Formular "Rahmenbestellungen"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Bestellungen > Rahmenbestellungen. Um eine vorhandene Rahmenbestellung zu öffnen, doppelklicken Sie auf die Rahmenbestellung. Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Rahmenbestellung im Aktivitätsbereich in der Gruppe Neu auf Rahmenbestellung.

– oder –

Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellungen > Rahmenbestellungen. Um eine vorhandene Rahmenbestellung zu öffnen, doppelklicken Sie auf die Rahmenbestellung. Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Rahmenbestellung im Aktivitätsbereich in der Gruppe Neu auf Rahmenbestellung.

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In diesem Formular werden Rahmenbestellungen erstellt, geändert, gelöscht und weiterverfolgt. Zudem lassen sich Freigabeaufträge für Rahmenbestellungen mithilfe des Formulars Rahmenbestellungen erstellen.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Erstellen eines Freigabeauftrags für Einkauf

Einkaufs- oder Verkaufs-Freigabeauftragspositionen

Historie der bestätigten Kaufverträge anzeigen

Anzeigen aller Kreditorenrechnungspositionen für eine Rahmenbestellung

Beispiele

Rahmenbestellungen werden häufig verwendet, wenn Sie große Mengen von einem Kreditor kaufen und besondere Rabatte erhalten haben.

Ein Vertrag kann mehrere Zusagen im Vereinbarungsvertrag beinhalten. Jede Zusage wird durch eine Position im Formular Rahmenbestellungen dargestellt. Weisen Sie einer Zusage einen Zusagetyp zu, definieren Sie damit, wie Rahmenbestellungen abgeschlossen werden.

Navigieren im Formular

In den folgenden Tabellen finden Sie Beschreibungen der Steuerelemente in diesem Formular.

Rahmenbestellungsaktivitäten

Aktionsschaltfläche	Beschreibung
Rahmenbestellung	Erstellen Sie eine neue Rahmenbestellung.
Freigabeauftrag	Erstellen Sie einen neuen Freigabeauftrag für die Rahmenbestellung. Hinweis Sie können keinen Freigabeauftrag für eine Rahmenbestellung erstellen, wenn die für die Rahmenbestellung ausgewählte Klassifizierung eine Direktabrechnung erfordert. Weitere Informationen finden Sie unter Vereinbarung Klassifizierung (Form).
Bearbeiten	Ändern Sie die ausgewählte Rahmenbestellung.
Löschen	Löschen Sie die ausgewählte Rahmenbestellung.
Change primary contractor	Ändern Sie einen Mitauftragnehmer in den Hauptauftragnehmer für die Rahmenbestellung. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.
Aktivitäten	Öffnen Sie das Formular Activity summary. Hier können Sie Meilensteine und Aufgaben für die Rahmenbestellung eingeben. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt und im Formular Rahmenbestellungsklassifizierung das Kontrollkästchen Aktivitäten aktiviert ist.
Kopfzeilenansicht	Zeigt auf Inforegistern Informationen in Kopfzeilen und mit Kopfzeilen zusammenhängende Informationen an.
Positionsansicht	Zeigt die Informationen in Kopfzeilen und Positionen zusammen an. Sie können die Registerkarten für Positionen und Positionsdetails erweitern, wenn Sie weitere Informationen zu Positionen anzeigen möchten.
Bestätigung	Bestätigen und drucken Sie die Rahmenbestellung.
Proforma	Speichern Sie eine Proforma-Bestätigung der Rahmenbestellung in einer externen Datei, und drucken Sie die Proforma-Bestätigung.
Create child agreement	Erstellen Sie eine untergeordnete Rahmenbestellung, die als Tranche oder Los der Rahmenbestellung verwendet werden kann. Sie können den Kreditor auswählen, der im übergeordneten Kaufvertrag oder einem der Zulieferer oder der Mitauftragnehmer im übergeordneten Kaufvertrag als Kreditor zum untergeordnete Rahmenbestellung aufgeführt ist. Haben Sie einer Rahmenbestellung Positionen hinzugefügt, kann diese nicht als übergeordneter Vertrag verwendet werden. Zudem steht diese Schaltfläche nicht zur Verfügung. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.
Department access	Verwalten Sie den Abteilungszugriff auf die Rahmenbestellung, und legen Sie den maximalen Freigabebetrag fest. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.
Kaufvertrag generieren	Erstellen Sie einen Intercompany-Kaufvertrag, der auf der Rahmenbestellung basiert. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Intercompany Konfigurationsschlüssel ausgewählt wurde.
Kaufvertrag anzeigen	Zeigen Sie die Intercompany-Kaufverträge an, die auf der Rahmenbestellung basieren. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Intercompany Konfigurationsschlüssel ausgewählt wurde.
Kaufvertragsbestätigungen	Zeigen Sie die Rahmenbestellungen an, die bestätigt wurden.
Freigabeauftragspositionen	Zeigen Sie alle Bestellpositionen an, die für die Rahmenbestellung freigegeben wurden. Hinweis Sie können keinen Freigabeauftrag für eine Rahmenbestellung erstellen, wenn die für die Rahmenbestellung ausgewählte Klassifizierung eine Direktabrechnung erfordert. Weitere Informationen finden Sie unter Vereinbarung Klassifizierung (Form).
Rechnungspositionen	Zeigen Sie alle Kreditorenrechnungspositionen für Bestellungen an, die für die Rahmenbestellung freigegeben wurden.
Purchase agreement tree	Öffnen Sie das Formular Purchase agreement tree. Hier können Sie die Beziehung zwischen übergeordneten und untergeordneten Rahmenbestellungen anzeigen. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.
Anhänge	Dient zum Anzeigen der Dokumente, die einem ausgewählten Datensatz bereits zugeordnet sind, oder zum Zuordnen von Dokumenten zum ausgewählten Datensatz.

