Formular "Einkaufsrückstandspositionen"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Beschaffung > Abfragen > Bestellungen > Details der Einkaufsrückstandspositionen.

Mithilfe dieses Formulars können Sie sich einen Überblick über Einkaufsrückstandspositionen verschaffen oder fehlende Lieferungen verfolgen und erwartete Lieferdaten anzeigen.

Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird

Drucken von Rückstandsinformationen auf Lieferscheinen und Rechnungen

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Registerkarte "Übersicht"	Hier wird der Status rückständiger Artikel angezeigt. Die Informationen auf dieser Registerkarte können zur Priorisierung verwendet werden, wenn Waren von Lieferanten eintreffen und Aufträge zur Lieferung entnommen werden müssen.
Bestellung	Hier werden Informationen zu dem auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Auftrag angezeigt.
Bestellposition	Hier werden Informationen zum Positionsstatus des auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Auftrags angezeigt. Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn die Option Lagerbuchungen oben im Formular ausgewählt wurde.

Registerkarte "Übersicht"

Hier wird der Status rückständiger Artikel angezeigt. Die Informationen auf dieser Registerkarte können zur Priorisierung verwendet werden, wenn Waren von Lieferanten eintreffen und Aufträge zur Lieferung entnommen werden müssen.

Bestellung

Hier werden Informationen zu dem auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Auftrag angezeigt.

Bestellposition

Hier werden Informationen zum Positionsstatus des auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Auftrags angezeigt.

Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn die Option Lagerbuchungen oben im Formular ausgewählt wurde.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Lager	Öffnet das Formular Dimensionenanzeige, in dem Sie die für die Position anzuzeigenden Lagerungsdimensionen auswählen können.

Felder

Die in diesem Formular angezeigten Felder variieren abhängig davon, ob die Option Lagerbuchungen oder die Option Bestellpositionen oben im Formular ausgewählt wurde.

Feld	Beschreibung
Rückstandsdatum	Wählen Sie das Datum aus, bis zu dem Sie die Einkaufsrückstandspositionen anzeigen möchten. Mit diesem Feld können die in diesem Formular angezeigten Positionen gefiltert werden.
Woche	Die Wochennummer des ausgewählten Rückstandsdatums.
Tag	Der Wochentag des ausgewählten Rückstandsdatums.
Lagerbuchungen	Wählen Sie diese Option aus, um Lagerbuchungen auf der Registerkarte Überblick anzuzeigen.
Bestellpositionen	Wählen Sie diese Option aus, um Bestellpositionen auf der Registerkarte Überblick anzuzeigen.
Verknüpfung zu Ansichtswechsel	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Lagerbuchungen und Bestellpositionen zu verknüpfen. Wenn Sie z. B. von der Ansicht Lagerbuchungen zur Ansicht Bestellpositionen wechseln, werden die der momentan angezeigten Lagerbuchung zugeordneten Bestellpositionen aufgelistet.
Erwartetes Datum	Das Datum der erwarteten Buchung. Dies kann z. B. das Lieferdatum für einen Auftrag sein.
Zugangsstatus	Der aktuelle Status für Zugangsbuchungen. Wenn das Feld leer ist, handelt es sich bei der Buchung um einen Abgang. In diesem Fall ist eine genauere Prüfung erforderlich.
Kontonummer	Die Debitoren- oder Kreditorenkontonummer, abhängig von dem im Referenzfeld angegebenen Typ.
Nummer	Die Auftragsnummer, Projektnummer oder Produktionsnummer der Position.
Artikelnummer	Die Artikelkennung.
Lagermenge	Die Menge in Lagereinheiten für die Buchung. In der Menge sind Zu- und Abgänge berücksichtigt. Abgänge sind durch ein Minuszeichen gekennzeichnet.
Variante	Die Artikelvariante eines Artikels mit bestimmten Attributen.
Größe	Die Größe des Artikels.
Farbe	Die Farbe des Artikels.
Standort	Der Standort, an dem die Produkte gelagert und von dem sie geliefert werden.
Lagerort	Der Lagerort, an dem die Artikel gelagert werden.
Chargennummer	Die Chargennummerndimension. Wenn Sie im oberen Abschnitt des Formulars Lieferung oder Wareneingang die Optionen Positionen bearbeiten und Positionen auflösen auswählen, können Sie die Chargennummer für die Umlagerungsauftragsposition ändern.
Lagerplatz	Der Lagerplatz am Lagerort und Standort.
Palettennummer	Die Kennung der Palette, die die Produkte enthält.
Seriennummer	Die Seriennummer-Lagerungsdimension. Wenn Sie im oberen Abschnitt des Formulars Lieferung oder Wareneingang die Optionen Positionen bearbeiten und Positionen auflösen auswählen, können Sie die Seriennummer für die Umlagerungsauftragsposition ändern.

