Formular "Umsatzanstieg"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dieses Thema gilt für die Features im Modul Lagerverwaltung. Es gilt nicht für Funktionen im Modul Transportverwaltung.

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Klicken Sie auf Lagerverwaltung > Häufig > Warenabholung.

Mithilfe dieses Formulars können Sie offene Aufträge mit Artikeln für eine ausgewählte Lieferart anzeigen und verarbeiten. In der Regel wird dieses Formular an Orten mit Abholservice verwendet.

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier werden Aufträge für den ausgewählten Speditionstyp angezeigt.
Lieferung	Hier wird die Lieferadresse für den ausgewählten Auftrag angezeigt.
Kreditkarte	Hier können Sie Kreditkartendaten für den ausgewählten Auftrag auswählen. Hinweis Diese Registerkarte ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Kreditkartenautorisierung im Formular Debitorenparameter aktiviert wurde.
Positionen	Hier werden die Positionsinformationen für den ausgewählten Auftrag angezeigt.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Daten aktualisieren	Aktualisiert die Informationen, die im Formular für den ausgewählten Auftrag angezeigt werden.
Formularansicht aktualisieren	Aktualisiert die Informationen, die auf dem Bildschirm für alle angezeigten Aufträge angezeigt werden.
Lieferungen	Öffnet das Formular Lieferungen, in dem Sie den ausgewählten Auftrag bearbeiten können.
Lieferschein	Hier wird der Lieferschein für den ausgewählten Auftrag gebucht.
Rechnung	Hier wird die Rechnung für den ausgewählten Auftrag gebucht.

Felder

Feld	Beschreibung
Service	Wählen Sie den Typ von Service aus, der im Formular angezeigt werden soll.
Alle Servicetypen	Wenn aktiviert, werden im Formular Aufträge mit beliebiger Lieferart angezeigt. Andernfalls werden nur Aufträge mit Lieferarten, die der ausgewählten Spedition zugeordnet sind, angezeigt.
Auftrag	Die Auftragsnummer für den ausgewählten Auftrag.
Debitorenkonto	Das dem ausgewählten Auftrag zugeordnete Debitorenkonto.
Name	Der dem Debitorenkonto zugeordnete Unternehmensname.
Rechnungskonto	Das Konto, an das die Rechnung für den Auftrag gesendet wird, wenn es nicht dem Debitorenkonto für den Auftrag entspricht.
Versanddatum	Das angeforderte Lieferdatum für den Auftrag.
Debitorenreferenz	Die Referenznummer des Debitors (beispielsweise eine Bestellnummer).
Lieferart	Die Lieferart für den Auftrag.
Zahlung	Die Zahlungsbedingungen für den Auftrag.
Dokumentstatus	Der Status des Auftragsdokuments.
Lieferadresse	In dieser Feldgruppe wird die Lieferadresse angezeigt, an die die Artikel im Auftrag geliefert werden.
Kreditkartennummer	Wählen Sie die Kreditkarte des Debitors aus, die für den ausgewählten Auftrag belastet werden soll.
Autorisierungsbetrag	Der autorisierte Kreditkartenbetrag für den ausgewählten Auftrag.
Autorisierungscode	Der erfasste Kreditkartenbetrag für den ausgewählten Auftrag. Mit diesem Betrag wird die Kreditkarte belastet.

Siehe auch

Formular "Aufträge"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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