Formular "Für Ausgleich markierte Debitorenbuchungen"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Mithilfe dieses Formulars können Sie Informationen zu Debitorenbuchungen anzeigen, die für den Ausgleich markiert sind.
Navigieren im Formular
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
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Registerkarten
Registerkarte |
Beschreibung |
|---|---|
Überblick |
Hier werden die für den Ausgleich markierten Debitorenbuchungen angezeigt. |
Allgemeines |
Hier werden Informationen zur ausgewählten Buchung angezeigt. |
Felder
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
Beleg |
Die Buchungsbelegnummer im Sachkonto. |
Kontonummer |
Das dem ausgewählten Beleg zugeordnete Debitorenkonto. |
Unternehmenskonten |
Der Typ der juristischen Person, der dem ausgewählten Beleg zugeordnet ist. |
Datum |
Das Buchungsdatum. |
Zahlungsmethode |
Die Zahlungsmethode für die Buchung. |
Wechselkennung |
Die Kennung des begebbaren Wertpapiers. |
Status |
Der Status des begebbaren Wertpapiers. |
Fälligkeitsdatum |
Das Datum, das die Rechnung fällig ist. |
Frist |
Die Frist für Rückmeldungen von der Bank in Bezug auf Zahlungen. |
Währung |
Der Währungscode für die Buchungswährung. |
Betrag in Buchungswährung |
Der Betrag in der Buchungswährung. |
Beschreibung |
Der Text, der die Buchung beschreibt. |
Buchungsprofil |
Das Buchungsprofil, das verarbeitet wird. |
Rechnung |
Die Kennung der Rechnung. |
Zahlungskennung |
Die Zahlungskennung, die verwendet wird, wenn eine Zahlung vorgenommen wird. |
Zahlungsreferenz |
Ein Verweis auf eine bestimmte Zahlung. |
Skontodatum |
Das Datum, das für die Berechnung der Skonti verwendet wird. |
Kennung des begebbaren Wertpapiers |
Der Bezeichner für den Wechsel. |
Laufende Nummer |
Die laufende Nummer für Wechsel und Solawechsel. |
Rimessenummer |
Die eindeutige Kennung der Rimessedatei. |
Siehe auch
Erfassungsbeleg – Formular "Debitorzahlungserfassung"
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