Formular "Kreditorenbuchungen"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Kreditor auf Buchungen.

Mithilfe dieses Formulars können Sie alle Buchungen für den ausgewählten Kreditor anzeigen. Hierzu gehören Rechnungen und Zahlungen.

Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird

Stornieren einer Buchung

Widerrufen einer Rückbuchung

Rechnungen in einer Rechnungserfassung buchen

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Filtern

Filtern	Beschreibung
Anzeigen	Hiermit können Sie einen Filter anwenden, um Informationen zu einem Kreditbrief, zu Importinkassobuchungen oder zu allen Kreditorenbuchungen abrufen können.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier können Sie die Buchungen für einen Kreditor anzeigen und ändern.
Allgemeines	Hier werden zusätzliche Informationen zu einer Buchung angezeigt.
Zahlung	Hier werden Zahlungsinformationen zu einer Buchung angezeigt. Einige Felder können geändert werden.
Solawechsel	Hier werden Solawechselinformationen zu einer Buchung angezeigt. Hinweis Diese Registerkarte ist nur verfügbar, falls der Konfigurationsschlüssel Solawechsel ausgewählt wurde.
Ausgleich	Hier werden Ausgleichsinformationen zu einer Buchung angezeigt.
Geldtransfer	Hier wird der Name angezeigt, der für den Ort angegeben wurde, an den die Zahlungen gesendet werden. Zudem wird hier die Versandadresse des Orts angezeigt. Hierbei handelt es sich um die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.
1099	Hier können Sie Steuerbeträge und Details anzeigen, die in die Steuerformulare (US 1099-G oder 1099-S) eingefügt werden sollen. Hinweis (USA) Diese Registerkarte ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G oder Public Sector 1099S ausgewählt wurde.
Historie	Hier wird die Stornierungshistorie für die Buchung angezeigt.
Finanzdimensionen	Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen angezeigt (beispielsweise die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen).

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Beleg	Öffnet das Formular Belegbuchungen, in dem Sie die Sachkontobuchungen für die ausgewählte Buchung anzeigen können.
Historie	Öffnet das Formular Kreditorenausgleich, in dem Sie die Ausgleichshistorie für die ausgewählte Buchung anzeigen können.
Bezahlt mit Schecks	Öffnet das Formular Rechnungen, bezahlt per Scheck, in dem Sie die Rechnungen anzeigen können, die per Scheck bezahlt werden.
Cashflow-Planungen	Öffnet das Formular Cashflow-Planungen, in dem Sie Buchungen für Cashflow-Planungen anzeigen können.
Originaldokument	Dient zum Anzeigen des Originaldokuments, das die Buchung darstellt.
Geöffnet	Dient zum Öffnen des Formulars Offene Posten, in dem Sie offene Buchungen anzeigen können, die sich auf die Buchung beziehen.
Historie	Hiermit können Sie alle Zahlungssperren anzeigen, die dieser Kreditorenrechnung zugeordnet sind. Weitere Informationen finden Sie unter (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.
Rechnungen	Hier werden Solawechselrechnungen angezeigt.
Buchung stornieren	Storniert die ausgewählte Buchung und zugehörige Buchungen. Weitere Informationen finden Sie unter Stornieren einer Buchung.
Stornoverfolgung	Hiermit öffnen Sie das Formular Stornoverfolgung, in dem Sie stornierte Buchungen für die ausgewählte Buchung anzeigen können.
1099 Kreditortransaktionen	Hiermit öffnen Sie das Formular Steuerbuchungen (US 1099), in dem Sie Steuerbuchungen (US 1099) für die ausgewählte Buchung anzeigen können. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Gutschrift	Öffnet das Formular Gutschriften, in dem Sie die Details aller berichtigten Rechnungen anzeigen können, die für ein Kreditorenkonto gebucht wurden. Hinweis (ESP) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Spanien befindet.
Abfrage	Öffnet ein Menü mit der folgenden Option: Buchungen – Hiermit erstellen Sie eine Abfrage zum Anzeigen von Buchungen im Formular Belegbuchungen nach Beschreibung, Beleg oder Datum. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Quellensteuer ausgewählt wurde.