Allgemeine Aktivitäten

Aktionsschaltfläche	Beschreibung
Druckverwaltung	Öffnen Sie das Formular Druckverwaltungseinstellungen, in dem die Standardeinstellungen der Buchung für die Druckverwaltung angezeigt, kopiert oder überschrieben werden können. Sie können auch eine neue Kopie der Druckverwaltung einrichten. Änderungen betreffen nur die ausgewählte Buchung. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Druckverwaltung für eine Buchung.

Druckverwaltung

Öffnen Sie das Formular Druckverwaltungseinstellungen, in dem die Standardeinstellungen der Buchung für die Druckverwaltung angezeigt, kopiert oder überschrieben werden können. Sie können auch eine neue Kopie der Druckverwaltung einrichten. Änderungen betreffen nur die ausgewählte Buchung. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Druckverwaltung für eine Buchung.

Rahmenbestellungskopf

Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Standardzusage	Wählen Sie den Zusagetyp aus, auf den Sie sich mit dem Kreditor für die Rahmenbestellung verständigt haben. Der Zusagetyp gibt an, ob Sie mit dem Kauf einer bestimmten Produktmenge oder mit dem Kauf von Produkten für einen bestimmten Betrag beim Kreditor einverstanden sind. Wenn Sie den standardmäßigen Zusagetyp ändern und anschließend eine neue Position erstellen, wird die Position durch den ausgewählten Zusagetyp definiert. Sie können mehrere Zusagetypen für die Rahmenbestellung verwenden. Wählen Sie einen der folgenden Werte aus: Produktmengenzusage – Sie sind mit dem Kauf einer bestimmten Produktmenge einverstanden. Die Positionen, für die der Zusagetyp verwendet wird, werden durch eine Artikelnummer und die Menge und Einheit definiert, die vereinbart wurden. Das Feld Betrag kann nicht bearbeitet werden. Produktwertzusage – Sie sind mit dem Kauf von Produkten für einen bestimmten Betrag einverstanden. Die Positionen, für die der Zusagetyp verwendet wird, werden durch eine Artikelnummer und die vereinbarte Summe definiert. Die Felder Menge und Einheit sind nicht verfügbar. Produktkategorie-Wertzusage – Sie sind mit dem Kauf auf Basis eines bestimmten Betrags und einer bestimmten Beschaffungskategorie einverstanden. Die Positionen, für die der Zusagetyp verwendet wird, werden durch eine Beschaffungskategorie in der Hierarchie der Beschaffungskategorien und durch einen Betrag definiert. Die Felder Menge und Einheit sind nicht verfügbar. Wertzusage – Sie sind mit dem Kauf auf Basis eines bestimmten Betrags sowie einer Beschaffungskategorie der obersten Ebene oder der untergeordneten Kategorien der Kategorie einverstanden. Die Positionen, für die der Zusagetyp verwendet wird, werden durch die Beschaffungskategorie der obersten Ebene in der Hierarchie der Beschaffungskategorien und durch einen Betrag definiert. Die Felder Menge und Einheit sind nicht verfügbar.
Währung	Der Währungscode. Standardmäßig wird der Währungscode, der im Formular Kreditoren angegeben ist, bei Erstellung einer Rahmenbestellung verwendet. Sie können den Währungscode ändern, falls das Kontrollkästchen Festpreis und -rabatt deaktiviert ist und der Vertrag noch nicht verwendet wurde. Hinweis Das Kontrollkästchen Festpreis und -rabatt befindet sich auf dem Inforegister Positionsdetails im Formular Rahmenbestellungen.
Gültigkeitsdatum	Das Gültigkeitsdatum der Rahmenbestellung. Sie können die Rahmenbestellung vor dem zugehörigen Gültigkeitsdatum verwenden, wenn das angeforderte Lieferdatum der Bestellposition innerhalb der Gültigkeitsperiode der Rahmenbestellung liegt. Die Gültigkeitsperiode der Rahmenbestellung wird durch die Felder Gültigkeitsdatum und Ablaufdatum des Vertrags definiert. Hinweis Standardmäßig wird beim Erstellen einer neuen Position der Wert im Feld Gültigkeitsdatum als Gültigkeitsdatum der Position verwendet. Das Gültigkeitsdatum wird erst gültig, wenn es in einer Position verwendet wird. Je nach Position können verschiedene Gültigkeitsdatumsangaben gemacht werden.
Ablaufdatum	Das letzte Datum, an dem die Rahmenbestellung gültig ist. Hinweis Standardmäßig wird beim Erstellen einer neuen Position der Wert im Feld Ablaufdatum als Ablaufdatum der Position verwendet. Das Ablaufdatum wird erst gültig, wenn es in einer Position verwendet wird.
Status	Der aktuelle Status der Rahmenbestellung. Folgende Werte werden verwendet: Gesperrt – Der Kaufvertrag wurde noch nicht als gültig erklärt, oder er wurde geschlossen und wird nicht mehr verwendet. In Kraft – Der Vertrag ist gültig und kann verwendet werden.

