Formular "Lieferschein für Auftrag auswählen"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung in der Gruppe Generieren auf Rechnung. Wählen Sie im Feld Menge die Option Lieferschein aus. Klicken Sie auf Lieferschein auswählen.
Verwenden Sie dieses Formular zum Erstellen von Debitorenrechnungen für Lieferscheine auswählen.
Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird
Wichtigste Aufgaben: Debitorenrechnungen
Zusammenfassen von Debitorenrechnungen anhand von Lieferscheinnummern
Navigieren im Formular
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
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Registerkarten
Oberes Fenster
Registerkarte |
Beschreibung |
|---|---|
Überblick |
Die Liste der Lieferscheine, und wählen Sie Lieferscheine angezeigt. |
Allgemeines |
Detaillierte Informationen zu den ausgewählten Lieferschein anzeigen. |
Alle |
Dient zum Anzeigen aller Lieferscheine. |
Unteres Fenster
Registerkarte |
Beschreibung |
|---|---|
Überblick |
Anzeigen der Posten, die mit den ausgewählten Lieferschein an. |
Allgemeines |
Hier werden Informationen über die gewählte Positionszeile. |
Finanzdimensionen |
Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen angezeigt (beispielsweise die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen). |
Dimension |
Informationen über die Lagerungsdimensionen für die ausgewählte Position anzeigen. |
Schaltfläche
Aber Ton |
Beschreibung |
|---|---|
Lager |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Felder
Oberes Fenster
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
Einschließen |
Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um den Lieferschein als Grundlage für das Erstellen einer Rechnung enthalten. Für jeden ausgewählten Lieferschein wird eine Rechnung erstellt. |
Rechnungskonto |
Der Rechnungsbetrag für den Lieferschein. |
Auftrag |
Der Bezeichner des Auftrags für den Lieferschein. |
Lieferschein |
Der Bezeichner des Lieferscheins. Dieser Bezeichner wird auf das Dokument, das an den Kunden gesendet wird. |
Versanddatum |
Das Versanddatum für den Lieferschein. |
Beleg |
Die Anzahl der Finanzbeleg für den Lieferschein. |
Bedingungen |
Die Lieferbedingungen für den Lieferschein. |
Lieferart |
Die Lieferart für den Lieferschein. |
Auftragskonto |
Das dem Lieferschein zugeordnete Debitorenkonto. |
Sprache |
Die Sprache, die für die aktuelle Transaktionsbeschreibung der verwendet wird. |
Nummernkreisgruppe |
Die Gruppe, die verwendet wird, andere Nummernkreise für verschiedene Kunden zugewiesen werden. |
Typ der Lieferungshinweise |
Die Spedition für den Lieferschein. |
Nummer der Lieferungshinweise |
Die Anzahl der Fracht-Verteiler für den Lieferschein. |
Unteres Fenster
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
Artikel |
Der Bezeichner für den Lagerartikel für das Zeilenelement auf dem Lieferschein angegeben. |
Verkaufskategorie |
Die sales-Kategorie, die mit dem Element verknüpft ist, wenn ein Element angegeben wird. Wenn ein Element nicht angegeben ist, ist die Kombination aus der Kategorie "Vertrieb" und die Beschreibung der Bezeichner für die Zeile. |
Beschreibung |
Eine Beschreibung der Kategorie, die dem Artikel zugeordnet ist, falls ein Artikel angegeben ist. Wenn ein Element nicht angegeben ist, ist die Kombination aus der Kategorie "Vertrieb" und die Beschreibung der Bezeichner für die Zeile. |
Variante |
Die Dimension der Artikelkonfiguration. |
Größe |
Die Größe des Artikels. |
Farbe |
Die Farbe des Artikels. |
Standort |
Die Website, der der Artikel vom geliefert wird. |
Lagerort |
Der Lagerort, der der Artikel vom geliefert wird. |
Chargennummer |
Der Bezeichner des Batches, die mit dem Element verknüpft ist. |
Lagerplatz |
Der Bezeichner des Standortes, der in das Warehouse Managementsystem mit dem Element verknüpft ist. |
Palettennummer |
Der Bezeichner der Palette, die mit dem Element verknüpft ist. |
Seriennummer |
Die Seriennummer, die dem Artikel zugeordnet ist. |
Rechnungsrestbetrag |
Die Menge des Artikels, in Verkaufseinheiten, die noch für die Auftragsposition fakturiert werden müssen. |
Rest der Lagerrechung |
Die Menge des Artikels, in Lagereinheiten, die noch für die Auftragsposition fakturiert werden müssen. |
Gelagert |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden Buchungen für Elemente und Dienste im Lager und Logistik-Management verfolgt, und Lagerbestand für Artikel verwaltet werden. |
Loskennung |
Der Bezeichner der Partie, die mit dem Element verknüpft ist. |
Dimensionsnr. |
Der Bezeichner der Lagerungsdimension, die mit dem Element verknüpft ist. |
Bestellt |
Die Menge in Verkaufseinheiten, die für die Auftragsposition bestellt wurde. |
Geliefert |
Die Menge in Verkaufseinheiten, die für den Lieferschein geliefert wurde. |
Restmenge |
Die Menge in Verkaufseinheiten, die noch verschickt werden müssen, bevor die Auftragsposition angesehen werden kann abgeschlossen werden. |
Einheit |
Die Einheit, in der der Artikel verkauft wird. |
Menge |
Die Menge in Lagereinheiten, die für den Lieferschein geliefert wurde. |
Standardfinanzdimensionen |
Die Standardfinanzdimensionen für das Hauptkonto. Wenn Sie einen Finanzdimensionswert auswählen, wird in der Feldgruppe Bei Verwendung der Dimension '%1' angezeigt, in welchen Bereichen der Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen die Dimension verwendet wird. |
Bei Verwendung der Dimension '%1' |
Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab. |
Siehe auch
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).