Felder

Feld	Beschreibung
Abgeschlossenes Jahr	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, gehört die Buchung zu einer Periode in einem abgeschlossenen Geschäftsjahr.
Beleg	Die Belegnummer für die zugehörigen Sachkontenbuchungen. Die Belegnummer wird anhand der Belegserie ermittelt, die im Formular Nummernkreise festgelegt wurde.
Datum	Das Buchungsdatum der ausgewählten Buchung. Dies ist in der Regel das Datum auf der Rechnung vom Kreditor. Sie können das Datum ändern, wenn Sie mit einer offenen Kreditorenbuchung arbeiten.
Rechnung	Die Rechnungsnummer zur Buchung.
Wechselkennung	Die Solawechselkennung, die der Buchung entspricht.
Laufende Nummer	Hier wird 1 für den ersten Zyklus eines Wechsels und 2 für die erste Neuziehung des Wechsels angezeigt. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Begebbares Wertpapier ausgewählt wurde.
Status	Der Status des Solawechsels: Kein Gezogen Eingereicht Erneut gezogen Eingelöst Fakturiert Rechnung eingereicht
Rimessenummer	Die eindeutige Kennung für eine Bankrimessedatei.
Betrag in Buchungswährung	Der Gesamtbetrag der Buchung in der angegebenen Währung.
Saldo	Der Buchungssaldo der ausgewählten Buchung und anderer Buchungen, die zum Ausgleich herangezogen werden.
Währung	Der Währungscode für die Buchung.
Bankdokumentnummer	Die Bankdokumentnummer, die der Kreditbrief- oder Importinkassobuchung zugeordnet ist.
Liefernummer	Die Liefernummer, die der Kreditbrief- oder Importinkassobuchung zugeordnet ist.
Beschreibung	Die Beschreibung für die aktuelle Buchung. Die Beschreibung kann automatisch beim Buchen von Rechnungen eingefügt oder vor der Aktualisierung manuell eingegeben werden.
Betrag	Der Buchungsbetrag in der Buchhaltungswährung.
Buchungsart	Eine Zahlung, Rechnung oder Zinsrechnung, die der Buchung beim Buchen zugeordnet wird. Die Buchungsart wird von der Funktion bestimmt, die die Buchung erzeugt hat.
Korrektur	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, handelt es sich bei der Buchung um eine Korrektur einer anderen Buchung.
Buchungsprofil	Das für die Buchung verwendete Buchungsprofil. Ein Buchungsprofil kann ausgewählten Kreditoren, Gruppen von Kreditoren oder allen Kreditoren zugeordnet werden.
Datum der letzten Regulierung der Neubewertung der Fremdwährung	Das Datum der letzten Neubewertung der Fremdwährung für die Buchung.
Letzter Regulierungsbeleg der Neubewertung der Fremdwährung	Die Belegnummer für die letzte Neubewertung der Fremdwährung für die Buchung.
Letzte Regulierungsrate der Neubewertung der Fremdwährung	Der Wechselkurs für die letzte Neubewertung der Fremdwährung.
Ursachencode	Der beim Eingeben einer Rechnung ausgewählte Ursachencode.
Kommentar zur Ursache	Die beim Eingeben einer Rechnung eingegebene Ursachenbeschreibung.
Genehmigt	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Buchung genehmigt. Der Standardwert für Zahlungen stammt aus der Zahlungserfassung.
Genehmigt von	Die Kennung des Benutzers, der die Buchung genehmigt hat.
Freigabedatum der Rechnungszahlung	Geben Sie ein Freigabedatum ein, um die Rechnungszahlung zu sperren. Wenn Sie ein Datum eingeben, wird vor diesem Datum keine Zahlung generiert. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Rechnung genehmigt wurde. Löschen Sie den Eintrag in diesem Feld, um eine Zahlungssperre aufzuheben. Das Freigabedatum kann von jedem Benutzer gelöscht werden, unabhängig davon, von wem es eingegeben wurde.
Kommentar zum Freigabedatum	Hier können Sie einen Kommentar für das Feld Freigabedatum der Rechnungszahlung eingeben.
Genehmigungsdatum	Das Datum der Genehmigung.
Dokument	Die Nummer des Dokuments, z. B. eines Schecks oder Solawechsels, das die Buchung erzeugt hat.
Dokumentdatum	Das Dokumentdatum für die Buchung. Dies ist in der Regel das Datum der Rechnung vom Kreditor. Das Fälligkeitsdatum und das Skontodatum werden auf der Grundlage des Dokumentdatums berechnet.
Kennung der Steuerrechnung - Einkauf	Die Kennung für die Steuerrechnung, die bei der Realisierung der Mehrwertsteuer (MwSt.) generiert wird. Diese Kennung wird beim Buchen der Rechnung automatisch zugewiesen. Der für die Kennung verwendete Nummernkreis wird im Formular Hauptbuchparameter angegeben. Hinweis (THA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Thailand befindet.