Rahmenbestellungspositionen

Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Schaltfläche	Beschreibung
Position hinzufügen	Fügen Sie eine neue Rahmenbestellungsposition hinzu. Fügen Sie eine neue Rahmenbestellungsposition hinzu, entspricht dies einer Zusage.
Entfernen	Entfernen Sie die ausgewählte Rahmenbestellungsposition.
Freigabeauftragspositionen	Zeigen Sie die Bestellpositionen an, die für die ausgewählte Rahmenbestellungsposition freigegeben wurden.
Rechnungspositionen	Zeigen Sie die Kreditorenrechnungspositionen für die Bestellung an, die für die ausgewählte Rahmenbestellungsposition freigegeben wurde.
Exportieren in Microsoft Excel	Exportiert Informationen aus dem Formular nach Microsoft Excel.
Dimensionenanzeige	Wählen Sie die Lagerungsdimensionen aus, die Sie in der Rahmenbestellungsposition anzeigen möchten.
Anhänge	Dient zum Anzeigen der Dokumente, die einem ausgewählten Datensatz bereits zugeordnet sind, oder zum Zuordnen von Dokumenten zum ausgewählten Datensatz.

Feld	Beschreibung
Artikelnummer	Die eindeutige Kennung des Artikels. Wenn Sie einen Artikel auswählen, werden die Artikeldetails aus dem Formular Details für freigegebene Produkte in die Rahmenbestellungsposition übertragen.
Artikel-/Kategoriename	Der Name des Artikels oder der Kategorie.
Beschaffungskategorie	Die Beschaffungskategorie in der Hierarchie der Beschaffungskategorien.
Variante	Die Variante des Artikels. Die Artikelvariante kann nur für die Rahmenbestellungsposition angegeben werden, falls die Dimension im Formular Produktdimensionsgruppen aktiviert wurde. Hinweis Die Artikelvariante wird als Abgleichskriterium verwendet, wenn ein Freigabeauftrag anhand einer Bestellposition erstellt wird, die mit der Rahmenbestellung verknüpft ist. Falls das Feld in der Rahmenbestellungsposition leer ist, kann jeder Wert in der Freigabeauftragsposition eingegeben werden.
Größe	Die Größe des Artikels. Die Artikelgröße kann nur für die Rahmenbestellungsposition angegeben werden, falls die Dimension im Formular Produktdimensionsgruppen aktiviert wurde. Hinweis Die Artikelgröße wird als Abgleichskriterium verwendet, wenn ein Freigabeauftrag anhand einer Bestellposition erstellt wird, die mit der Rahmenbestellung verknüpft ist. Falls das Feld in der Rahmenbestellungsposition leer ist, kann jeder Wert in der Freigabeauftragsposition eingegeben werden.
Farbe	Die Farbe des Artikels. Die Artikelfarbe kann nur für die Rahmenbestellungsposition angegeben werden, falls die Dimension im Formular Produktdimensionsgruppen aktiviert wurde. Hinweis Die Artikelfarbe wird als Abgleichskriterium verwendet, wenn ein Freigabeauftrag anhand einer Bestellposition erstellt wird, die mit der Rahmenbestellung verknüpft ist. Falls das Feld in der Rahmenbestellungsposition leer ist, kann jeder Wert in der Freigabeauftragsposition eingegeben werden.
Standort	Der Standort, von dem die Artikel entnommen werden. Der Artikelstandort kann nur für die Rahmenbestellungsposition angegeben werden, falls die Dimension im Formular Produktdimensionsgruppen aktiviert wurde. Hinweis Der Artikelstandort wird als Abgleichskriterium verwendet, wenn ein Freigabeauftrag anhand einer Bestellposition erstellt wird, die mit der Rahmenbestellung verknüpft ist. Falls das Feld in der Rahmenbestellungsposition leer ist, kann jeder Wert in der Freigabeauftragsposition eingegeben werden.
Lagerort	Der Lagerort, an dem die gekauften Artikel gelagert werden. Der Artikellagerort kann nur für die Rahmenbestellungsposition angegeben werden, falls die Dimension im Formular Produktdimensionsgruppen aktiviert wurde. Hinweis Der Artikellagerort wird als Abgleichskriterium verwendet, wenn ein Freigabeauftrag anhand einer Bestellposition erstellt wird, die mit der Rahmenbestellung verknüpft ist. Falls das Feld in der Rahmenbestellungsposition leer ist, kann jeder Wert in der Freigabeauftragsposition eingegeben werden.
Menge	Die Menge eines Artikels, der voraussichtlich für eine Rahmenbestellungsposition freigegeben wird. Diese Menge wird in der jeweiligen Einheit ausgedrückt.
Einheit	Die Einheit, in der der Artikel gekauft wird. Die Maßeinheit kann nicht geändert werden, nachdem die Rahmenbestellung für Buchungen verwendet wurde.
Nettobetrag	Der Nettobetrag der Position. Der Nettobetrag umfasst den gewährten Rabatt. Hinweis Wenn Sie den Nettobetrag manuell eingeben, ist das Feld Preis je Einheit leer. Dementsprechend ist das Feld für den Standardeinheitspreis in der entsprechenden Rechnung ebenfalls leer.
Rabatt in Prozent	Der Rabattprozentsatz für die Position.
Preis je Einheit	Der Einkaufspreis je Preiseinheit. Der Einheitspreis wird in die Bestellposition kopiert, wenn die Rahmenbestellung verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Preise je Einheit.
Ablaufdatum	Das letzte Datum, an dem die Rahmenbestellung gültig ist.

