Formular "Kaufverträge"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Kaufverträge.. Um einen vorhandenen Kaufvertrag zu öffnen, doppelklicken Sie darauf. Klicken Sie zum Erstellen eines neuen Kaufvertrags im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Kaufvertrag auf Kaufvertrag.

In diesem Formular werden Kaufverträge erstellt, geändert, gelöscht und weiterverfolgt. In diesem Formular können auch Freigabeaufträge für Kaufverträge erstellt werden.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Einkaufs- oder Verkaufs-Freigabeauftragspositionen

Historie der bestätigten Kaufverträge anzeigen

Anzeigen von Debitorenrechnungspositionen für einen Kaufvertrag

Navigieren im Formular

In den folgenden Tabellen finden Sie Beschreibungen der Steuerelemente in diesem Formular.

Kaufvertragsaktionen

Aktionsschaltfläche	Beschreibung
Kaufvertrag	Dient zum Erstellen eines neuen Kaufvertrags.
Freigabeauftrag	Dient zum Erstellen eines neuen Freigabeauftrags für den Kaufvertrag.
Bearbeiten	Dient zum Ändern des ausgewählten Kaufvertrags.
Löschen	Dient zum Löschen des ausgewählten Kaufvertrags.
Kopfzeilenansicht	Zeigt auf Inforegistern Informationen in Kopfzeilen und mit Kopfzeilen zusammenhängende Informationen an.
Positionsansicht	Zeigt die Informationen in Kopfzeilen und Positionen zusammen an. Sie können die Registerkarten für Positionen und Positionsdetails erweitern, wenn Sie weitere Informationen zu Positionen anzeigen möchten.
Bestätigung	Dient zum Bestätigen und Drucken des Kaufvertrags.
Proforma	Dient zum Speichern eines Proforma-Bestätigung des Kaufvertrags in einer externen Datei sowie zum Drucken der Proforma-Bestätigung.
Rahmenbestellung generieren	Dient zum Generieren einer Intercompany-Rahmenbestellung, die auf dem Kaufvertrag basiert. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Intercompany-Konfigurationsschlüssel ausgewählt wurde.
Rahmenbestellung anzeigen	Dient zum Anzeigen der Intercompany-Rahmenbestellungen, die auf dem Kaufvertrag basieren. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Intercompany-Konfigurationsschlüssel ausgewählt wurde.
Kaufvertragsbestätigungen	Dient zum Anzeigen der Kaufverträge, die vom Debitor bestätigt wurden.
Freigabeauftragspositionen	Dient zum Anzeigen aller Auftragspositionen, die für den Kaufvertrag freigegeben wurden. Diese Auftragspositionen beinhalten Informationen zu den verkauften Produkten.
Rechnungspositionen	Dient zum Anzeigen aller Debitorenrechnungspositionen für mindestens einen Auftrag, der vom Kaufvertrag freigegeben wurde.
Anhänge	Dient zum Anzeigen der Dokumente, die einem ausgewählten Datensatz bereits zugeordnet sind, oder zum Zuordnen von Dokumenten zum ausgewählten Datensatz.

Allgemeine Aktionen

Aktionsschaltfläche	Beschreibung
Druckverwaltung	Öffnet das Formular Druckverwaltungseinstellungen, in dem die Standardeinstellungen der Buchung für die Druckverwaltung angezeigt, kopiert oder überschrieben werden können. Sie können auch eine neue Kopie der Druckverwaltung einrichten. Änderungen betreffen nur die ausgewählte Buchung. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Druckverwaltung für eine Buchung.