Meldungsdatum	Das Datum der Steuererklärung (US 1099). Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Steuererklärungsnummer (US 1099)	Die Nummer der Steuererklärung (US 1099). Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Steuerformularfeld (US 1099)	Wählen im Steuerformular (US 1099) den Code zum Buchen des Gesamtbetrags aus. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Steuerbetrag (US 1099)	Der Betrag, der in der Steuererklärung (US 1099) angegeben werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
G-10a state	Die zweistellige Abkürzung des (Bundes-)Landes, für das Einkommenssteuer einbehalten wird. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
G-10b state identification number	Die Kennnummer des Außenministeriums, der Division oder der Behörde im Feld 10a des Formulars 1099-G. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
G-11 state income tax withheld	Der einbehaltene Steuerbetrag gemäß Angabe im Feld 1 des Formulars 1099-G. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
Bundesland/Kanton	Hier können Sie das Bundesland für die Lieferung angeben. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Landessteuerbetrag (US 1099)	Der für Landessteuerzwecke (US 1099) gezahlte Betrag. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
1099 G-2 Details	Wenn Sie im Feld Steuerformularfeld (US 1099) die Option G-2 ausgewählt haben, können Sie die Felder in diesem Abschnitt ändern. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie in den IRS-Richtlinien für das Steuerformular (US 1099-G). G-3 amount is for tax year – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Jahr einzugeben, auf das sich der G-2-Betrag bezieht. G-8 trade or business income – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass sich der G-2-Betrag auf Einnahmen durch Handel oder unternehmerische Tätigkeit bezieht. Hinweis (USA) Diese Felder sind nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
1099-S	Wenn Sie im Feld Steuerformularfeld (US 1099) die Option S-2 ausgewählt haben, können Sie die Felder in diesem Abschnitt ändern. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie in den IRS-Richtlinien für das Steuerformular (US 109-S). Das Feld für S-2-Bruttoerlöse wird nicht angezeigt, da dieser Betrag dem Betrag im Feld Ausgeglichene Bundessteuern (US 1099) entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting. Hinweis (USA) Diese Felder sind nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099S ausgewählt wurde.
Rabatt gewährt	Der Rabattbetrag, den der Kreditor Ihrer Organisation angeboten hat.
Gewährter Rabatt	Der Rabattbetrag, den Ihre Organisation genutzt hat.
Skontodatum	Das Datum, bis zu dem Ihre Organisation bezahlen muss, um für das erste Skonto berechtigt zu sein.
Fälligkeitsdatum	Das Datum, bis zu dem Ihre Organisation den vollen Betrag ohne das Skonto bezahlen muss.
Zahlungsreferenz	Eine Referenz zu einer bestimmten Zahlung.
Zahlungsmethode	Hier können Sie die Zahlungsmethode angeben, die für diese Buchung verwendet wird.
Zahlungsspezifikation	Die Zahlungsspezifikation für die aktuelle Zahlungsmethode. Zahlungsspezifikationscodes werden in Verbindung mit automatischen Überweisungen verwendet, um verschiedene Ebenen von Zahlungsspezifikationen auszuwählen. Die Codes werden von Banken definiert. Sie müssen in allen Zahlungsdatensätzen in der Zahlungsüberweisungsdatei enthalten sein, um die Bank über die Ebene der Zahlungsspezifikation zu informieren, die für die einzelnen Zahlungen verwenden werden sollen. Hinweis Informationen zur Verwendung der verschiedenen Zahlungsspezifikationscodes erhalten Sie von Ihrer Bank.
Invoice payment hold	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zahlung für die Kreditorenrechnung zu sperren. Weitere Informationen finden Sie unter (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector). Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.
Ursachencode	Wenn Sie das Kontrollkästchen Invoice payment hold aktiviert haben, wählen Sie den Grund für die Sperre der Rechnungszahlung aus. Ursachencodes werden in den Ursachenformularen eingerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Ursachen". Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.