Positionsdetails

Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Registerkarte	Feld	Beschreibung
Allgemeines	Gültigkeitsperiode für	Der Typ des Gültigkeitsdatums in der Bestellposition. Beispielsweise kann das Gültigkeitsdatum das angeforderte Lieferdatum sein. Das Datum muss innerhalb der Gültigkeitsperiode der Rahmenbestellung liegen. Andernfalls können Sie die Rahmenbestellung nicht verwenden. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Intercompany Konfigurationsschlüssel ausgewählt wurde.
	Gültigkeitsdatum	Das Gültigkeitsdatum der Rahmenbestellungsposition. Sie können die Rahmenbestellungsposition vor dem zugehörigen Gültigkeitsdatum verwenden, wenn das angeforderte Lieferdatum der Bestellposition innerhalb der Gültigkeitsperiode der Rahmenbestellungsposition liegt. Die Gültigkeitsperiode der Rahmenbestellung wird durch die Felder Gültigkeitsdatum und Ablaufdatum der Vertragspositionen definiert. Je nach Position können verschiedene Gültigkeitsdatumsangaben gemacht werden.
	Ablaufdatum	Das letzte Datum, an dem die Vertragsposition gültig ist.
	Artikel-/Kategoriename	Der Name des Artikels oder der Kategorie.
	Maximum wird erzwungen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die angegebene Menge oder den angegebenen Betrag als maximale Menge bzw. als maximalen Betrag festlegen möchten, die/den Sie für die Rahmenbestellungsposition freigeben möchten. Wenn Sie eine neue Bestellposition freigeben, darf die Menge der der Betrag daher nicht die verbleibende Menge bzw. den verbleibenden Betrag in der Rahmenbestellung überschreiten.
	Mindestfreigabebetrag	Der minimale Freigabebetrag, der für jede Auftragsposition vereinbart wird, für die die Rahmenbestellung verwendet wird.
	Höchstfreigabebetrag	Der maximale Freigabebetrag, der für jede Auftragsposition vereinbart wird, für die die Rahmenbestellung verwendet wird.
	Ursprung	Die Quelle der Rahmenbestellung. In diesem Feld wird angegeben, ob die Rahmenbestellung der ursprüngliche Auftrag ist oder ob sie anhand eines Kaufvertrags einer anderen juristischen Person erstellt wurde.
Preis und Rabatt	Rabatt in Prozent	Der Rabattprozentsatz für die Position.
	Skontobetrag	Der Betrag des Positionsrabatts pro Preiseinheit.
	Preis je Einheit	Der Einkaufspreis je Preiseinheit. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Preise je Einheit.
	Preiseinheit	Die Anzahl der Einheiten, für die der Preis angegeben ist.
	Festpreis und -rabatt	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Preisinformationen als obligatorisch zu kennzeichnen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist und Preisinformationen in einer Bestellposition geändert werden, die mit der Rahmenbestellung verknüpft ist, erhalten Sie eine Warnung, dass die Verknüpfung entfernt wurde. Außerdem können keine Preisinformationen in der Rahmenbestellung geändert werden, falls die Rahmenbestellung mit einer Bestellposition oder einer Rechnungserfassung verknüpft ist.
Erfüllung	Verbleibend	Die Menge oder der Betrag der Artikel, die nach wie vor in der Rahmenbestellung verfügbar sind.
	Freigegeben	Die Menge oder der Betrag der Artikel, die für die Rahmenbestellung freigegeben, jedoch noch nicht fakturiert oder geliefert wurden.
	Eingegangen	Die Menge oder der Betrag der Artikel, die erhalten, jedoch noch nicht fakturiert wurden.
	Fakturiert	Die Menge oder der Betrag der Artikel, die fakturiert wurden.
