Formular "Für Ausgleich markierte Kreditorenbuchungen"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung. Klicken Sie auf Positionen und anschließend auf Abfragen > Markierte Buchungen anzeigen.
- oder -
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Erfassungen > Scheckrückbuchungen. Klicken Sie auf Positionen und anschließend auf Abfragen > Ausstehende Rückbuchungen anzeigen.
Mithilfe dieses Formulars können Sie Informationen zu Kreditorenbuchungen anzeigen, die für den Ausgleich markiert sind.
Navigieren im Formular
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
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Registerkarten
Registerkarte |
Beschreibung |
|---|---|
Überblick |
Hier werden die für den Ausgleich markierten Kreditorenbuchungen angezeigt. |
Allgemeines |
Hier können Sie die Informationen der Registerkarte Überblick für die ausgewählte Buchung anzeigen. |
Felder
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
Beleg |
Die Buchungsbelegnummer im Sachkonto. |
Kontonummer |
Das dem ausgewählten Beleg zugeordnete Kreditorenkonto. |
Unternehmenskonten |
Der Typ der juristischen Person, der dem ausgewählten Beleg zugeordnet ist. |
Datum |
Das Buchungsdatum. |
Rechnung |
Die Kennung der Rechnung. |
Zahlungsmethode |
Die Zahlungsmethode für die Buchung. |
Wechselkennung |
Die Kennung des Wechsels. |
Laufende Nummer |
Die laufende Nummer für Wechsel und Solawechsel. |
Status |
Der Status des begebbaren Wertpapiers. |
Fälligkeitsdatum |
Das Fälligkeitsdatum der Buchung. |
Frist |
Die Frist für Rückmeldungen von der Bank in Bezug auf Zahlungen. |
Währung |
Der aktuelle Währungscode. |
Betrag in Buchungswährung |
Der Betrag in der Buchungswährung. |
Beschreibung |
Ein Text zur Beschreibung der Buchung. |
Buchungsprofil |
Das Buchungsprofil, das ausgeführt wird. |
Zahlungskennung |
Die bei der Zahlung verwendete Zahlungskennung. |
Zahlungsreferenz |
Eine Referenz zu einer bestimmten Zahlung. |
Skontodatum |
Das Datum für die Berechnung von Skonti. |
Rimessenummer |
Die eindeutige Kennung der Rimessedatei. |
Siehe auch
Formular "Offene Buchungen ausgleichen - Kreditor"
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).