Kaufvertragskopf

Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Standardzusage	Dient zum Auswählen des Zusagetyps, auf den Sie und der Debitor sich für den Kaufvertrag verständigt haben. Der Zusagetyp gibt an, ob der Debitor eine bestimmte Menge von Produkten oder Produkte für eine bestimmte Summe kaufen möchte. Wenn Sie den standardmäßigen Zusagetyp ändern und anschließend eine neue Position erstellen, wird die Position durch den ausgewählten Zusagetyp definiert. Sie können mehrere Zusagetypen für den Kaufvertrag verwenden. Wählen Sie einen der folgenden Werte aus: Produktmengenzusage – Der Debitor erklärt sich damit einverstanden, eine bestimmte Menge von Produkten zu kaufen. Die Positionen, für die der Zusagetyp verwendet wird, werden durch eine Artikelnummer und die Menge und Einheit definiert, die vereinbart wurden. Das Feld Betrag ist nicht verfügbar. Produktwertzusage – Der Debitor erklärt sich damit einverstanden, Produkte für eine bestimmte Summe zu kaufen. Die Positionen, für die der Zusagetyp verwendet wird, werden durch eine Artikelnummer und die vereinbarte Summe definiert. Die Felder Menge und Einheit sind nicht verfügbar. Produktkategorie-Wertzusage – Der Debitor erklärt sich damit einverstanden, für eine bestimmte Summe Produkte aus einer bestimmten Verkaufskategorie zu kaufen. Die Positionen, für die der Zusagetyp verwendet wird, werden durch eine Verkaufskategorie in der Hierarchie der Verkaufskategorien und durch eine Summe definiert. Die Felder Menge und Einheit sind nicht verfügbar. Wertzusage – Der Debitor erklärt sich damit einverstanden, für eine bestimmte Summe und aus einer Verkaufskategorie auf hoher Ebene bzw. aus den untergeordneten Kategorien der Kategorie Produkte zu kaufen. Die Positionen, für die der Zusagetyp verwendet wird, werden durch die oberste Ebene der Verkaufskategorien in der Hierarchie der Verkaufskategorien und durch eine Summe definiert. Die Felder Menge und Einheit sind nicht verfügbar.
Währung	Der Währungscode. Standardmäßig wird der im Formular Debitoren angegebene Währungscode verwendet. Hinweis Sie können den Währungscode ändern, falls das Kontrollkästchen Festpreis und -rabatt deaktiviert wird und der Kaufvertrag noch nicht verwendet wurde. Das Kontrollkästchen Festpreis und -rabatt befindet sich auf dem Inforegister Positionsdetails im Formular Kaufverträge.
Gültigkeitsdatum	Das Gültigkeitsdatum des Kaufvertrags. Falls das angeforderte Versanddatum in der Kaufvertragsposition innerhalb der Gültigkeitsperiode des Kaufvertrags liegt, kann der Kaufvertrag vor dem Gültigkeitsdatum verwendet werden. Die Gültigkeitsperiode des Kaufvertrags wird durch die Felder Gültigkeitsdatum und Ablaufdatum im Kaufvertrag definiert. Hinweis Standardmäßig wird beim Erstellen einer neuen Position der Wert im Feld Gültigkeitsdatum als Gültigkeitsdatum der Position verwendet. Das Gültigkeitsdatum wird erst gültig, wenn es in einer Position verwendet wird. Je nach Position können verschiedene Gültigkeitsdatumsangaben gemacht werden.
Ablaufdatum	Das letzte Datum, an dem der Kaufvertrag gültig ist. Hinweis Standardmäßig wird beim Erstellen einer neuen Position der Wert im Feld Ablaufdatum als Ablaufdatum der Position verwendet. Das Ablaufdatum wird erst gültig, wenn es in einer Position verwendet wird.
Status	Der aktuelle Status des Kaufvertrags. Folgende Werte werden verwendet: Gesperrt – Der Kaufvertrag wurde noch nicht als gültig erklärt, oder er wurde geschlossen und wird nicht mehr verwendet. In Kraft – Der Kaufvertrag ist gültig und kann verwendet werden.