	Menge	Die Menge eines Artikels, der voraussichtlich für eine Rahmenbestellungsposition freigegeben wird. Hinweis Dieses Feld ist nur für Positionen verfügbar, die den standardmäßigen Zusagetyp Produktwertzusage beinhalten.
	Betrag	Der Geldbetrag eines Artikels, der voraussichtlich für eine Vertragsposition freigegeben wird. Hinweis Dieses Feld ist nur für Positionen verfügbar, die einen der folgenden standardmäßigen Zusagetypen beinhalten. Produktwertzusage Produktkategorie-Wertzusage Wertzusage
Projekt	Projektkennung	Die Kennung des Projekts.
	Kategorie	Die Kategorie des Artikels. Wenn Sie ein Projekt im Kopf der Rahmenbestellung angeben, wird dieses Feld obligatorisch. Im Formular Projekte werden die Artikelkategorien angegeben, die für das ausgewählte Projekt verfügbar sind. Wenn Sie im Kopf der Rahmenbestellung kein Projekt angeben, wird standardmäßig der Wert im Formular Artikel verwendet.
	Aktivitätsnummer	Die Kennung, die für die Aktivität im Projekt verwendet wird, der die Rahmenbestellungsposition zugeordnet ist.
Produktdimensionen	Variante	Die Variante des Artikels. Die Artikelvariante kann nur für die Rahmenbestellungsposition angegeben werden, falls die Dimension im Formular Produktdimensionsgruppen aktiviert wurde. Hinweis Die Artikelvariante wird als Abgleichskriterium verwendet, wenn ein Freigabeauftrag anhand einer Bestellposition erstellt wird, die mit der Rahmenbestellung verknüpft ist. Falls das Feld in der Rahmenbestellungsposition leer ist, kann jeder Wert in der Freigabeauftragsposition eingegeben werden.
	Größe	Die Größe des Artikels. Die Artikelgröße kann nur für die Rahmenbestellungsposition angegeben werden, falls die Dimension im Formular Produktdimensionsgruppen aktiviert wurde. Hinweis Die Artikelgröße wird als Abgleichskriterium verwendet, wenn ein Freigabeauftrag anhand einer Bestellposition erstellt wird, die mit der Rahmenbestellung verknüpft ist. Falls das Feld in der Rahmenbestellungsposition leer ist, kann jeder Wert in der Freigabeauftragsposition eingegeben werden.
	Farbe	Die Farbe des Artikels. Die Artikelfarbe kann nur für die Rahmenbestellungsposition angegeben werden, falls die Dimension im Formular Produktdimensionsgruppen aktiviert wurde. Hinweis Die Artikelfarbe wird als Abgleichskriterium verwendet, wenn ein Freigabeauftrag anhand einer Bestellposition erstellt wird, die mit der Rahmenbestellung verknüpft ist. Falls das Feld in der Rahmenbestellungsposition leer ist, kann jeder Wert in der Freigabeauftragsposition eingegeben werden.
	Standort	Der Standort, von dem die Artikel entnommen werden. Der Artikelstandort kann nur für die Rahmenbestellungsposition angegeben werden, falls die Dimension im Formular Produktdimensionsgruppen aktiviert wurde. Hinweis Der Artikelstandort wird als Abgleichskriterium verwendet, wenn ein Freigabeauftrag anhand einer Bestellposition erstellt wird, die mit der Rahmenbestellung verknüpft ist. Falls das Feld in der Rahmenbestellungsposition leer ist, kann jeder Wert in der Freigabeauftragsposition eingegeben werden.
	Lagerort	Der Lagerort, an dem die gekauften Artikel gelagert werden. Der Artikellagerort kann nur für die Rahmenbestellungsposition angegeben werden, falls die Dimension im Formular Produktdimensionsgruppen aktiviert wurde. Hinweis Der Artikellagerort wird als Abgleichskriterium verwendet, wenn ein Freigabeauftrag anhand einer Bestellposition erstellt wird, die mit der Rahmenbestellung verknüpft ist. Falls das Feld in der Rahmenbestellungsposition leer ist, kann jeder Wert in der Freigabeauftragsposition eingegeben werden.