Projektkennung	Die Kennung des Projekts, von dem die Lagerbuchung generiert wurde.
Kreditorenkonto	Der Kreditor (Lieferant), bei dem die Produkte bestellt wurden.
Name	Der Standardwert ist der Name des Kreditors.
Kontakt	Der Name der Kontaktperson beim Kreditor.
Telefon	Die Telefonnummer des Kreditors.
E-Mail	Die E-Mail-Adresse des Kreditors.
Bestelltyp	Der Bestellungstyp. Weitere Informationen zu Bestellungstypen finden Sie unter Info über das Buchen von Bestellungstypen.
Projektkennung	Die Kennung des Projekts, dem die Bestellung zugeordnet ist.
Status	Der Status der Bestellung. Dieses Feld wird automatisch aktualisiert und gibt an, wie weit die Bestellung in ihrem Lebenszyklus fortgeschritten ist.
Dokumentstatus	Das Dokument, das zuletzt für die aktuelle Bestellung gedruckt oder aktualisiert wurde.
Liefername	Der für den Kreditor angegebene Liefername. Der Liefername wird auf der Bestellung ausgedruckt.
Adresse	Die für den Kreditor angegebene Lieferadresse. Die Lieferadresse wird auf der Bestellung ausgedruckt.
Bestellung	Die Kennung der Bestellung, der die Position zugeordnet ist.
Positionsstatus	Der Status der Bestellposition. Dieses Feld gibt an, wie weit die Bestellposition in ihrem Lebenszyklus fortgeschritten ist.
Artikelnummer	Die in der Position enthaltene Artikelnummer.
Beschaffungskategorie	Die Kategorie aus der Beschaffungskategoriehierarchie. Hinweis Die Beschaffungskategorie wird verwendet, um ähnliche Waren für statistische Zwecke zu gruppieren, und kann auch bestimmen, wie der Posten im System gebucht und verarbeitet wird.
Einheit	Die Einheit, in der der Artikel gekauft wird. Die in Einheit angegebene Maßeinheit kann nicht geändert werden, wenn die Bestellung in mindestens einer Buchung verwendet wurde.
Menge	Die Menge des Artikels in der Bestelleinheit.
Rest liefern	Die Anzahl von Bestelleinheiten, für die noch kein Produktzugang erfolgt ist.
Bestätigtes Lieferdatum	Das bestätigte Lieferdatum.
Kreditorenkonto	Die Kreditorenkontonummer.
Positionsnummer	Die in der Bestellung angezeigte Kennung der Position.
Menge	Die Menge des Artikelauftrags in Lagereinheiten. Dieser Wert wird bei der Aktualisierung des Lieferscheins als Standardwert verwendet. Dieser Wert ist die Menge im Feld Menge multipliziert mit einem beliebigen Umrechnungsfaktor. Weitere Informationen zu Umrechnungsfaktoren finden Sie unter Formular "Einheitenumrechnungen".

Siehe auch

Rückstände bei Bestellungen

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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