Kaufvertragspositionen

Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Schaltfläche	Beschreibung
Position hinzufügen	Dient zum Hinzufügen einer neuen Kaufvertragsposition. Eine Kaufvertragsposition wird auch als Zusage bezeichnet. Hinweis Der standardmäßige Zusagetyp, der im Kopf des Kaufvertrags ausgewählt wird, bestimmt den Typ der hinzugefügten Position.
Entfernen	Dient zum Entfernen der ausgewählten Kaufvertragsposition.
Freigabeauftragspositionen	Dient zum Anzeigen der Auftragspositionen, die für die ausgewählte Kaufvertragsposition freigegeben wurden. Diese Auftragspositionen beinhalten Informationen zu den verkauften Produkten.
Rechnungspositionen	Dient zum Anzeigen der Debitorenrechnungspositionen für den Auftrag, der für die ausgewählte Kaufvertragsposition freigegeben wurde.
Preise	Dient zum Anzeigen der aktuellen Preise und Rabatte für die ausgewählte Kaufvertragsposition.
Nach Microsoft Excel exportieren	Exportiert Informationen aus dem Formular nach Microsoft Excel.
Dimensionenanzeige	Dient zum Auswählen der Lagerungsdimensionen, die Sie in der Kaufvertragsposition anzeigen möchten.
Anhänge	Dient zum Anzeigen der Dokumente, die einem ausgewählten Datensatz bereits zugeordnet sind, oder zum Zuordnen von Dokumenten zum ausgewählten Datensatz.

Feld	Beschreibung
Artikelnummer	Die Kennung des Artikels. Wenn Sie einen Artikel auswählen, werden die Artikeldetails aus dem Formular Details für freigegebene Produkte an die Kaufvertragsposition übertragen.
Artikel-/Kategoriename	Der Name des Artikels oder der Kategorie.
Verkaufskategorie	Die Verkaufskategorie in der Hierarchie der Verkaufskategorien.
Variante	Die Variante des Artikels. Die Artikelvariante kann nur für die Kaufvertragsposition angegeben werden, falls die Dimension im Formular Produktdimensionsgruppen aktiviert wurde. Hinweis Die Artikelvariante wird als Abgleichskriterium verwendet, wenn ein Freigabeauftrag anhand einer Auftragsposition erstellt wird, die mit dem Kaufvertrag verknüpft ist. Falls das Feld in der Kaufvertragsposition leer ist, kann jeder Wert in der Freigabeauftragsposition eingegeben werden.
Größe	Die Größe des Artikels. Die Artikelgröße kann nur für die Kaufvertragsposition angegeben werden, falls die Dimension im Formular Produktdimensionsgruppen aktiviert wurde. Hinweis Die Artikelgröße wird als Abgleichskriterium verwendet, wenn ein Freigabeauftrag anhand einer Auftragsposition erstellt wird, die mit dem Kaufvertrag verknüpft ist. Falls das Feld in der Kaufvertragsposition leer ist, kann jeder Wert in der Freigabeauftragsposition eingegeben werden.
Farbe	Die Farbe des Artikels. Die Artikelfarbe kann nur für die Kaufvertragsposition angegeben werden, falls die Dimension im Formular Produktdimensionsgruppen aktiviert wurde. Hinweis Die Artikelfarbe wird als Abgleichskriterium verwendet, wenn ein Freigabeauftrag anhand einer Auftragsposition erstellt wird, die mit dem Kaufvertrag verknüpft ist. Falls das Feld in der Kaufvertragsposition leer ist, kann jeder Wert in der Freigabeauftragsposition eingegeben werden.
Standort	Der Standort, an dem der Artikel entnommen wird. Der Artikelstandort kann nur für die Kaufvertragsposition angegeben werden, falls die Dimension im Formular Produktdimensionsgruppen aktiviert wurde. Hinweis Der Artikelstandort wird als Abgleichskriterium verwendet, wenn ein Freigabeauftrag anhand einer Auftragsposition erstellt wird, die mit dem Kaufvertrag verknüpft ist. Falls das Feld in der Kaufvertragsposition leer ist, kann jeder Wert in der Freigabeauftragsposition eingegeben werden.
Lagerort	Der Lagerort des Artikels. Der Artikellagerort kann nur für die Kaufvertragsposition angegeben werden, falls die Dimension im Formular Produktdimensionsgruppen aktiviert wurde. Hinweis Der Artikellagerort wird als Abgleichskriterium verwendet, wenn ein Freigabeauftrag anhand einer Auftragsposition erstellt wird, die mit dem Kaufvertrag verknüpft ist. Falls das Feld in der Kaufvertragsposition leer ist, kann jeder Wert in der Freigabeauftragsposition eingegeben werden.
Menge	Die Menge der Artikel in der Verkaufseinheit. Diese Menge wird für die Kaufvertragsposition zugesagt.
Einheit	Die Einheit, in der der Artikel verkauft wird. Die Maßeinheit kann nicht geändert werden, nachdem der Kaufvertrag verwendet wurde.
Betrag	Der Positionsbetrag. Der Positionsbetrag ist der Gesamtpreis der Auftragsposition.
Rabatt in Prozent	Der Rabattprozentsatz für die Position. Dieser Rabattprozentsatz wird in die Auftragsposition kopiert, wenn der Kaufvertrag verwendet wird.
Preis je Einheit	Der Verkaufspreis pro Preiseinheit. Der Einheitspreis wird in die Auftragsposition kopiert, wenn der Kaufvertrag verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Preise je Einheit.
Ablaufdatum	Das letzte Datum, an dem der Kaufvertrag gültig ist.

