Formular "Buchen der Ablehnung der Angebotsanforderung"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Angebotsanforderungen > Antworten auf Angebotsanforderung. Wählen Sie auf der Antworten auf Angebotsanforderung Listenseite eine Angebotsanforderungs ent acronym Antwort, die den Status Eingegangen hat. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Ablehnen.

Verwenden Sie dieses Formular, um Angebotsanforderungs-Angebote ablehnen und die Ablehnungen zu buchen.

Hinweis

Dieses Thema wurde für eProcurement in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 nicht aktualisiert.

weitere Informationen, finden Angebote vergleichen und Vertrag erteilen.

Aufgabe, die mithilfe dieses Formulars ausgeführt wird

Angebote vergleichen und Vertrag erteilen

Navigieren im Bericht

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Parameter	Dient zum Angeben der Parameter für die Aktualisierung von Positionen in einer Angebotsanforderung, wenn Sie Positionen in einer Antwort ablehnen. Wählen Sie im Feld Angebotsanforderung aktualisieren eine der folgenden Optionen aus: Alle - Aktualisieren aller Angebotsanforderungspositionen. Versendet - Aktualisieren von Angebotsanforderungspositionen mit dem Status Versendet. Empfangen - Aktualisieren von Angebotsanforderungspositionen mit dem Status Empfangen. Markiert - Aktualisieren der Angebotsanforderungspositionen, die Sie im Formular Antwort auf Angebotsanforderung ausgewählt haben. Ablehnungsgrund - Wählen Sie einen Grund für die Ablehnung einer Antwort auf Angebotsanforderung aus. Der Grund wird in Angebotsanforderungsberichten angezeigt. Kommentar zur Ursache - Geben Sie Details zu ein, warum Sie die Antwort auf Angebotsanforderung ablehnen. Späte Auswahl - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Angabe des Grunds für die Ablehnung der Antwort auf Angebotsanforderung zurückstellen möchten.
Drucken	Wählen Sie im Feld Drucken aus, wann Sie die Ablehnung der Angebotsanforderung gedruckt werden soll: Aktuell - Drucken der Informationen, vor dem Buchen der Antwort auf Angebotsanforderung wird. Später – Druckt die Informationen nach dem Buchen der Antwort. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ablehnung der Angebotsanforderung drucken, um die Ablehnung der Angebotsanforderung zu drucken. Sie können dieses Dokument in der Antwort auf Angebotsanforderung an den Kreditor senden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Druckverwaltungsziel verwenden, um das in Erweiterte Druckoptionen angegebene Druckziel zu verwenden. Klicken Sie auf Erweiterte Druckoptionen, um das Druckziel und Druckereigenschaften anzugeben.
Auswählen	Öffnet das Formular PurchRFQUpdate, in dem Sie die Abfrage für die Aktualisierung der Angebotsanforderung ändern können.
Optionen	Öffnet das Formular Druckereinstellungen, in dem Sie das Druckziel auswählen und Layout für die Antwort auf Angebotsanforderung drucken können.
Stapel	Öffnet das Formular Stapelverarbeitung, in dem Sie die Details für die Aktualisierung einer Gruppe von Angebotsanforderungen in einem Stapelverarbeitungsauftrag auswählen können. Weitere Informationen zu Stapelverarbeitungsaufträgen finden Sie unter Übermitteln eines Stapelverarbeitungsauftrags von einem Formular.

Felder

Feld	Beschreibung
Ablehnung der Angebotsanforderung drucken	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Ablehnungsbogen für die Angebotsanforderung zu drucken.
Angebotsanforderung	Die Kennung der Angebotsanforderung.
Kreditorenkonto	Die Kreditorenkontonummer.
Name	Der Name des Kreditors.
Währung	Der Code für die Währung in der Angebotsanforderung.
Kreditorenportal	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Antwort auf Angebotsanforderung vom Kreditor über eine Website eingegeben.
Auf Websites veröffentlichen	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Antwort vom Kreditor über eine Website gesendet.
Positionstyp	Der Positionstyp, für den folgende Optionen verfügbar sind: Artikel – Ein Artikel, der in Microsoft Dynamics AX nachverfolgt wird und über eine Artikelnummer verfügt. Kategorie – Ein Artikel, der aus einer Beschaffungskategorie ausgewählt wird.
Beschaffungskategorie	Der Name der Beschaffungskategorie, die dem Kategorieartikel zugeordnet ist.
Artikelnummer	Die Artikelnummer, falls der Positionstyp Artikel ist.
Produktname	Der Name des Artikels.
Nettobetrag	Der Gesamtbetrag der Position nach Abzug von Rabatten.
Bestellmenge	Die Menge des Artikels.

Siehe auch

Formular "Buchen der Annahme der Angebotsanforderung"

Formular "Erneutes Senden der Angebotsanforderung"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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