Allgemeines

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Name	Der Name des Kreditors.
Kreditorenkonto	Die Kontonummer des Kreditors.
Kontakt	Der Name des Kreditorenkontakts.
Kreditorreferenz	Die Referenz des Kreditors. Der Kreditor verwendet diese Referenz, um die Rahmenbestellung intern nachzuverfolgen.
Rechnungskonto	Die Kontonummer des Kreditors, den Sie bezahlen möchten. Verwenden Sie dieses Feld, wenn die Kontonummer von der Kontonummer des Kreditors abweicht, über den Sie die Bestellung vorgenommen haben.
Währung	Der Währungscode. Standardmäßig wird der Währungscode, der im Formular Kreditoren angegeben ist, bei Erstellung einer Rahmenbestellung verwendet. Sie können den Währungscode ändern, falls das Kontrollkästchen Festpreis und -rabatt deaktiviert ist und der Vertrag noch nicht verwendet wurde. Hinweis Das Kontrollkästchen Festpreis und -rabatt befindet sich auf dem Inforegister Positionsdetails im Formular Rahmenbestellungen.
Sprache	Die Sprache, die für Artikelnamen und zum Drucken externer Dokumente verwendet wird.
Gültigkeitsperiode für	Der Typ des Gültigkeitsdatums in der Bestellposition. Beispielsweise kann das Gültigkeitsdatum das angeforderte Lieferdatum sein. Das Datum muss innerhalb der Gültigkeitsperiode der Rahmenbestellung liegen. Andernfalls können Sie die Rahmenbestellung nicht verwenden. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Intercompany Konfigurationsschlüssel ausgewählt wurde.
Gültigkeitsdatum	Das Gültigkeitsdatum der Rahmenbestellung. Sie können die Rahmenbestellung vor dem zugehörigen Gültigkeitsdatum verwenden, wenn das angeforderte Lieferdatum der Bestellposition innerhalb der Gültigkeitsperiode der Rahmenbestellung liegt. Die Gültigkeitsperiode der Rahmenbestellung wird durch die Felder Gültigkeitsdatum und Ablaufdatum des Vertrags definiert. Hinweis Standardmäßig wird beim Erstellen einer neuen Position der Wert im Feld Gültigkeitsdatum als Gültigkeitsdatum der Position verwendet. Das Gültigkeitsdatum wird erst gültig, wenn es in einer Position verwendet wird. Je nach Position können verschiedene Gültigkeitsdatumsangaben gemacht werden.
Ablaufdatum	Das letzte Datum, an dem die Rahmenbestellung gültig ist.
Status	Der aktuelle Status der Rahmenbestellung. Folgende Werte werden verwendet: Gesperrt – Der Kaufvertrag wurde noch nicht als gültig erklärt, oder er wurde geschlossen und wird nicht mehr verwendet. In Kraft – Der Vertrag ist gültig und kann verwendet werden.
Rahmenbestellungskennung	Die eindeutige Kennung der aktuellen Rahmenbestellung.
Dokumenttitel	Geben Sie den Titel der Rahmenbestellung ein. Sie können jeden beliebigen Titel eingeben. Zum Beispiel können durch den Titel in Nur-Text die Produkttypen beschrieben werden, die durch den Vertrag abgedeckt werden. Hinweis Der Titel wird auf der Bestätigung der Rahmenbestellung gedruckt. Der Titel wird auch im Suchformular Neue Bestellung angezeigt, wenn Sie die Rahmenbestellung auswählen, die Sie für eine neue Bestellung verwenden möchten.
Antragsteller	Die Person, die die Rahmenbestellung erstellt hat.
Externe Dokumentreferenz	Dabei handelt es sich entweder um Ihre Referenz oder um die Referenz des Kreditors für ein externes Dokument, das mit der aktuellen Rahmenbestellung verknüpft ist.
Rahmenbestellungsklassifizierung	Der Typ der Rahmenbestellung. Hinweis Der Vertragstyp wird beim Erstellen einer neuen Rahmenbestellung ausgewählt. Vertragstypen werden im Formular Rahmenbestellungsklassifizierung in Beschaffung definiert. Sie können keinen Freigabeauftrag für eine Rahmenbestellung erstellen, wenn die für die Rahmenbestellung ausgewählte Klassifizierung eine Direktabrechnung erfordert. Weitere Informationen finden Sie unter Vereinbarung Klassifizierung (Form).
Procedure type	Der Typ der Einkaufsprozedur, die für diese Rahmenbestellung erforderlich ist. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.
Standardzusage	Wählen Sie den Zusagetyp aus, auf den Sie sich mit dem Kreditor für die Rahmenbestellung verständigt haben. Der Zusagetyp gibt an, ob Sie mit dem Kauf einer bestimmten Produktmenge oder mit dem Kauf von Produkten für einen bestimmten Betrag beim Kreditor einverstanden sind. Wenn Sie den standardmäßigen Zusagetyp ändern und anschließend eine neue Position erstellen, wird die Position durch den ausgewählten Zusagetyp definiert. Sie können mehrere Zusagetypen für die Rahmenbestellung verwenden. Wählen Sie einen der folgenden Werte aus: Produktmengenzusage – Sie sind mit dem Kauf einer bestimmten Produktmenge einverstanden. Die Positionen, für die der Zusagetyp verwendet wird, werden durch eine Artikelnummer und die Menge und Einheit definiert, die vereinbart wurden. Das Feld Betrag ist nicht verfügbar. Produktwertzusage – Sie sind mit dem Kauf von Produkten für einen bestimmten Betrag einverstanden. Die Positionen, für die der Zusagetyp verwendet wird, werden durch eine Artikelnummer und die vereinbarte Summe definiert. Die Felder Menge und Einheit sind nicht verfügbar. Produktkategorie-Wertzusage – Sie sind mit dem Kauf auf Basis eines bestimmten Betrags und einer bestimmten Beschaffungskategorie einverstanden. Die Positionen, für die der Zusagetyp verwendet wird, werden durch eine Beschaffungskategorie in der Hierarchie der Beschaffungskategorien und durch einen Betrag definiert. Die Felder Menge und Einheit sind nicht verfügbar. Wertzusage – Sie sind mit dem Kauf auf Basis eines bestimmten Betrags sowie einer Beschaffungskategorie der obersten Ebene oder der untergeordneten Kategorien der Kategorie einverstanden. Die Positionen, für die der Zusagetyp verwendet wird, werden durch die Beschaffungskategorie der obersten Ebene in der Hierarchie der Beschaffungskategorien und durch einen Betrag definiert. Die Felder Menge und Einheit sind nicht verfügbar.
Intercompany-Ursprung	Die Quelle der Rahmenbestellung. In diesem Feld wird angegeben, ob die Rahmenbestellung der ursprüngliche Auftrag ist oder ob sie anhand eines Kaufvertrags einer anderen juristischen Person erstellt wurde.
Parent purchase agreement	Wählen Sie die Rahmenbestellung aus, die dieser Rahmenbestellung untergeordnet ist. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.
Projektkennung	Die Kennung des Projekts, das der Rahmenbestellung zugewiesen ist.

