Zahlen von Kreditorenrechnungen mit wann bezahlt (Form)

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Abfragen > Einbehaltung > Kreditorenrechnungen mit Zahlung bei Zahlungsempfang.

Mithilfe dieses Formulars überprüfen Sie den Status der Debitorenrechnungen und die zugehörigen Kreditorenrechnungen für Projekte mit einer Pay-When-Paid-Einstellung. Wenn ein Kunde eine Rechnung für ein Projekt Pay When bezahlt bezahlt, können Sie die zu bezahlenden Kreditorenrechnungen auswählen.

Hinweis

Wenn Sie Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack oder Microsoft Dynamics AX 2012 verwenden, ist dieses Formular nur verfügbar, wenn das Projektverwaltungs- und Buchhaltungs-Add-In installiert ist.

Aufgabe, für die dieses Formular verwendet wird

Wichtigste Aufgaben: Pay-When-Paid-Projekte verwalten

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Filter

Filtern	Beschreibung
Von Datum/Bis Datum	Geben Sie einen Datumsbereich, um Kreditorenrechnungen für einen bestimmten Zeitraum anzuzeigen.
Kreditorenkonto	Wählen Sie eine ID können Sie Rechnungen für einen bestimmten Kreditor anzeigen.
Kreditorenrechnung	Wählen Sie eine Kreditorenrechnung anzeigen.
Projekt	Wählen Sie ein Projekt Kreditorenrechnungen anzeigen, die dem Projekt zugeordnet sind.
Projektvertrag	Wählen Sie einen Projektvertrag Kreditorenrechnungen anzeigen, die der Vertrag zugeordnet sind.
Status	Wählen Sie, ob alle Kreditorenrechnungen oder nur diejenigen, die den Status anzeigen Öffnen oder bezahlt.
Bestellung	Wählen Sie eine Bestellung zur Anzeige nur Kreditorenrechnungen, die der Bestellung zugeordnet sind.

Inforegister

Inforegister	Beschreibung
Kreditorenrechnung	Anzeigen von Kreditorenrechnungen basierend auf Ihrer Filterauswahl im.
Kreditorenrechnungspositionen	Zeigen Sie die Positionsdetails für die Kreditorenrechnung, die Sie auf die Kreditorenrechnung Inforegister.
Debitorenrechnung	Anzeigen die Debitorenrechnung für ein Projekt, das die Kreditorenrechnung zugeordnet ist, die Sie auf die Kreditorenrechnung Inforegister.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Suchen	Suchen Sie nach Kreditorenrechnungen anhand Ihrer Filterkriterien.
Kreditorenzahlung freigeben	Wenn das Projekt die Zahlung bei bezahlt Bedingungen erreicht hat, klicken Sie auf Kreditorenzahlung Release Deaktivieren der bei Zahlung Zahlen das Kontrollkästchen. Wenn Sie deaktivieren das Kontrollkästchen den Status der bereit für Zahlung Feld Ja.
Kreditorenzahlung einbehalten	Klicken Sie auf Kreditorenzahlung einbehalten, um das Kontrollkästchen Pay When Paid zu aktivieren. Wenn Sie den Status der dazu die bereit für Zahlung Feld Nr..

Felder

Feld	Beschreibung
Kreditor	Die Hersteller-ID auf der Rechnung.
Name	Der Name des Kreditors auf der Rechnung.
Kreditorenrechnung	Die Kennnummer für eine Kreditorenrechnung.
Datum	Das Datum der Kreditorenrechnung.
Zahlungsbedingungen	Die Zahlungsbedingungen einer Kreditorenrechnung.
Währung	Die Währung, die für eine Kreditorenrechnung aktiviert ist.
Rechnungsbetrag	Der Gesamtbetrag einer Kreditorenrechnung.
Ausgleichsbetrag	Der Betrag, den Sie den Kreditor Datum für eine Rechnung bezahlt haben.
Positionsnummer	Die Kennnummer der Position der Kreditorenrechnung ein.
Artikel	Ein Artikel auf der Kreditorenrechnung.
Artikelname	Der beschreibende Name für einen Artikel auf der Kreditorenrechnung.
Menge	Die erworbene Menge eines Artikels.
Preis je Einheit	Der Preis je Einheit eines Artikels auf der Kreditorenrechnung.
Betrag	Der dem Preis pro Einheit entsprechende Betrag multipliziert mit der Menge.
Projekt	Das der Kreditorenrechnung zugeordnete Projekt.
Pay When Paid	Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass Sie den Kreditor Zahlen können, wenn die Zahlung vom Debitor die Zahlung bei bezahlt (PWP) Regeln erfüllt, die Sie festlegen.
Bereit für Zahlung	Der Zahlungsstatus einer Kreditorenrechnung. Ist das Kontrollkästchen Pay When Paid aktiviert, wird der Status in diesem Feld auf Nein gesetzt.
Debitor	Die Kennnummer des Kunden an den Produkten auf der Kreditorenrechnung verkauft wurden.
Name	Den Namen des Kunden auf der Rechnung.
Rechnung	Debitoren-Rechnungsnummer.
Datum	Das Datum der Debitorenrechnung.
Verkaufswährung	Die Währung, die für die Debitorenrechnung gültig ist.
Rechnungsbetrag	Der Gesamtbetrag des Kunden.
Ausgleichsbetrag	Der Betrag, den der Kunde bezahlt hat auf der Rechnung.
Fällige Zahlung	Der verbleibende Betrag, der für die Debitorenrechnung fällig ist.

Siehe auch

Info über Pay-When-Paid-Projekte

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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