bemærk Når en indkøbsrekvisition er blevet sendt til gennemsyn, forbliver indkøbsrekvisitionens status Til gennemsyn, indtil alle indkøbsrekvisitionslinjer er blevet gennemgået.
Ønsket dato	Den ønskede leveringsdato for varerne i indkøbsrekvisitionen.
Regnskabsdato	Den dato, der bruges til at identificere den budgetperiode, hvor budgetvalidering udføres, og hvor regnskabsposterne bogføres i finansmodulet for indkøbsrekvisitionen.
Årsag	Årsagskoden for indkøbsrekvisitionen. Årsagskoden forklarer, hvorfor indkøbsrekvisitionen oprettes.
Sendt af	Navnet på den bruger, der har sendt indkøbsrekvisitionen til gennemsyn.
Sendt dato	Den dato og det klokkeslæt, indkøbsrekvisitionen er sendt til gennemsyn.
Kilderekvisitions-id	Det indkøbsrekvisitions-id, der er tildelt af det program, hvor indkøbsrekvisitionen oprindeligt er oprettet. Hvis en indkøbsrekvisition f.eks. er blevet oprettet vha. en mobil enhed, der kører et andet program end Microsoft Dynamics AX, bevares indkøbsrekvisitions-id'et og vises i dette felt, når indkøbsrekvisitionen importeres til behandling i Microsoft Dynamics AX.
Navn på kildesystem	Navnet på det program, der blev brugt til at oprette indkøbsrekvisitionen, hvis den ikke er oprettet i Microsoft Dynamics AX.
Anmoder	Navnet på den person, for hvem der anmodes om produktet i indkøbsrekvisitionen.
Juridisk indkøbsenhed	Navnet på den organisation, der indgår en kontrakt med leverandøren, og som vil betale produktomkostningerne. Det er normalt en juridisk enhed, som anmoderen er ansat i eller har tilladelse til at anmode om produkter for.
Modtagende driftsenhed	Navnet på organisationens driftsenhed, f.eks. en afdeling eller en bærer, som modtager produktet i indkøbsrekvisitionen. Det er normalt en driftsenhed, som anmoderen er ansat i eller har tilladelse til at anmode om produkter for.
Kategori	Den indkøbskategori, der er knyttet til indkøbsrekvisitionslinjeelementet i indkøbsrekvisitionen.
Type	Kilden til det valgte produkt i indkøbsrekvisitionen. Værdierne omfatter følgende: Intern katalogvare – Et produkt i et indkøbskatalog, der kan anmodes om vha. en indkøbsrekvisition. Ekstern katalogvare – Et produkt, der vælges fra kreditorkataloget. Eksterne katalogvarer kan kun føjes til en indkøbsrekvisition via indkøbswebstedet i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX. Produktet skal vælges fra leverandørens katalog og føjes til indkøbskurven på indkøbswebstedet. Ikke katalogvare – Et produkt, der identificeres med en beskrivelse og med en indkøbskategori, når du ikke kan finde varen i et indkøbskatalog.
Status (fanen Indkøbsrekvisitionslinjer)	Status for indkøbsrekvisitionslinjen i indkøbsrekvisitionen. Værdierne omfatter følgende: Til gennemsyn – Indkøbsrekvisitionslinjen er sendt til gennemsyn. Godkendt– Indkøbsrekvisitionslinjen er godkendt. Annulleret – Indkøbsrekvisitionslinjen er blevet annulleret. Kun godkendte indkøbsrekvisitionslinjer kan annulleres. Afvist – Indkøbsrekvisitionslinjen er blevet afvist. Afviste indkøbsrekvisitionslinjer kan sendes til godkendelse igen. Lukket – Der er oprettet en indkøbsordrelinje for indkøbsrekvisitionslinjen.
Nettobeløb	Nettobeløbet for indkøbsrekvisitionslinjen i indkøbsrekvisitionen.
Kreditorstatus	Den leverandørtype eller -klasse, der er tildelt indkøbsrekvisitionslinjeelementet i indkøbsrekvisitionen. Leverandøren kan f.eks. være klassificeret som foretrukken eller standard.
Krav til tilbudsanmodning	Tilbudsanmodningskravet til indkøbsrekvisitionslinjen, i indkøbsrekvisitionen. Værdierne omfatter: Ingen – En tilbudsanmodning er ikke påkrævet for denne indkøbsrekvisitionslinje. Uformel – Kun en uformel tilbudsanmodning kræves for denne indkøbsrekvisitionslinje. Formel – En formel tilbudsanmodning kræves for denne indkøbsrekvisitionslinje.
Spørgeskemastatus	Status for spørgeskemaet til indkøbsrekvisitionslinjen i indkøbsrekvisitionen. Værdierne omfatter Ikke startet eller Fuldført.

Se også

Om indkøbsrekvisitioner

Hovedopgaver: Oprette og sende en indkøbsrekvisition

Sammenligning af versioner af indkøbsrekvisition (form)

Indkøbsrekvisitionsversioner (form)

Vis indkøbsrekvisitionsversion - linjer (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via