Kommentar zur Ursache	Die Beschreibung des Ursachencodes, sofern einer ausgewählt wurde. Dies ist ein Standardkommentar, der beim Erstellen des Ursachencodes eingegeben wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Ursachen". Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.
Erfassungsbeleg für Vorauszahlung	Wählen Sie dieses Steuerelement aus, um anzugeben, dass es sich bei der Zahlung um eine Vorauszahlung handelt, die mithilfe eines Erfassungsbelegs für Vorauszahlungen getätigt wurde. Weitere Informationen zu Vorauszahlungen und zum Erfassungsbeleg für Vorauszahlungen finden Sie unter Info über Vorauszahlungen und Erfassungsbelege für Vorauszahlungen.
Zahlungskennung	Die Kennung der Zahlung.
Zahlungsgruppencode	Die Zahlungsgruppe, zu der diese Rechnung gehört.
Bankkonto	Das Bankkonto für die juristische Person, die von der ausgewählten Buchung betroffen ist.
Kreditoren-Bankkonto	Das Bankkonto für den Kreditor, das von der ausgewählten Buchung betroffen ist. Hinweis Bei Auswahl des Konfigurationsschlüssels Öffentlicher Sektor ist dieses Feld nicht verfügbar, wenn der Buchungstyp Rechnung ist.
Kurs	Der Währungswechselkurs für die Buchung.
Alternativer Wechselkurs	Der Wechselkurs des zweiten Teils der Währungsberechnung.
Unrealisierte Wechselkursregulierung	Der unrealisierte Betrag der Neubewertung der Fremdwährung dieser Buchung.
Realisierte Wechselkursregulierung	Der realisierte Betrag der Neubewertung der Fremdwährung dieser Buchung.
Betrag der Wechselkursregulierung	Der Betrag der Neubewertung der Fremdwährung in der Buchhaltungswährung, wenn die Fakturierung in einer Fremdwährung vorgenommen wurde und zwischen der Fakturierung und der Zahlung eine Neubewertung der Fremdwährung vorgenommen wurde.
Ausgleichsbetrag in Standardwährung	Der ausgeglichene Teil des Betrags in der Buchhaltungswährung. Hierzu zählen sämtliche Neubewertungen der Fremdwährung sowie Centdifferenzen.
Ausgleichswährung	Der ausgeglichene Teil des Buchungsbetrags in der für den Ausgleich verwendeten Währung.
Letzter Ausgleichsbeleg	Die Belegnummer für den zuletzt vorgenommenen Ausgleich.
Kontonummer des letzten Ausgleichsbelegs	Der Kreditor, der dem letzten Ausgleichsbeleg zugeordnet ist.
Unternehmen für letzten Ausgleichsbeleg	Die juristische Person, die dem letzten Ausgleichsbeleg zugeordnet ist.
Letzter Ausgleich	Das Datum des letzten Ausgleichs.
Ausgleich	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, kann die Buchung automatisch ausgeglichen werden. Andernfalls muss die Buchung manuell ausgeglichen werden. Der Standardeintrag basiert auf dem Buchungsprofil für die Buchung. Sie können das Kontrollkästchen aber aktivieren oder deaktivieren.
Ausgeglichene Bundessteuern (US 1099)	Der für Bundessteuerzwecke (US 1099) gezahlte Betrag. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Ausgeglichene Landessteuern (US 1099)	Der für Landessteuerzwecke (US 1099) gezahlte Betrag. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Abschlussdatum	Das Datum des vollständigen Ausgleichs, wenn die Buchung ausgeglichen wurde. Dieses Datum entspricht dem Buchungsdatum des letzten Ausgleichs. Ist das Feld leer, wurde die Buchung noch nicht vollständig ausgeglichen. Wenn beispielsweise ein am 1. Januar gebuchter Erfassungsbeleg für Vorauszahlungen mit einer am 1. Februar gebuchten Rechnung ausgeglichen wird, wird das Rechnungsdatum angezeigt.
Schließen	Das beim Ausgleichen der Buchung verwendete Buchungsprofil.
Ort der Rimesse	Der Name, der für den Ort angegeben wurde, an den Rimessen gesendet werden.
Adresse	Die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.
Zurückgesetzt	Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wurde die Buchung storniert.
Tracenummer	Die Tracenummer für die Stornobuchung.
Finanzdimensionen	Die Finanzdimensionen, die im Formular Finanzdimensionen eingerichtet wurden.
Bei Verwendung der Dimension '%1'	Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.

Siehe auch

Formular "Kreditoren"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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