Positionsdetails

Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Registerkarte	Feld	Beschreibung
Allgemeines	Artikel-/Kategoriename	Der Name des Artikels oder der Kategorie.
	Maximum wird erzwungen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die angegebene Menge oder Summe als maximale Menge bzw. Summe festlegen möchten, die von der Kaufvertragsposition freigegeben werden kann. Wenn Sie eine neue Auftragsposition freigeben, darf die Menge oder Summe daher nicht die verbleibende Menge bzw. Summe im Kaufvertrag überschreiten.
	Lieferart	Die Methode, die zur Bereitstellung des neuen Auftrags verwendet werden muss. Hinweis Die Lieferart muss im Formular Lieferarten eingegeben werden. In diesem Feld kann kein neuer Wert eingegeben werden.
	Verkaufsgruppe	Die Provisionsverkaufsgruppe, die die berechnete Provision für Aufträge erhält, für die der Kaufvertrag verwendet wird.
	Gültigkeitsperiode für	Der Typ des Gültigkeitsdatums in der Auftragsposition. Zum Beispiel kann das Gültigkeitsdatum das angeforderte Versanddatum sein. Das Datum muss innerhalb der Gültigkeitsperiode des Kaufvertrags liegen. Andernfalls kann der Debitor den Kaufvertrag nicht verwenden. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Intercompany-Konfigurationsschlüssel ausgewählt wurde.
	Gültigkeitsdatum	Das Gültigkeitsdatum der Kaufvertragsposition. Falls das angeforderte Versanddatum in der Kaufvertragsposition innerhalb der Gültigkeitsperiode der Kaufvertragsposition liegt, kann der Kaufvertrag vor dem Gültigkeitsdatum verwendet werden. Die Gültigkeitsperiode der Kaufvertragsposition wird durch die Felder Gültigkeitsdatum und Ablaufdatum in der Kaufvertragsposition definiert. Je nach Position können verschiedene Gültigkeitsdatumsangaben gemacht werden.
	Ablaufdatum	Das letzte Datum, an dem die Kaufvertragsposition gültig ist.
	Mindestfreigabebetrag	Der minimale Freigabebetrag, der für jede Auftragsposition vereinbart wird, für die der Kaufvertrag verwendet wird. Hinweis Eine Warnung wird angezeigt, wenn ein Betrag, der unterhalb des im Feld Mindestfreigabebetrag angegebenen Betrags liegt, freigegeben werden soll.
	Höchstfreigabebetrag	Der maximale Freigabebetrag, der für jede Auftragsposition vereinbart wird, für die der Kaufvertrag verwendet wird. Hinweis Eine Warnung wird angezeigt, wenn ein Betrag, der über dem im Feld Höchstfreigabebetrag angegebenen Betrag liegt, freigegeben werden soll.
	Ursprung	Die Quelle des Kaufvertrags. In diesem Feld wird angegeben, ob der Kaufvertrag der ursprüngliche Auftrag ist oder ob er anhand einer Rahmenbestellung in einer anderen juristischen Person generiert wurde.
Preis und Rabatt	Rabatt in Prozent	Der Rabattprozentsatz für die Position.
	Skontobetrag	Der Betrag des Positionsrabatts pro Preiseinheit.
	Preis je Einheit	Der Verkaufspreis pro Preiseinheit. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Preise je Einheit.
	Preiseinheit	Die Anzahl der Einheiten, für die der Preis angegeben ist.
	Festpreis und -rabatt	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Preisinformationen als obligatorisch zu kennzeichnen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wird und Preisinformationen in einer verknüpften Auftragsposition geändert werden, erhalten Sie eine Warnung, dass der Link entfernt wurde. Außerdem können keine Preisinformationen im Kaufvertrag geändert werden, falls der Kaufvertrag mit einer Auftragsposition oder einer Rechnungserfassung verknüpft ist.
Erfüllung	Verbleibend	Die verbleibende Menge oder der Betrag, die bzw. der im Kaufvertrag verfügbar ist.
