Hent indkøbsordrer (form)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Åbne kreditorfakturaer. Klik på Faktura > Kreditorfaktura i handlingsruden, og klik derefter på Hent indkøbsordrer.
eller
Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Åbne kreditorfakturaer. Klik på Fakturaer i handlingsruden, og klik derefter på Hent indkøbsordrer.
eller
Klik på Kreditor > Periodisk > Vedligehold kreditorfakturaer. Klik på Fakturaer i handlingsruden. Angiv detaljer for fakturaen på hovedniveau. Klik på Rediger i handlingsruden, og klik derefter på Hent indkøbsordrer.
eller
Klik på Kreditor > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer. Dobbeltklik på en indkøbsordre, eller klik på Indkøbsordre i handlingsruden. Gå til handlingsruden, klik på fanen Fakturaer, klik på Faktura eller Proformafaktura, og klik derefter på Hent indkøbsordrer.
Brug denne form til at vælge de åbne indkøbsordrer og indkøbsordrelinjer, der skal faktureres sammen.
Bemærk
Hvis Forudbetaling er markeret i formen Kreditorfaktura, vises der kun indkøbsordrer, som har et disponibelt forudbetalt beløb. Du kan finde flere oplysninger i Kreditorfaktura (form).
Opgaver, som denne form bruges til
Hovedopgaver: Kreditorfakturaer
Navigere i formen
Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.
.gif "Hh209504.collapse_all(da-dk,AX.60).gif")
Knapper
Knap |
Beskrivelse |
|---|---|
Medtag alle |
Markér indkøbsordrer og indkøbsordrelinjer i oversigten. |
Udelad alle |
Fjern markeringen af alle indkøbsordrer og indkøbsordrelinjer i oversigten. |
Felter
Felt |
Beskrivelse |
|---|---|
Inkluder |
Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil medtage indkøbsordren eller indkøbsordrelinjen i fakturaen. |
Indkøbsordre |
Id for indkøbsordren. |
Fakturakonto |
Den kreditorkonto, der skal betales til. Fakturakontoen bruges, hvis den leverandør, du skal betale, ikke stemmer overens med den leverandør, du har afgivet ordren til. |
Navn på kreditor |
Navnet på kreditoren. |
Saldo |
Saldo i alt for den valgte indkøbsordre. |
Linjenummer |
Nummeret for den valgte linje på indkøbsordren. |
Varenummer |
Id'et for den vare, der blev bestilt. |
Produktnavn |
Beskrivelsen af den vare, der blev bestilt. |
Indkøbskategori |
Kategorien fra indkøbskategorihierarkiet. |
Fakturarestmængde |
Antallet af varer, der har bogførte følgesedler, men som ikke er blevet faktureret. |
Linjenettobeløb |
Værdien af de varer, der er blevet modtaget. Det omfatter eventuelle rabatter. |
Linjebeskrivelse |
Beskrivelsen for indkøbsordrelinjen. |
Eksternt varenummer |
Det id, som leverandøren bruger for varen. |
Oprettet dato klokkeslæt |
Den dato og det klokkeslæt, hvor indkøbsordren blev oprettet. |
Leveringsdato |
Den forventede leveringsdato for indkøbsordrelinjen. |
Bekræftelse af levering |
Den faktiske leveringsdato for indkøbsordrelinjen. |
Grundlag |
Oprindelsen for indkøbsordrelinjen. Feltet viser, om indkøbsordrelinjen blev oprettet manuelt (Kilde) eller automatisk (Afledt). Dette felt lades tomt, hvis indkøbsordren ikke er en intern indkøbsordre. |
Linjestatus |
Status for indkøbsordrelinjen. Statussen opdateres automatisk, så den viser indkøbsordrelinjens aktuelle status. |
Stoppet |
Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil forhindre, at indkøbsordrelinjen bogføres. |
Modtag vare som fuldført |
Markér dette afkrydsningsfelt, hvis varelinjen blev modtaget som et hele uden delleverancer. |
Status |
Arbejdsgangsstatussen for indkøbsordrelinjen. |
Status for kvalitetsordre |
Statussen for de kvalitetsordrer, der er knyttet til posten. |
Færdiggjort |
Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er indkøbsordrelinjen færdiggjort. |
Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).