Online-Shop Transactions (Form)

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

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Mithilfe dieses Formulars können Sie Buchungen anzeigen, die in diesem Fenster stammen in online-Shops. Mithilfe dieses Formulars können Sie abgeschlossene Auftragsbuchungen anzeigen, und Aufträge, die noch nicht bereits erfolgt. Sie können auch diese Daten identifizieren und Beheben von Problemen zur Verarbeitung von online-Bestellung.

Aufgabe, für die dieses Formular verwendet wird

Anzeigen von Shopbuchungen

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Allgemein	Hier werden allgemeine Informationen über eine ausgewählte Buchung.
Betrag	Finanzielle Informationen zu einer ausgewählten Buchung anzeigen
Details	Erhalt von Informationen über eine ausgewählte Buchung anzeigen
Konto	Hier werden Buchungsinformationen zu einer ausgewählten Buchung.
Finanzdimensionen	Hier werden Informationen zu einer markierten Transaktion Dimension.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Buchungen	Öffnen Sie die anderen Abfrageformularen, wo Sie zusätzliche Informationen zu einer markierten Transaktion abrufen können.
Berichte	Öffnen Sie die Berichte Kopie drucken und Scheck für globale Rückerstattung.

Felder

Feld	Beschreibung
Buchungsnummer	Die eindeutige Kennung der Buchung.
Kanalreferenzkennung	Der eindeutige Bezeichner, der die online-Bestellung zugeordnet ist.
Auftrag	Die eindeutige Kennung des Auftrags angezeigt, die für die Buchung online-Shop erstellt wurde.
Nummer der Organisationseinheit	Die juristische Person, der aus der Verkaufstransaktion stammt.
Status des ausstehenden Auftrags	Der Status des Auftrags in Microsoft Dynamics AX.
Datum	Das Datum, an dem die Buchung vorgenommen wurde.
Transaktionsuhrzeit	Die Uhrzeit, zu der die Buchung vorgenommen wurde.
Kanaltyp	Einzelhändler, in dem die Buchung erfasst wurde.
Offline erstellt	Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass die Buchung erstellt wurde, als der Onlineshop offline war.
Auszugscode	Der Code für den Auszug mit der Transaktion, falls ein Auszug für die Transaktion generiert wurde.
Auszugsnummer	Die eindeutige Kennung der Aufstellung, die die Transaktion enthält.
Debitorenkonto	Die eindeutige Kennung des Debitorenkontos.
Anforderung Debitor	Die Nummer der Anforderung, die der Debitor bereitgestellt hat.
Treuekartennummer	Die eindeutige Kennung der Treuekarte, die für die Transaktion verwendet wurde.
Debitor mit Kundentreue	Die eindeutige Kennung des Debitors mit Kundentreue, der die Transaktion ausgeführt hat.
Bruttobetrag	Der gesamte Buchungsbetrag in der Buchhaltungswährung. Dieser Betrag enthält Steuern.
Nettobetrag	Der Nettobuchungsbetrag in der Buchhaltungswährung. Dieser Betrag enthält keine Steuern.
Zahlungsbetrag	Der Betrag der Zahlung, die für die Transaktion vorgelegt wurde.
Einstandsbetrag	Die Produktkosten für die Transaktion.
Auftragsbetrag	Der Betrag auf dem Auftrag für die Buchung.
Betrag der Verkaufsrechnung	Der Betrag der Rechnung, die für die Transaktion ausgestellt wurde.
Rabattbetrag	Der Rabattbetrag, der auf die Buchung angewendet wurde.
Betrag für Rechnungsrabatt	Der Gesamtbetrag des Rabatts, der die Buchung ausgeglichen wurde.
Gerundeter Betrag	Der Transaktionsbetrag nach Anwendung des Rabatts. Dieser Betrag wird auf Grundlage der Rundungseinstellungen für die Zahlungsmethode gerundet.
Verkaufs-/Zahlungsdifferenz	Die Differenz zwischen dem Transaktionsbetrag und dem gezahlten Betrag.
Anzahl von Produkten	Die Anzahl der Produkte, die auf dem Beleg aufgeführt sind.
Anzahl von Produktpositionen	Die Anzahl von Produktpositionen auf dem Bon.
Anzahl von Zahlungspositionen	Die Anzahl der Zahlungspositionen auf dem Beleg, wenn die Zahlung mit verschiedenen Zahlungsmethoden vorgelegt wurde.
Verkauf ist Retoure	Ein aktiviertes Kontrollkästchen zeigt an, dass die Transaktion eine Retoure war.
Kommentar	Freies Formulartext zur Buchung.
Zeitpunkt, zu dem Buchung geschlossen wurde	Die Uhrzeit, zu der die Buchung abgeschlossen wurde.
E-Mail für Bon	Die E-Mail-Adresse, an die die Bestätigung gesendet wurde.
E-Mail gesendet	Ein aktiviertes Kontrollkästchen zeigt an, dass die Bestätigung per E-Mail gesendet wurde.
Einnahmen-/Ausgabenbetrag	Der Buchungsbetrag in der Buchhaltungswährung, der auf ein Ertragskonto oder ein Spesenkonto gebucht wurde.
Standardfinanzdimensionen	Die Standardfinanzdimensionen für das Hauptkonto. Wenn Sie einen Finanzdimensionswert auswählen, wird in der Feldgruppe Bei Verwendung der Dimension '%1' angezeigt, in welchen Bereichen der Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen die Dimension verwendet wird.

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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