	Freigegeben	Die Menge oder der Betrag der Artikel, die bzw. der für den Kaufvertrag freigegeben wurde, jedoch noch nicht fakturiert oder geliefert wurde.
	Geliefert	Die Artikelmenge, die geliefert, jedoch noch nicht fakturiert wurde.
	Fakturiert	Die Artikelmenge, die fakturiert wurde.
	Menge	Die Produktmenge, die der Debitor für die Kaufvertragsposition zusagt. Hinweis Dieses Feld ist nur für Positionen verfügbar, die den standardmäßigen Zusagetyp Produktmengenzusage beinhalten.
	Betrag	Der Geldbetrag, den der Debitor für die Kaufvertragsposition zusagt. Hinweis Dieses Feld ist nur für Positionen verfügbar, die einen der folgenden standardmäßigen Zusagetypen beinhalten. Produktwertzusage Produktkategorie-Wertzusage Wertzusage
Projekt	Projektkennung	Die Kennung des Projekts.
	Kategorie	Die Kategorie des Artikels. Wenn Sie ein Projekt im Kopf des Kaufvertrags angeben, wird dieses Feld obligatorisch. Im Formular Projekte werden die Artikelkategorien angegeben, die für das ausgewählte Projekt verfügbar sind. Wenn Sie im Kopf des Kaufvertrags kein Projekt angeben, wird standardmäßig der Wert im Formular Artikel verwendet.
	Aktivitätsnummer	Die Kennung, die für die Aktivität im Projekt verwendet wird, der die Kaufvertragsposition zugeordnet ist.
Produktdimensionen	Variante	Die Variante des Artikels. Die Artikelvariante kann nur für die Kaufvertragsposition angegeben werden, falls die Dimension im Formular Produktdimensionsgruppen aktiviert wurde. Hinweis Die Artikelvariante wird als Abgleichskriterium verwendet, wenn ein Freigabeauftrag anhand einer Auftragsposition erstellt wird, die mit dem Kaufvertrag verknüpft ist. Falls das Feld in der Kaufvertragsposition leer ist, kann jeder Wert in der Freigabeauftragsposition eingegeben werden.
	Größe	Die Größe des Artikels. Die Artikelgröße kann nur für die Kaufvertragsposition angegeben werden, falls die Dimension im Formular Produktdimensionsgruppen aktiviert wurde. Hinweis Die Artikelgröße wird als Abgleichskriterium verwendet, wenn ein Freigabeauftrag anhand einer Auftragsposition erstellt wird, die mit dem Kaufvertrag verknüpft ist. Falls das Feld in der Kaufvertragsposition leer ist, kann jeder Wert in der Freigabeauftragsposition eingegeben werden.
	Farbe	Die Farbe des Artikels. Die Artikelfarbe kann nur für die Kaufvertragsposition angegeben werden, falls die Dimension im Formular Produktdimensionsgruppen aktiviert wurde. Hinweis Die Artikelfarbe wird als Abgleichskriterium verwendet, wenn ein Freigabeauftrag anhand einer Auftragsposition erstellt wird, die mit dem Kaufvertrag verknüpft ist. Falls das Feld in der Kaufvertragsposition leer ist, kann jeder Wert in der Freigabeauftragsposition eingegeben werden.
	Standort	Der Standort, an dem der Artikel entnommen wird. Der Artikelstandort kann nur für die Kaufvertragsposition angegeben werden, falls die Dimension im Formular Produktdimensionsgruppen aktiviert wurde. Hinweis Der Artikelstandort wird als Abgleichskriterium verwendet, wenn ein Freigabeauftrag anhand einer Auftragsposition erstellt wird, die mit dem Kaufvertrag verknüpft ist. Falls das Feld in der Kaufvertragsposition leer ist, kann jeder Wert in der Freigabeauftragsposition eingegeben werden.
	Lagerort	Der Lagerort, an dem der Artikel gelagert ist. Der Artikellagerort kann nur für die Kaufvertragsposition angegeben werden, falls die Dimension im Formular Produktdimensionsgruppen aktiviert wurde. Hinweis Der Artikellagerort wird als Abgleichskriterium verwendet, wenn ein Freigabeauftrag anhand einer Auftragsposition erstellt wird, die mit dem Kaufvertrag verknüpft ist. Falls das Feld in der Kaufvertragsposition leer ist, kann jeder Wert in der Freigabeauftragsposition eingegeben werden.

