Pedido de compra (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. Haga doble clic en un pedido de compra. Para crear un nuevo pedido de compra, en Panel de acciones, en la ficha de Pedido de compra , en el grupo de Nuevo , haga clic en Pedido de compra.

- O bien -

Haga clic en Proveedores > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. Haga doble clic en un pedido de compra. Para crear un nuevo pedido de compra, en Panel de acciones, en la ficha de Pedido de compra , en el grupo de Nuevo , haga clic en Pedido de compra.

- O bien -

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Tareas de artículo > Pedidos de compra del proyecto. Haga doble clic en un pedido de compra. Para crear un nuevo pedido de compra, en Panel de acciones, en la ficha de Pedido de compra , en el grupo de Nuevo , haga clic en Pedido de compra.

Use este formulario para crear y modificar pedidos de compra.

Tareas que utiliza este formulario

Crear un pedido de compra

Para crear un pedido de compra para un proyecto

Crear un pedido de compra desde un pedido de ventas

Tareas clave: pagos por adelantado

(BEL) Crear una cuenta de proveedor con un número de empresa

(ISL) Actualizar declaraciones de factura de proveedor y generar el informe

(CAN) Configuración de GST/HST y registro de un pedido de compra con impuestos sobre detalles de adquisición

(SAU) Introducir un número de contrato para un subcontrato en un pedido de compra

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Las fichas y los controles que se han agregado a este formulario para la administración de transporte y las funciones de gestión de almacenes en Microsoft Dynamics AX 2012 R3 no se describen en este tema. Para obtener más información sobre estas características, vea Administración de transporte y Gestión de almacenes.

Acciones del pedido de compra

Botón Acción	Descripción
Pedido de compra	Crea un nuevo pedido de compra.
Desde un pedido de venta	Cree un nuevo pedido de compra basada en pedidos de ventas.
Editar	Modifica los detalles del pedido de compra. Al hacer clic en este botón, el modo del pedido de compra cambia de solo lectura a modificar.
Solicitar cambio	Permite solicitar permiso para cambiar el pedido de compra. Nota Este botón solo está disponible si la gestión de cambios está habilitada para el pedido de compra.
Eliminar	Elimina el pedido de compra seleccionado. Nota Puede eliminar un pedido de compra solo si se ha confirmado.
Cancelar	Cancela el pedido de compra. La cantidad que todavía no ha llegado se deduce de la cantidad pedida en la línea de pedido de compra. Las cantidades de las líneas de pedido de compra que coinciden parcialmente con facturas no se deducen.
Visualización de encabezado	Ver información sobre, o relacionada con, el encabezado en fichas desplegables.
Vista de líneas	Ver información del encabezado y la línea conjuntamente. Es posible expandir las líneas y las fichas de los detalles de las líneas para ver más información de las mismas.
De todos	Seleccione las líneas que desee copiar al pedido. Puede seleccionar entre todos los pedidos de compra, las recepciones de producto, y las facturas existentes.
Desde diario	Seleccione las líneas que desee copiar al pedido. Puede seleccionar entre los pedidos de compra, las recepciones de producto, y las facturas registradas en el diario previamente desde el pedido actual.
Totales	Permite ver los totales de el pedido de compra. Los totales incluyen información como el volumen, descuentos, impuestos, y los importes de subtotal.
Archivos adjuntos	Permite ver y abrir los documentos adjuntados a este pedido de compra. Estos documentos se incluyen los documentos externos.

Acciones de compras

Botón Acción	Descripción
Nota de abono	Copiar líneas de pedido de compra de las facturas registradas en el diario a la cuenta de factura actual, y luego convierte los signos de la cantidad. Nota Si una factura se concilia con el pedido de compra, no puede realizar esta acción.
Mantener gastos	Permite crear, modificar o ver los gastos especificados para el pedido de compra actual. Nota El valor total de los gastos se muestra en el formulario Totales y se incluye al calcular el total de la factura.
Asignar gastos	Asigna los gastos varios a las líneas de pedido de compra. Todos los gastos con un artículo de tipo débito se deben asignar a las líneas de pedido de compra antes de que se pueda confirmar el pedido de compra. Todos los gastos con un tipo Fijo de la categoría se deben asignar a las líneas de pedido de compra antes de que se pueda confirmar el pedido de compra.
Impuestos	Vea los impuestos que se calculan para este pedido de compra.
Descuento multilínea	Calcula el descuento multilínea para el pedido de compra. Se buscan los acuerdos comerciales, y descuentos multilínea se aplican a las líneas de pedido de compra válidos para descuentos multilínea.
Descuento total	Calcula el descuento total para el pedido de compra. Se buscan los acuerdos comerciales, y un descuento total se aplica al pedido de compra si el pedido de compra permite que se realice un descuento total. Nota El resultado de la búsqueda reemplaza los porcentajes que se han solicitado manualmente el descuento total en el encabezado del pedido de compra.
Anticipos	Crea o modifica la definición de anticipo para el pedido de compra. No se puede crear un anticipo para un pedido de compra si ya se ha creado la factura de proveedor estándar. Nota Este botón no está disponible si la casilla de Usar definiciones de contabilización está activada en el formulario de Parámetros de Contabilidad general .
Quitar anticipo	Elimina el anticipo del pedido de compra.
Consulta de compra	Crear una consulta de compra para validar una compra con el proveedor, antes de que se confirma el pedido de compra.
Pedido de compra	Confirmar y actualizar las confirmaciones de pedidos de compra, e imprime el pedido de compra.
Pedido de compra proforma	Imprime el pedido de compra proforma.
Confirmar	Confirma el pedido de compra. Al hacer clic en este botón, es posible que las líneas del asiento del subdiario contable no estén inmediatamente visibles en el formulario Transacciones de asiento. Si su entidad jurídica usa la transferencia por lotes o asincrónica para los asientos del subdiario contable, podría haber un retraso. Nota Al hacer clic en este botón, puede confirmar el pedido de compra sin otra interacción del usuario. Se guarda y se confirma el pedido de compra, y contiene los valores últimos que se guardarán por el usuario.
Finalizar	Finalizar pedido de compra, y liquida las reservas de presupuesto y cualquier reserva de gasto que aún no se libera en la contabilidad general. Nota Esta acción es la última que puede realizar en un pedido de compra. Puede finalizar un pedido de compra solo si todas las líneas canceladas o facturadas. Después de finalizar un pedido de compra, ya no puede modificarlo.
Distribuir importes	Permite crear y modificar distribuciones contables para el encabezado del pedido de compra.
Ver distribuciones	Permite ver la distribución de todos los importes de divisa de transacciones en el pedido de compra.
Confirmaciones de pedidos de compra	Permite ver todos los diarios de confirmación de pedido de compra que se han emitido para este pedido de compra.

