(PM) Tilgodehavender parametre (form)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.
Klik på Debitor > Opsætning > Debitorparametre.
Du kan bruge denne form til at oprette Debitorparametre. Parametrene er grupperet under fanerne efter deres generelle brug.
Navigere i formularen
Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.
Bemærk
Oplysningerne er specifikke for Produktion og logistik for procesproduktion.
Du kan finde flere oplysninger om funktionerne og kontrolelementerne i denne form i:
Debitorparametre (form).gif "Hh328610.collapse_all(da-dk,AX.60).gif")
Faner
Fane |
Beskrivelser |
|---|---|
Rabatprogram |
Vælg de globale indstillinger for rabatter. Disse indstillinger omfatter kladder til behandling af afslag og startdagen for ugen for ugentlige rabatter. |
Felter
Felt |
Beskrivelser |
|---|---|
Automatisk batchreservation |
Marker afkrydsningsfeltet, hvis den Reservation er angivet til Automatiske. Hvis dette felt er angivet, betragtes værdier for batch-attributter, der kræves af kunder, når batchnumre reserveres automatisk fra salgsordrelinjen. Kundekrav batch attribut er angivet i den Frigivne produkter siden eller frigivet produktoplysninger form. Værdien i dette felt bruges som standardværdien for salgsordrer. Du kan ændre reservationsmetoden, når du opretter ordren, og du kan ændre metoden for hver ordrelinje. De reserverede antal trækkes fra det samlede disponible antal. |
Ved fakturering |
Markeres, hvis rabatten skal opdateres i Finans konti ved faktureringen omhandlede godkendelse er ikke påkrævet, og rabatten er ikke kumulativt. |
Første dag i ugen |
Hvis beløb eller antal, som er akkumuleret ugentligt til beregning af rabatter, skal du markere den første dag i ugen, hvor ansamling starter. |
Debitorforbrugskladde |
Vælg Finans for daglige kladde, der skal bruges til at overføre beløb fra finanskontiene, hvor rabatten er periodiseret for første gang. |
Kreditorfakturakladde |
Vælg den kreditorfakturakladde, der skal bruges til oprettelse af en betaling for rabatbeløbet. |
Betalingsbetingelser |
Vælg betalingsbetingelserne, der skal bruges til rabatter, når AP kladden er oprettet. |
Rabatperiodiseringskladde |
Vælg den finanskladde, der skal bruges til at oprette den første finansperiodisering, når en rabat beregnes første gang. |
Samhandelsforbrugskladde |
Vælg den finanskladde, der skal bruges til at oprette den første finansperiodisering, når en rabat for samhandelsforbrug beregnes første gang. |
Fragtkladde |
Vælg den finanskladde, der skal bruges til at oprette den finansperiodisering for en fragtperiodisering. |
Se også
Frigivne produkter (listeside)
(PM) Udgivet produktoplysninger (form)
Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).