Formular "Artikelbedarf"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Artikelaufgaben > Artikelbedarf.
-oder-
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Neu auf Artikelaufgabe. Klicken Sie anschließend auf Artikelbedarf.
-oder-
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Projektverträge. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Zugehörige Informationen auf Artikelaufgaben. Klicken Sie anschließend auf Artikelbedarf.
Hinweis
Wenn keine Elemente in diesem Formular aufgelistet sind, ist der Titel Artikelbedarf. Wenn ein Element im Formular ausgewählt ist, ändert sich der Titel des Formulars in Produktname und gibt den Namen des Elements.
Mithilfe dieses Formulars können Sie um eine Menge oder Anzahl der Elemente für ein Projekt in den Artikelbedarf zu reservieren, und klicken Sie dann die Artikel verbrauchen, wenn es benötigt wird.
Ein Artikelbedarf ist eine Reservierung von Artikeln für ein Projekt aus dem Bestand des Unternehmens.
Das System erstellt separate Lieferungen auf separaten Lieferscheinen. Sie können mehrere Positionen zur Einbeziehung auf einem Lieferschein auswählen.
Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird
Verbrauchsartikelbedarf in einem Projekt
Erstellen einer Bestellung für ein Projekt
Navigieren im Formular
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
Filter
Filter |
Beschreibung |
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Anzeigen |
Wählen Sie, ob alle Element Anforderung oder nur aktive Transaktionen angezeigt. |
Registerkarten
Registerkarte |
Beschreibung |
---|---|
Positionen |
Positionen erstellen und Anzeigen von Informationen zur Identifizierung. |
Allgemeines |
Hier werden allgemeine Informationen zur Buchung angezeigt. |
Einstellungen |
Zeigen Sie Setupinformationen an und, wenn es erforderlich ist, geben Sie ein Sachkonto für die Buchung. |
Adresse |
Anzeigen oder Ändern von Adressinformationen für die Buchung. |
Menge |
Hier können Sie die Menge der zu liefernden Artikel eingeben. |
Sonstiges |
Zeigen Sie an oder geben Sie ein, Barcode, Außenhandel und Stückliste/Arbeitsplan-Informationen. |
Projekt |
Anzeigen oder projektspezifische Informationen eingeben. |
Finanzdimensionen |
Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen angezeigt (beispielsweise die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen). |
Produktdimensionen |
Hier werden Informationen zu Produkt-Dimensionen, wie z. B. die Standardabmessungen für Größe und Position. |
Schaltflächen
Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
Neu |
Erstellen Sie einen Artikelbedarf für die Zeile. |
Löschen |
Löschen des ausgewählten Zeile Artikelbedarfs. |
Buchung |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Einstellungen |
Öffnet ein Menü mit der folgenden Option: Druckverwaltung– Öffnen der Druckverwaltungseinstellungen Formular zum Verwalten von Einstellungen drucken. |
Funktionen |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Abfragen |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Berechnung |
Öffnet ein Menü mit der folgenden Option:
|
Lager |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Lieferdaten simulieren |
Bestimmen verfügbarer Versand- und Wareneingangsdaten und Liefermethoden. |
Angebotspositionen übertragen |
Kopieren einer Angebotsposition, dem Artikelbedarf Form. |
Felder
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Projektkennung |
Wählen Sie die Kennung des Projekts, das das Element verknüpft werden soll. |
Verkaufskategorie |
Wählen Sie eine sales Kategorie für das Element in der Hierarchie Beschaffung. |
Produktname |
Der Name des Elements, das in ausgewählt ist die Artikelnummer Spalte. |
Artikelnummer |
Hier wählen Sie die Artikelnummer aus. |
Variante |
Wählen Sie eine Artikelvariante für Elemente, die mit bestimmten Attributen konfiguriert werden können. |
Größe |
Die Größe des Artikels. |
Farbe |
Die Farbe des Artikels. |
Standort |
