Share via

Intern opsætning (form)

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører. Klik på Intern handel på fanen Generelt i handlingsruden.

–eller–

Klik på Debitor > Almindelige > Debitorer > Alle kunder. Klik på Intern handel på fanen Generelt i handlingsruden.

Du kan bruge denne form til at konfigurere handel relationer mellem debitorer og kreditorer i forskellige retlige enheder. Du kan bruge disse handelsrelationer til intern handel. Du kan finde flere oplysninger i Om interne parametre.

Opgaver, hvor denne form bruges

Konfigurere samhandel internt i firmaet

Oprette kreditorer, debitorer og varer for samhandel internt i firmaet

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Link

Description

Handelsforhold

Hvis du arbejder med en kreditor, skal du angive den juridiske enhed og derefter angive den tilsvarende debitorkonto, som repræsenterer den juridiske enhed.

Hvis du arbejder med en kunde, skal du angive den juridiske enhed og derefter angive den tilsvarende kreditorkonto, der repræsenterer en retlig enhed.

Politikker for oprettelse af indkøbsordre

Angiv dokumenter for at udskrive og bogføre automatisk, om du vil synkronisere oplysninger om interne salgsordrer og indkøbsordrer og andre behandlingsindstillinger for indkøbsordrer.

Købsværditilknytning

Angiv, om at bruge koder til installation fra din retlig enhed (Vores) eller fra kreditorkontoen (Ekstern kode).

Indkøbsaftalepolitikker

Angiv de ændringer, der kan foretages, når køb aftaler, der er i kraft.

Salgsordrepolitikker

Angiv talformatet for interne salgsordrer, udbetalingskladden bruges, kunden fakturabogføring indstillinger og andre behandlingsindstillinger for salgsordrer.

Salgsværditilknytning

Angiv, om at bruge koder til installation fra din retlig enhed (Vores) eller fra debitorkontoen (Ekstern kode).

Politikker for salgsaftale

Angiv de ændringer, der kan foretages, når salgsordren aftaler er i kraft.

Hh781085.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Description

Aktiv

Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere handel relation, når du har angivet indstillinger for debitorkonto eller kreditorkonto.

Gebyrfordeling

Vælg, hvordan faste varegebyrer er allokeret til IC-linjer.

  • Nettobeløb– Tillæg fordeles efter hvert beløb i forhold til det samlede nettobeløb for købsordre eller faktura.

  • Antal– Tillæg fordeles efter antallet enheder for hver linje i forhold til det samlede antal enheder for købsordre eller faktura.

  • Pr. linje– Tillæg fordeles ligeligt efter det samlede antal linjer.

Se også

Oprette og fakturere en intern indkøbsordre til intern brug

Oprette og fakturere en intern salgsordre til intern brug

Oprette og fakturere en intern salgsordre til en ekstern kunde

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).