Allgemeines

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Name	Der Name des Debitors.
Debitorenkonto	Die Kennung des Debitors.
Kontakt	Der Name des Debitorkontakts.
Debitorenreferenz	Die Referenz des Debitors. Der Debitor verwendet diese Referenz, um den Kaufvertrag intern nachzuverfolgen.
Anforderung Debitor	Die Anforderungsnummer des Debitors.
Rechnungskonto	Die Kontonummer des Debitors, für den eine Rechnung erstellt werden soll. Verwenden Sie dieses Feld, wenn sich die Kontonummer von der Kontonummer des Debitors unterscheidet, von dem Sie den Auftrag erhalten haben.
Sprache	Die Sprache, die für Artikelnamen und zum Drucken externer Dokumente verwendet wird.
Währung	Der Währungscode. Standardmäßig wird der im Formular Debitoren definierte Währungscode verwendet. Hinweis Sie können den Währungscode ändern, falls das Kontrollkästchen Festpreis und -rabatt deaktiviert wird und der Kaufvertrag noch nicht verwendet wurde. Das Kontrollkästchen Festpreis und -rabatt befindet sich auf dem Inforegister Positionsdetails im Formular Kaufverträge.
Fester Wechselkurs	Der feste Wechselkurs, der für den Kaufvertrag verwendet wird. Wenn das Feld leer ist, wird für den Kaufvertrag der für den Währungscode definierte Kurs verwendet. Hinweis Bei neuen Aufträgen, für die der Kaufvertrag verwendet wird, wird ebenfalls dieser Wechselkurs angesetzt.
Gültigkeitsperiode für	Der Typ des Gültigkeitsdatums in der Auftragsposition. Zum Beispiel kann das Gültigkeitsdatum das angeforderte Versanddatum sein. Das Datum muss innerhalb der Gültigkeitsperiode des Kaufvertrags liegen. Andernfalls kann der Debitor den Kaufvertrag nicht verwenden. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Intercompany-Konfigurationsschlüssel ausgewählt wurde.
Gültigkeitsdatum	Das Gültigkeitsdatum des Kaufvertrags. Falls das angeforderte Versanddatum in der Kaufvertragsposition innerhalb der Gültigkeitsperiode des Kaufvertrags liegt, kann der Kaufvertrag vor dem Gültigkeitsdatum verwendet werden. Die Gültigkeitsperiode des Kaufvertrags wird durch die Felder Gültigkeitsdatum und Ablaufdatum im Kaufvertrag definiert. Hinweis Standardmäßig wird beim Erstellen einer neuen Position der Wert im Feld Gültigkeitsdatum als Gültigkeitsdatum der Position verwendet. Das Gültigkeitsdatum wird erst gültig, wenn es in einer Position verwendet wird. Je nach Position können verschiedene Gültigkeitsdatumsangaben gemacht werden.
Ablaufdatum	Das letzte Datum, an dem der Kaufvertrag gültig ist.
Status	Der aktuelle Status des Kaufvertrags. Folgende Werte werden verwendet: Gesperrt – Der Kaufvertrag wurde noch nicht als gültig erklärt, oder er wurde geschlossen und wird nicht mehr verwendet. In Kraft – Der Kaufvertrag ist gültig und kann verwendet werden.
Kaufvertragskennung	Die eindeutige Kennung des Kaufvertrags.
