Formular "Mahnschreiben"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Inkassi > Mahnschreiben.

Verwenden Sie dieses Formular zum Erstellen und Verwalten von Mahnschreibensequenzen und verbinden Sie sie mit mehreren Mahnschreibenpositionen. Mahnschreibenpositionen enthalten folgende Informationen:

Gebührenbeträge
Die Anzahl der Tage, bevor das Mahnschreiben erzeugt werden können
Welches Konto, dass die Gebühr gebucht wird

Hinweis

Um Mahnschreibensequenzen verwenden zu können, müssen Sie die Mahnschreibensequenz anfügen, einem Debitorenbuchungsprofil in der Mahnschreibensequenz -Feld in der Debitoren-Buchungsprofile Form. Geben Sie dann bei den nächsten Code für die Mahnschreibensequenz aktualisiert werden soll die Mahnschreibenerfassung mit der Debitorenparameter Form. (Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Debitorenparameter. Klicken Sie auf Inkassi. Wählen Sie im Feld Mahnschreibencode aktualisieren die Option Buchung oder Ausdruck aus.)

Aufgabe, für die dieses Formular verwendet wird

Einrichten von Mahnschreibensequenzen

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Oberes Fenster

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier wird die Liste der Mahnschreibensequenzen angezeigt.
Allgemeines	Hier werden die Informationen auf der Registerkarte Überblick für die ausgewählte Sequenz angezeigt.

Unteres Fenster

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier können Sie die Liste der Mahnschreibencodes eingeben oder anzeigen, aus denen sich die im oberen Fenster ausgewählte Mahnschreibensequenz zusammensetzt.
Allgemeines	Eingeben oder Anzeigen von Informationen für den ausgewählten Mahnschreibencode.
Notiz	Eingeben oder Anzeigen der Notiz, die auf dem Mahnschreiben für den Mahnschreibencode gedruckt werden.

Schaltfläche

Schaltfläche	Beschreibung
Übersetzungen	Öffnen Sie ein Formular, in dem Sie eingeben und Anzeigen des Hinweises in anderen Sprachen können.

Felder

Felder	Beschreibung
Mahnschreibensequenz	Geben Sie die Kennung der Mahnschreibensequenz.
Beschreibung	Geben Sie einen Namen für die Mahnschreibensequenz ein.
Zahlungsbedingungen	Geben Sie ein oder wählen Sie den Zahlungscode aus, die mit generiert wurde die Zahlungsbedingungen Form.
Mahnschreibencode	Wählen Sie den Mahnschreibencode für die aktuelle Mahnschreibensequenz aus. Hinweis Die Mahnschreibensequenz besteht aus einem oder mehreren Mahnschreibencodes in Folge und kann mit einem Inkasso enden. Beispiel: Die Mahnschreibensequenz kann eine der folgenden Strukturen haben. Sequenz 1 Sequenz 2 Sequenz 3 Sequenz 4 Mahnschreiben 1 Mahnschreiben 1 Mahnschreiben 1 Mahnschreiben 1 Mahnschreiben 2 Mahnschreiben 2 Mahnschreiben 2 Inkasso Inkasso Mahnschreiben 3 Mahnschreiben 4 Inkasso
Beschreibung	Die Beschreibung des der Mahnschreibencode.
Währung	Geben Sie den Währungscode für Gebühren, die bei der Sammlung berechnet werden. Hinweis Nur Kunden, die mit diesem Währungscode die Gebühr, die Sie angeben erhoben, in der Gebühren in Währung Feld. Es ist möglich, dass mehrere Positionen mit demselben Mahnschreibencode und unterschiedlichen Währungscodes vorhanden sind. Die Gebühr in der angegebenen Währung berechnet wird, und die Buchungen werden in der ursprünglichen Währung auf dem Mahnschreiben aufgelistet.
Hauptkonto	Die Haupt-Account, in dem die Gebühr gebucht wird.
Gebühren in Währung	Dient zum Eingeben des Betrags der zu berechnenden Gebühr. Als Gebührenwährung wird immer die Standardwährung des Debitors verwendet, die unabhängig von der Rechnungswährung ist.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Die Mehrwertsteuergruppe, die zum Berechnen der Mehrwertsteuer auf die Gebühr verwendet wird.
Überfälliger Mindestsaldo	Geben Sie einen Mindestbetrag für Mahnschreiben ein. Wenn Sie ein Überfälliger Saldo kleiner als der Mindestbetrag ist, wird ein Mahnschreiben für diese Transaktion nicht generiert.
Tage	Geben Sie die Anzahl der Tage in der Kulanzfrist. Dies ist die Anzahl der Tage nach dem Fälligkeitsdatum, das ein Mahnschreiben erzeugt werden können. Das Fälligkeitsdatum für die Berechnung verwendet wird, die hängt die Position des Mahnschreibens in der Mahnschreibensequenz wie folgt: Die Kulanzzeit für Mahnschreiben 1 ist relativ zu dem Fälligkeitsdatum auf der Rechnung. Die Kulanzfrist für die Auflistung Briefe 2 und höher ist relativ zu dem Datum, das das vorherige Mahnschreiben gebucht oder gedruckt, je nach der Auswahl in der Mahnschreibencode aktualisieren -Feld in der Debitorenparameter Form.
Block	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, den Kunden von weiteren Lieferungen und Rechnungen zu stoppen. Um das Konto zu entsperren, wählen Sie Nein in der Rechnungsstellung und Lieferung gesperrt -Feld in der Debitoren Form.
Notiz	Geben Sie den Text, auf dem Mahnschreiben für den ausgewählten Mahnschreibencode angezeigt werden soll. Der Mahnschreibentext ist mit dem aktiven Mahnschreibencode verknüpft.

Siehe auch

Mahnschreiben erstellen

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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