Wählen Sie den Standort des Lagerorts für den Artikel aus. |
Lagerort |
Wählen Sie den Lagerort in dem die Elemente gespeichert sind. |
Chargennummer |
Die Chargennummer des Artikels. |
Seriennummer |
Die Seriennummer für den Artikel. |
Menge |
Die Anzahl der Elemente in der Verkaufseinheit. |
Abrechnungscode |
Wählen Sie die Line-Eigenschaft, der die Element-Buchung zugeordnet ist. Linien-Eigenschaften definieren, Kosten und Umsatz Prozentsätze und Optionen für die Einnahmen der Kosten für die Fälligkeit und Groß-/Kleinschreibung. |
Text |
Hier können Sie zusätzliche Informationen zum Artikel eingeben. |
Extern |
Geben Sie die Artikelnummer des Debitors für den Artikel. |
Erstellungsdatum |
Das Datum, an dem der Datensatz erstellt wurde. |
Versanddatum |
Wählen Sie das Datum, an dem der Artikel geliefert werden. |
Verkaufsgruppe |
Verkaufsgruppe für die Position des ausgewählten Elements. |
Positionsstatus |
Der Status, in dem die Einkaufszeile in seinem Lebenszyklus ist. |
Gesperrt |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Aktualisierungen für die aktuelle Auftragsposition zu stoppen. |
Komplett |
Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Artikelposition vollständig geliefert werden muss. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, sind keine Teillieferungen zulässig. |
Status des Qualitätsprüfungsauftrags |
Der Status des Auftrags Qualität, die den Artikelbedarf zugeordnet ist. |
Loskennung |
Die Menge Artikelnummer. |
Reservierung |
Wählen Sie aus oder zeigen Sie an, ob Artikel automatisch oder manuell reserviert werden. |
Rest liefern |
Geben Sie die Anzahl der noch nicht gelieferten Einheiten ein. |
Jetzt liefern |
Die Anzahl der Elemente, die jetzt geliefert werden. |
Rechnungsrestbetrag |
Die Anzahl der Elemente, die zugestellt wurden, aber noch nicht fakturiert wurde. |
Überlieferung |
Der Prozentsatz der Elemente, die mehr als die Anzahl ausgeliefert wurden, die bestellt wurden. Wenn die Anzahl der Lagereinheiten für die Übermittlung mehr als die Anzahl, die bestellt wurde ist, können Sie den Parameter festlegen Überlieferung akzeptieren in der Aktualisierungen Bereich der Debitorenparameter Form. |
Unterlieferung |
Der Prozentsatz der Elemente, die nicht zugestellt wurden. Wenn die Anzahl der Lagereinheiten für die Übermittlung ist kleiner als die Anzahl der bestellten, aber der Auftrag als vollständig geliefert markieren möchten, können Sie den Parameter festlegen Unterlieferung akzeptieren in der Aktualisierungen Bereich, der die Debitorenparameter Form. |
Angefordertes Wareneingangsdatum |
Das Datum, an dem der Kunde ursprünglich angeforderten der Bestellung. |
Angefordertes Versanddatum |
Das Datum auf dem das verkaufende Unternehmen den Auftrag versenden soll, so dass sie durch des Kunden geliefert wird, Gewünschtes Wareneingangsdatum. |
Bestätigtes Wareneingangsdatum |
Das Datum, an das verkaufende Unternehmen bestätigt, dass der Kunde die Bestellung erhält. |
Bestätigtes Versanddatum |
Tag, für den das verkaufende Unternehmen den Versand der Bestellung bestätigt. |
Lieferart |
Wählen Sie die Lieferart aus. |
Liefertyp |
Geben Sie an, ob es sich bei der Auftragsposition um eine Direktlieferung handelt. |
Lieferdatumskontrolle |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen zur automatischen Berechnung möglicher Versand- und Eingangsdaten. |
Rücklieferungsloskennung |
Die Menge Identifikation Artikelnummer für Elemente, die zurückgegeben werden. |
Rücklieferungseinstandspreis |
Der Betrag der zurückgegebenen Elemente in einer einzelnen Unit-Preise. |
Ausschuss |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Rückgabeartikel als Ausschuss betrachtet werden. |
Hauptkonto |
Geben Sie eine Sachkontonummer ein. Sie können einen Verkauf direkt im Verkaufskonto buchen, und zwar unabhängig von möglichen Zuordnungen zwischen der Artikelgruppe und bestimmten Verkaufskonten in den Buchungseinstellungen für die Artikelgruppe. |