Lieferadresse

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Schaltfläche	Beschreibung
Sonstige Adresse	Dient zum Auswählen einer anderen Adresse als Lieferadresse.
Hinzufügen	Dient zum Erstellen einer neuen Lieferadresse.

Feld	Beschreibung
Liefername	Dient zum Eingeben des Namens oder des Unternehmensnamens, der für die Lieferadresse verwendet wird.
Lieferadresse	Dient zum Auswählen der Lieferadresse für die gekauften Produkte.
Adresse	Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.

Liefername

Dient zum Eingeben des Namens oder des Unternehmensnamens, der für die Lieferadresse verwendet wird.

Lieferadresse

Dient zum Auswählen der Lieferadresse für die gekauften Produkte.

Adresse

Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.

Bedingungen

Alle Geschäftsbedingungen, die auf dieser Registerkarte definiert wurden, werden auf die Bestellung übertragen, wenn die Rahmenbestellung für eine neue Bestellung verwendet wird.

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Zahlungsbedingungen	Die Bedingungen, mit denen angegeben wird, wann und wie gekaufte Produkte bezahlt werden. Hinweis Bei der Aktualisierung der Rechnung zum aktuellen Kauf wird das Fälligkeitsdatum der Rechnung basierend auf den ausgewählten Zahlungsbedingungen bestimmt.
Zahlungsmethode	Die Zahlungsmethode für die Zahlung der gekauften Produkte. Zahlungen können anhand eines Schecks oder einer elektronischen Zahlung erfolgen. Die Zahlungsmethode wird von den Kreditoreneinstellungen im Formular Kreditoren kopiert.
Zahlungsspezifikation	Die Methode zur Abwicklung von Zahlungen, die mit der aktuellen Zahlungsmethode geleistet werden.
Zahlungsplan	Der Zahlungsplan, den Sie verwenden möchten, um einen Kreditor durch mehrere Teilzahlungen zu bezahlen. Hinweis Der Zahlungsplan muss im Formular Zahlungspläne eingerichtet werden. In diesem Feld kann kein neuer Wert eingegeben werden.
Skonto	Der Skonto, der für Aufträge gewährt wird, für die die aktuelle Rahmenbestellung verwendet wird. Hinweis Der Skonto muss im Formular Skonti eingerichtet werden. In diesem Feld kann kein neuer Wert eingegeben werden.
Prozent	Der Rabattprozentsatz für Aufträge, für die die aktuelle Rahmenbestellung verwendet wird.
Gruppe der sonstigen Zuschläge	Die Gruppe der Belastungen, die verschiedene Ausgaben in Zusammenhang mit der Rahmenbestellung definiert. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zur Belastungsgruppe.
Lieferart	Die Methode, die zur Bereitstellung des Auftrags vom Kreditor für Sie verwendet werden muss.
Lieferbedingungen	Die Bedingungen, mit denen angegeben wird, wie der Kreditor den aktuellen Auftrag bereitstellt, beispielsweise FOB (Free On Board) oder CIF (Cost, Insurance, Freight). Die Lieferbedingungen enthalten Angaben zum Eigentumsübergang und zu den Kosten der Lieferung. Die Lieferbedingungen müssen im Formular Lieferbedingungen eingerichtet werden. In diesem Feld kann kein neuer Wert eingegeben werden.
Einkäufergruppe	Die Kennung der Einkäufergruppe.
Pool	Die Gruppe der Bestellungen, denen die Rahmenbestellung zugewiesen ist.