Dokumenttitel	Der Titel des Kaufvertrags. Sie können jeden beliebigen Titel eingeben. Zum Beispiel können durch den Titel in Nur-Text die Produkttypen beschrieben werden, die durch den Vertrag abgedeckt werden. Hinweis Der Titel wird auf der Bestätigung des Kaufvertrags gedruckt. Er wird auch im Suchformular Neuer Auftrag angezeigt, wenn Sie den Kaufvertrag auswählen, den Sie für einen neuen Auftrag verwenden möchten.
Antragsteller	Die Person, die den Kaufvertrag erstellt hat.
Externe Dokumentreferenz	Dabei handelt es sich entweder um Ihre Referenz oder um die Referenz des Debitors für ein externes Dokument, das mit dem aktuellen Kaufvertrag verknüpft ist.
Kaufvertragsklassifizierung	Der Typ des Kaufvertrags. Hinweis Der Vertragstyp wird beim Erstellen eines neuen Kaufvertrags ausgewählt. Vertragstypen werden im Formular Kaufvertragsklassifizierungen in Vertrieb und Marketing definiert.
Standardzusage	Dient zum Auswählen des Zusagetyps, auf den Sie und der Debitor sich für den Kaufvertrag verständigt haben. Der Zusagetyp gibt an, ob der Debitor eine bestimmte Menge von Produkten oder Produkte für eine bestimmte Summe kaufen möchte. Wenn Sie den standardmäßigen Zusagetyp ändern und anschließend eine neue Position erstellen, wird die Position durch den ausgewählten Zusagetyp definiert. Sie können mehrere Zusagetypen für den Kaufvertrag verwenden. Wählen Sie einen der folgenden Werte aus: Produktmengenzusage – Der Debitor erklärt sich damit einverstanden, eine bestimmte Menge von Produkten zu kaufen. Die Positionen, für die der Zusagetyp verwendet wird, werden durch eine Artikelnummer und die Menge und Einheit definiert, die vereinbart wurden. Das Feld Betrag ist nicht verfügbar. Produktwertzusage – Der Debitor erklärt sich damit einverstanden, Produkte für eine bestimmte Summe zu kaufen. Die Positionen, für die der Zusagetyp verwendet wird, werden durch eine Artikelnummer und die vereinbarte Summe definiert. Die Felder Menge und Einheit sind nicht verfügbar. Produktkategorie-Wertzusage – Der Debitor erklärt sich damit einverstanden, für eine bestimmte Summe Produkte aus einer bestimmten Verkaufskategorie zu kaufen. Die Positionen, für die der Zusagetyp verwendet wird, werden durch eine Verkaufskategorie in der Hierarchie der Verkaufskategorien und durch eine Summe definiert. Die Felder Menge und Einheit sind nicht verfügbar. Wertzusage – Der Debitor erklärt sich damit einverstanden, für eine bestimmte Summe Produkte aus einer Verkaufskategorie auf hoher Ebene zu kaufen. Die Positionen, für die der Zusagetyp verwendet wird, werden durch die oberste Ebene der Verkaufskategorien in der Hierarchie der Verkaufskategorien und durch eine Summe definiert. Die Felder Menge und Einheit sind nicht verfügbar.
Intercompany-Ursprung	Die Quelle des Kaufvertrags. In diesem Feld wird angegeben, ob der Kaufvertrag der ursprüngliche Auftrag ist oder ob er anhand einer Rahmenbestellung in einer anderen juristischen Person generiert wurde (als Teil eines Intercompany-Handels).
Projektkennung	Die Kennung des Projekts.