Artikelmarkierung |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Artikel markiert werden müssen. |
Behältermarkierung |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Behälter markiert werden müssen. |
Palettenmarkierung |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Paletten markiert werden müssen. |
Liefername |
Der Name oder der Organisationsname der Lieferadresse. |
Lieferadresse |
Anzeigen oder Auswählen der Empfängeradresse. |
Adresse |
Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen. |
Artikel-Mehrwertsteuergruppe |
Wählen Sie den Mehrwertsteuercode, der zum Berechnen der Mehrwertsteuer für das Element verwendet wird. |
Mehrwertsteuergruppe |
Wählen Sie den Mehrwertsteuercode, der zum Berechnen von Einkaufs- und Mehrwertsteuer für das Element verwendet wird. |
Verbraucht |
Die Menge der Elemente, die fakturiert wurden. |
Verbleibender Verbrauch |
Die Anzahl der Elemente, die zugestellt wurden, aber noch nicht fakturiert wurde. |
Geliefert |
Die Anzahl der Elemente, die bereitgestellt wurden. |
Rest liefern |
Die Anzahl der Elemente, die noch nicht geliefert wurden. |
Entnommen |
Die Anzahl der Elemente, die entnommen wurden. |
Referenztyp |
Die Modultyp, den die aktuelle Verkaufsposition abdeckt. |
Referenznummer |
Die Identifikationsnummer des FA-Zeile, die der aktuellen Verkaufszeile wird abdeckt oder. |
Los-Referenz |
Die Identifikationsnummer der Bestellung oder des Produktionsauftrags, der abdeckt wird oder die aktuellen Zeile. |
Strichcode |
Wählen Sie den Strichcode für den Artikel aus. |
Strichcode-Einstellungen |
Wählen Sie den Strichcodetyp für den Artikel aus. |
Art des Geschäftes |
Wählen Sie die aktuelle Art des Geschäfts aus. |
Transport |
Wählen Sie die Transportmethode für den aktuellen Auftrag für Intrastat-Berichte aus. |
Hafen |
Wählen Sie den Port, in dem die aktuelle Lieferung, für Intrastat-Berichte verladen wird. |
Intrastat-Statistikverfahren |
Wählen Sie den Code für das aktuelle Statistikverfahren für Intrastat-Berichte aus. |
Triangulationshandel |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich um ein Triangulationsgeschäft handelt. |
Herkunftsland/-region |
Das Land oder die Region der Ursprung für das Element. |
Herkunfts-Bundesland |
Das Ursprungsland für den Artikel. |
Warencode |
Die Warennummer des Bezeichner für das Element. |
Gewicht je Einheit |
Das Gewicht einer einzelnen Einheit des Artikels. |
Unterstückliste |
Geben Sie die Kennung einer Unterstückliste ein. |
Untergeordneter Arbeitsplan |
Geben Sie die Kennung ein untergeordneter Arbeitsplan. |
Produktmodellnummer |
Wählen Sie die Produktmodellnummer aus. |
Aktivitätsnummer |
Wählen Sie den Bezeichner für die Projektaktivität, der das Element zugeordnet ist. |
Kategorie |
Wählen Sie den Bezeichner für den Positionstyp, dem das Element zugeordnet ist. |
Verkaufskategorie |
Der Bezeichner für die sales-Kategorie, der das Element zugeordnet ist. |
Buchungskennung |
Der Bezeichner für die Projektbuchung, der das Element zugeordnet ist. |
Einstandspreis |
Die Kosten für eine Einheit des ausgewählten Elements. |
Währung |
Wählen Sie die Währung, der der Verkaufspreis in aufgezeichnet wird. |
Einheit |
Wählen Sie den Einheitentyp aus, in dem der Artikel verkauft wird. |
Preis je Einheit |
Geben Sie den Verkaufspreis pro Einheit ein. |
Nettobetrag |
Der Gesamtumsatz für das ausgewählte Element. |
Serviceauftrag |
Der Bezeichner des Serviceauftrags, der das Element zugeordnet ist. |
Finanzdimensionen |
Die Finanzdimensionen, die im Formular Finanzdimensionen eingerichtet wurden. |
Bei Verwendung der Dimension '%1' |
Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab. |
Lagerplatz |
Wählen Sie die Position des Artikels am Lagerort aus. |
Palettennummer |
Wählen Sie die Palettenkennung für den Artikel aus. |
Siehe auch
Info über das Erfassen des Artikelbedarfs
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).