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Formular "Protest hat Wechsel ausgeglichen"

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Der Inhalt dieses Themas stammt teilweise von vorhergehenden Versionen von Microsoft Dynamics AX, deren Übersetzung von menschlichen Übersetzern vorgenommen wurde. Teile dieses Themas wurden ohne menschlichen Eingriff maschinell übersetzt. Der Inhalt wird "wie vorliegend" bereitgestellt und die Abwesenheit von Fehlern wird nicht gewährleistet. Evtl. können Vokabel-, Syntax- oder Grammatikfehler vorliegen. Microsoft übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten, Fehler oder Schäden, die durch Falschübersetzungen im Thema oder dessen Verwendung entstehen.

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Wechsel > Erfassung zum Protestieren von Wechseln. Geben Sie an, oder wählen Sie eine Erfassung. Auf der Wechsel Registerkarte, wählen Sie die Ausgleiche protestieren , und klicken Sie dann auf Positionen. Klicken Sie auf Funktionen > Ausgeglichene Wechsel auswählen.

Verwenden Sie dieses Formular, um ausgeglichene Wechsel protestieren auszuwählen.

Aufgabe, für die dieses Formular verwendet wird

Protestieren eines Wechsels

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Hh597127.collapse_all(de-de,AX.60).gifRegisterkarten

Registerkarte

Beschreibung

Überblick

Ansicht, und wählen Sie die Wechsel ausgeglichen.

Allgemeines

Weitere Informationen zu den ausgewählten Wechsel anzeigen.

Hh597127.collapse_all(de-de,AX.60).gifSchaltfläche

Schaltfläche

Beschreibung

Rechnungen

Öffnen der Rechnungen bilden, in dem Sie die Rechnungen anzeigen, die ausgewählt sind und auf denen die ausgewählte Stückliste-ID.

Hh597127.collapse_all(de-de,AX.60).gifFelder

Feld

Beschreibung

Ist markiert

Wenn der Wechsel für Protest gekennzeichnet ist, wird ein Symbol angezeigt.

Markieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen zu Protestieren eines ausgeglichenen Wechsels.

Datum

Das Datum der Buchung.

Beleg

Der Beleg, der die Buchung zugeordnet ist.

Fälligkeitsdatum

Das Fälligkeitsdatum für die Rechnung.

Laufende Nummer

Die Sequenznummer für den Wechsel zu Zyklus zeichnen.

Status

Der Status des Wechsels.

Rimessetyp

Der Typ der Rimesse des Wechsels.

Rimessenummer

Die Anzahl der Wechsel Rimesse.

Zahlungsmethode

Die Methode der Zahlung, die für den Wechsel verwendet wurde.

Ausgleichswährung

Der Zeitraum der Abrechnung in der Transaktionswährung der.

Währung

Die Währungs ID für den Ausgleich.

Korrektur

Der Betrag der Berichtigung.

Betrag

Der Betrag der der Wechsel.

Siehe auch

Erfassungsbeleg – Formular "Wechselerfassung"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).