Lieferadresse

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Schaltfläche	Beschreibung
Sonstige Adresse	Dient zum Auswählen einer anderen Adresse für die Lieferadresse.
Hinzufügen	Dient zum Erstellen einer neuen Lieferadresse.

Feld	Beschreibung
Liefername	Dient zum Eingeben des Namens oder des Unternehmensnamens, der für die Lieferadresse verwendet wird.
Lieferadresse	Dient zum Auswählen der Lieferadresse für die verkauften Produkte.
Adresse	Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.

Liefername

Dient zum Eingeben des Namens oder des Unternehmensnamens, der für die Lieferadresse verwendet wird.

Lieferadresse

Dient zum Auswählen der Lieferadresse für die verkauften Produkte.

Adresse

Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.

Bedingungen

Alle Bedingungen, die auf dieser Registerkarte definiert wurden, werden an den Auftrag übertragen, wenn der Kaufvertrag für einen neuen Auftrag verwendet wird.

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Zahlungsbedingungen	Die Zahlungsbedingungen, die für den aktuellen Kaufvertrag gelten. Hinweis Die Zahlungsbedingungen müssen im Formular Zahlungsbedingungen eingerichtet werden. In diesem Feld kann kein neuer Wert eingegeben werden.
Zahlungsmethode	Die Zahlungsmethode. Die Zahlungsmethode wird aus den Debitoreneinstellungsinformationen im Formular Debitoren kopiert. Hinweis Die Zahlungsmethode muss im Formular Zahlungsmethoden eingerichtet werden. In diesem Feld kann kein neuer Wert eingegeben werden.
Zahlungsspezifikation	Die Methode, mit der Zahlungen abgewickelt werden müssen, die mit der aktuellen Zahlungsmethode geleistet werden.
Zahlungsplan	Der Zahlungsplan, der verwendet wird, falls der Debitor Aufträge durch mehrere Ratenzahlungen begleicht. Hinweis Der Zahlungsplan muss im Formular Zahlungspläne eingerichtet werden. In diesem Feld kann kein neuer Wert eingegeben werden.
Skonto	Der Skonto, das für Aufträge gewährt wird, für die der aktuelle Kaufvertrag verwendet wird. Hinweis Der Skonto muss im Formular Skonti eingerichtet werden. In diesem Feld kann kein neuer Wert eingegeben werden.
Rabattprozentsatz	Der Rabattprozentsatz für Aufträge, für die der aktuelle Kaufvertrag verwendet wird.
Gruppe der sonstigen Zuschläge	Die Gruppe der Belastungen, die verschiedene Ausgaben in Zusammenhang mit dem Kaufvertrag definiert. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zur Belastungsgruppe.
Kampagnenkennung	Die Kennung der Kampagne, der der Kaufvertrag zugeordnet ist, falls der Vertrag einer Kampagne zugeordnet ist.
Lieferart	Die Methode, die zur Bereitstellung des Auftrags verwendet werden muss.
Lieferbedingungen	Die Lieferbedingungen für den aktuellen Auftrag, wie etwa FOB (Free On Board) oder CIF (Cost, Insurance, Freight). Die Lieferbedingungen enthalten Angaben zum Eigentumsübergang und zu den Kosten der Lieferung. Die Lieferbedingungen müssen im Formular Lieferbedingungen eingerichtet werden. In diesem Feld kann kein neuer Wert eingegeben werden.
Pool	Der Verkaufspool, mit dem Freigabeaufträge für den Kaufvertrag verknüpft sind.
Verkaufseinheit	Die Verkaufseinheit ist für Aufträge vorgesehen, für die der Kaufvertrag verwendet wird.
Vertriebsverantwortlicher	Der Verkäufer, der für Aufträge zuständig ist, für die der Kaufvertrag verwendet wird.
Verkaufsgruppe	Die Verkaufsgruppe, die die berechnete Provision aus Aufträgen erhält, für die der Kaufvertrag verwendet wird.
Provision Debitorengruppe	Die Gruppe der Debitoren, die die Grundlage für die berechnete Provision bildet, die der Verkäufer erhält.