Rechnung buchen Geschichte und übereinstimmende Informationen (Form)

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Der Inhalt dieses Themas stammt teilweise von vorhergehenden Versionen von Microsoft Dynamics AX, deren Übersetzung von menschlichen Übersetzern vorgenommen wurde. Teile dieses Themas wurden ohne menschlichen Eingriff maschinell übersetzt. Der Inhalt wird "wie vorliegend" bereitgestellt und die Abwesenheit von Fehlern wird nicht gewährleistet. Evtl. können Vokabel-, Syntax- oder Grammatikfehler vorliegen. Microsoft übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten, Fehler oder Schäden, die durch Falschübersetzungen im Thema oder dessen Verwendung entstehen.

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Abfragen > Historie > Rechnungshistorie und Detailabgleich.

-oder-

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Abfragen > Historie > Historie der Genehmigungserfassung und Detailabgleich.

Mithilfe dieses Formulars können Sie das Ergebnis der Buchung anzeigen jedes Mal, die eine Kreditorenrechnung gebucht wird. Beispielsweise können Sie die Aktualisierungshistorie überprüfen, nachdem eine Stapelverarbeitung Kreditorenrechnungen aktualisiert. Das Formular zeigt für jede Buchung das Buchungsergebnis im der Einzelvorgangsstatus Feld.

Wenn die Buchung erfolgreich ist, wird der Status der Ausgeführt.
Wenn ein Dokument, das ausgewählt ist, für die Buchung in einem Batchauftrag noch nicht gebucht wurde, der Status ist Im Wartezustand.
Wenn die Buchung Fehler verursacht hat, wird der Status der Fehler vorhanden.

Dieses Formular zeigt alle Kreditorenrechnungen und Kreditorenrechnungspositionen, auch wenn die Rechnungen und Zeilen nicht für Bestellungen.

Aufgabe, für die dieses Formular verwendet wird

Prüfen der Aktualisierungshistorie nach einem Stapelverarbeitungslauf

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Positionen	Anzeigen einer Liste der Positionen für die ausgewählte Kreditorenrechnung.
Bestellung	Die Bestellnummer und Hersteller für die ausgewählte Kreditorenrechnung anzeigen.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Fehlertext	Lesen Sie die Fehlermeldung und die Fehler zu beheben, wenn die ausgewählte Bestellung den Job Status hat Fehler vorhanden.
Rechnung	Öffnen der Kreditorenrechnung Form können erstellen oder aktualisieren eine Kreditorenrechnung. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Kreditorenrechnung".
Lager	Öffnen der Lagerungsdimensionen Form, in dem Sie die Produktdimensionen im Raster anzeigen auswählen können.
Detailabgleich	Öffnen der Details zum Rechnungsabgleich Form, in dem Sie Preis- und Mengenabgleich für die ausgewählte Rechnung anzeigen können. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rechnungsabgleichüberprüfung aktivieren im Formular Kreditorenkontenparameter aktiviert ist und die ausgewählte Rechnung Abgleichinformationen enthält.

Felder

Feld	Beschreibung
Bestellung	Die Kennung der Bestellung.
Name	Der Kreditorenname der Bestellung. Dieser Name wurde angegeben, der Name -Feld in der Bestellung Formular.
Nummer	Die Rechnungsnummer.
Einzelvorgangsstatus	Der Status des aktuellen Auftrags.
Erstelldatum	Das Datum der Datensatzerstellung.
Erstellt von	Der Benutzer, der den Datensatz erstellt hat.
Positionsnummer	Die Positionsnummer der Auftragsposition. Mit der Positionsnummer wird die Position der Auftragsposition in der Liste mit den Auftragspositionen angegeben.
Artikelnummer	Die Anzahl des Artikels in der Bestellposition.
Beschaffungskategorie	Die Kategorie aus der Beschaffungskategoriehierarchie.
Text	Die Beschreibung des Artikels.
Variante	Die Artikelvariante, die ein Element angibt, die bestimmte Attribute besitzt.
Größe	Die Größe des Artikels.
Farbe	Die Farbe des Artikels.
Lagerort	Der Lagerort, an dem Ihre Artikel gelagert werden.
Chargennummer	Die Chargennummer-Dimension.
Seriennummer	Die Seriennummer-Dimension.
Aktualisieren	Die Anzahl der Bestelleinheiten, die für die Kreditorenrechnungsposition angegeben wurde. Bei Auswahl Menge der aktuellen Lieferung in der Standardmenge für Positionen -Feld in der Kreditorenrechnung Formular, enthält dieses Feld den Wert aus der Aktuelle Lieferung Feld auf der Bestellung. Der Wert in diesem Feld ist die Menge für die Bestellposition in der Bestelleinheit, basierend auf dem Update-Parameter, der ausgewählt ist.
Rest liefern	Die Menge, die in der Zeile blieb bei der Buchung der Kreditorenrechnung. Diese Menge ist der Wert in der Rest liefern -Feld in der Kreditorenrechnung Formular.
Nettobetrag	Der VK-Preis multipliziert mit der Menge für die Position.
Bestellung	Die Anzahl der Bestellung, der für die Zeile generiert wird.
Name	Der Name, der Bestellung zugeordnet ist.

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via