Verwaltung

Verwenden Sie diese Registerkarte, um von Verwaltungsinformationen einzugeben, die dem Kaufvertrag verknüpft ist. Diese Informationen werden für andere Formulare oder Prozesse nicht verwendet.

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Hinweis

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt.
Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt.
Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert.

In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.

Feld	Beschreibung
Purpose	Geben Sie den Grund für die Rahmenbestellung ein.
Procurement classification	Geben Sie die Beschaffungsklassifizierung der Rahmenbestellung ein.
Renewable	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Rahmenbestellung vor der Erneuerung nicht angekündigt werden muss.
Interest is based on central European bank	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Zinsrate auf einer Rate basiert, die von der Europäischen Zentralbank festgelegt wurde.
Minimum	Der Mindestbetrag, der innerhalb der Rahmenbestellung auszugeben ist.
Maximum	Der Höchstbetrag, der innerhalb der Rahmenbestellung ausgegeben werden kann.

Zulieferer

Sie verwenden diese Registerkarte zur Eingabe von Verwaltungsinformationen zu den Zulieferern im Rahmen dieser Rahmenbestellung. Diese Informationen werden für andere Formulare oder Prozesse nicht verwendet.

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Hinweis

Diese Registerkarte ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt und im Formular Rahmenbestellungsklassifizierung das Kontrollkästchen Subcontractors aktiviert ist.

Feld	Beschreibung
Kreditorenkonto	Die Kontonummer des Kreditors.
Name	Der Name des Kreditors oder Zulieferers.
Zulieferer	Ein Kreditor, der als Zulieferer innerhalb der Rahmenbestellung dient.
Name	Der Name des Zulieferers.
Type	Der Typ des Auftragnehmers. Folgende Werte werden verwendet: Co-contractor – Der Auftragnehmer ist Mitglied eines Kreditorenverbands, der als Auftragnehmer dient. Mitauftragnehmer verfügen über dieselben Rechte und Zuständigkeiten im Hinblick auf den Markt. Zulieferer – Der Auftragnehmer ist eine Person oder eine andere Einheit, an den der primäre Auftragnehmer oder ein Mitauftragnehmer einen Teil des Markts delegiert. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.
Maximum amount	Der Höchstbetrag, der innerhalb der Rahmenbestellung an den ausgewählten Kreditor gezahlt werden kann. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.
Current amount	Der Betrag, der innerhalb der Rahmenbestellung bereits an den ausgewählten Kreditor gezahlt wurde. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.
Bank	Das Bankkonto, über das Zahlungen an den ausgewählten Kreditor erfolgen. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.
Startdatum	Das Datum, an dem der Zulieferer mit den Arbeiten im Rahmen des Vertrags beginnt.
Enddatum	Das Datum, an dem der Zulieferer die Arbeiten im Rahmen des Vertrags abschließt.
Percent participation	Entspricht dem vom Zulieferer geleisteten Prozentsatz der Arbeiten im Rahmen des Vertrags im Vergleich zu den Arbeiten insgesamt, die im Rahmen des Vertrags auszuführen sind.

Bescheinigungen

Sie verwenden diese Registerkarte zur Eingabe von Informationen zu den Bescheinigungen, die für die Kreditoren innerhalb der Rahmenbestellung erforderlich sind. Diese Informationen können zur Erstellung eines Berichts verwendet werden, mit dem sich prüfen lässt, ob Kreditoren die Bescheinigungsanforderungen einhalten. (Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Berichte > Rahmenbestellungen > Purchase agreement certification compliance.)

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Hinweis

Schaltfläche	Beschreibung
Zertifizierung	Öffnen Sie das Formular Bescheinigungen, in dem Sie Informationen zu Kreditorenbescheinigungen eingeben können.

Feld	Beschreibung
Kreditorenkonto	Die Kontonummer des Kreditors oder Zulieferers, der der Bescheinigung zugewiesen ist.
Name	Der Name des Kreditors oder Zulieferers.
Zulieferer	Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass der Kreditor ein Zulieferer innerhalb der Rahmenbestellung ist.
Certification ID	Die eindeutige Kennung der Bescheinigung.
Fälligkeitsdatum	Das Datum, bis zu dem die Dokumentation der Bescheinigung eingegangen sein muss.
Zertifizierungstyp	Der Typ der Bescheinigung, die der Kreditor erhält.
Zertifizierungsorganisation	Der Name der Organisation, die die Bescheinigung ausgestellt hat.
Zertifizierung erhalten	Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass die Dokumentation der Bescheinigung nicht eingegangen ist.
Gültigkeitsdatum	Das Datum, ab dem die Bescheinigung gültig ist.
Ablaufdatum	Das letzte Datum, an dem die Bescheinigung gültig ist.
Liability amount or bond limit	Der Betrag der Verbindlichkeitsdeckung oder das Anleihenlimit.