Formular "Bestellungen abrufen"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditorenrechnungen > Offene Kreditorenrechnungen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Rechnung > Kreditorenrechnung und anschließend auf Bestellungen abrufen.
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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditorenrechnungen > Offene Kreditorenrechnungen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Rechnung und anschließend auf Bestellungen abrufen.
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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Periodisch > Kreditorenrechnungen verwalten. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Rechnung. Geben Sie die Kopfdetails für die Rechnung ein. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten und anschließend auf Bestellungen abrufen.
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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen. Doppelklicken Sie auf eine Bestellung, oder klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Bestellung. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung auf Rechnung oder Proforma-Rechnung und anschließend auf Bestellungen abrufen.
Mithilfe dieses Formulars können Sie die offenen Bestellungen und Bestellpositionen auswählen, die zusammen in Rechnung gestellt werden sollen.
Hinweis
Wenn im Formular Kreditorenrechnung die Option Vorauszahlung ausgewählt ist, werden nur Bestellungen mit einem verfügbaren Vorauszahlungsbetrag aufgelistet. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Kreditorenrechnung".
Aufgabe, für die dieses Formular verwendet wird
Wichtigste Aufgaben: Kreditorenrechnungen
Navigieren im Formular
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
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Schaltflächen
Schaltfläche |
Beschreibung |
|---|---|
Alle einbeziehen |
Wählt alle Bestellungen und Bestellpositionen in der Liste aus. |
Alle ausschließen |
Hebt die Auswahl aller Bestellungen und Bestellpositionen in der Liste auf. |
Felder
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
Einschließen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Bestellung oder Bestellposition in die Rechnung einzuschließen. |
Bestellung |
Die Kennung für die Bestellung. |
Rechnungskonto |
Das Kreditorenkonto für die Zahlung. Das Rechnungskonto wird verwendet, wenn sich der Kreditor, den Sie bezahlen, von dem Kreditor unterscheidet, bei dem Sie die Bestellung aufgegeben haben. |
Kreditorenname |
Der Name des Kreditors. |
Saldo |
Der Gesamtsaldo der ausgewählten Bestellung. |
Positionsnummer |
Die Nummer für die ausgewählte Position in der Bestellung. |
Artikelnummer |
Die Kennung für den bestellten Artikel. |
Produktname |
Die Beschreibung des bestellten Artikels. |
Beschaffungskategorie |
Die Kategorie aus der Beschaffungskategoriehierarchie. |
Rechnungsrestbetrag |
Die Menge der Artikel mit gebuchten Lieferscheinen, die noch nicht fakturiert wurden. |
Nettobetrag der Position |
Der Wert der eingegangenen Artikel. Der Betrag beinhaltet Rabatte. |
Positionsbeschreibung |
Die Beschreibung der Bestellposition. |
Externe Artikelnummer |
Die Kennung, die der Kreditor für den Artikel verwendet. |
Erstellte(s) Datum/Uhrzeit |
Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Bestellung. |
Lieferdatum |
Das erwartete Lieferdatum für den Artikel in der Bestellposition. |
Lieferbestätigung |
Das tatsächliche Lieferdatum für den Artikel in der Bestellposition. |
Ursprung |
Die Grundlage des Artikels in der Bestellposition. Dieses Feld zeigt an, ob die Bestellposition manuell (Quelle) oder automatisch (Abgeleitet) erstellt wurde. Dieses Feld ist leer, wenn die Bestellung keine Intercompany-Bestellung ist. |
Positionsstatus |
Der Status der Bestellposition. Der Status wird automatisch aktualisiert, um den Fortschritt der Bestellposition anzuzeigen. |
Gesperrt |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass die Bestellposition gebucht wird. |
Artikel vollständig empfangen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Artikel als Komplettlieferung und nicht in Form von Teillieferungen empfangen wurde. |
Status |
Der Workflowstatus der Bestellposition. |
Status des Qualitätsprüfungsauftrags |
Der Status der mit dem Datensatz verknüpften Qualitätsprüfungsaufträge. |
Zum Abschluss gebracht |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Bestellposition zum Abschluss gebracht. |
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).