Acciones de gestión

Botón Acción	Descripción
Resumen de reserva de gasto	Permite ver los importes de reservas de gasto del pedido de compra. Para obtener más información, consulte Resumen de reserva de gastos (formulario). Nota Este botón solo está disponible si se ha habilitado el proceso de reserva de gasto. Para obtener más información, consulte Realizar reserva de gasto para pedidos de compra.
Importes de línea	Permite ver los importes de líneas del pedido de compra. Estos importes incluyen el importe actual que se ha pedido y cualquier importe que se ha recibido. También puede ver los importes que se han facturado, los que aún deben facturar, y los importes de las facturas está pendiente. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Presupuesto	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Realizar comprobación presupuestaria: en un pedido de compra borrador, permite reservar fondos si la comprobación presupuestaria indica que hay fondos presupuestarios disponibles. Errores o advertencias de la comprobación presupuestaria: muestra el resultado de una comprobación presupuestaria. Estado de presupuesto del proyecto - revisar el efecto del pedido de compra acerca de presupuestos de proyecto.
Pedido de ventas de empresas vinculadas	Permite ver el pedido de venta de empresas vinculadas asociado al pedido de compra.
Pedido de ventas original	Permite ver el pedido de ventas a partir del cual se ha creado el pedido de compra.
Diario del albarán	Permite ver el diario de albaranes para el pedido de venta de empresas vinculadas asociado al pedido de compra seleccionado.
Diario de facturas	Permite ver los diarios de factura para el pedido de venta de empresas vinculadas asociado al pedido de compra seleccionado.
Crédito documentario/remesa documentaria	Crea y gestiona un crédito documentario o una solicitud de remesa documentaria para el pedido de compra. Nota Este botón sólo está disponible si las casillas Habilitar créditos documentarios de importación, Habilitar créditos documentarios de exportación y Habilitar carta de garantía están activadas en la ficha Contabilidad del formulario Parámetros de Contabilidad general.
Carta de garantía	Permite crear y gestionar una carta de garantía para un pedido de compra. Nota Este botón sólo está disponible si las casillas Habilitar créditos documentarios de importación, Habilitar créditos documentarios de exportación y Habilitar carta de garantía están activadas en la ficha Contabilidad del formulario Parámetros de Contabilidad general.
Comparar versiones de pedidos de compra	Compara las diferentes versiones de pedidos de compra.
Ver versiones de pedidos de compra	Permite ver una lista de las versiones aprobadas del pedido de compra.

Acciones de recepción

Botón de acción	Descripción
Registro de lista de recepciones	Actualiza y registra recepciones.
Recepción de producto	Actualiza y genera recepciones de producto.
Lista de selección de empresas vinculadas	Permite ver la lista de selección para el pedido de venta de empresas vinculadas asociado al pedido de compra seleccionado.
Lista de recepciones proforma	Imprime recibos proforma para el pedido de compra.
Recepción de producto proforma	Imprime recepciones de productos proforma para el pedido de compra.
No conformidades	Crear o actualizar los registros de no conformidad para artículos que no cumplen con los estándares predefinidos de rendimiento o calidad.
Pedidos de calidad	Permite ver una lista de pedidos de calidad. Para obtener más información, consulte Pedidos de calidad (formulario).
Diario de listas de recepciones	Ver una lista de recepciones actualizadas.
Diario de recepciones de producto	Permite ver una lista de recepciones de producto actualizadas.

Acciones de factura

Botón Acción	Descripción
Factura	Registre la factura de proveedor emitida para el pedido de compra.
Factura proforma	Imprime una factura proforma para el pedido de compra.
Factura de pago por adelantado	Crea una factura de anticipo para este pedido de compra, o ver una factura de anticipo pendiente para el pedido de compra. Este botón solo está disponible si se ha definido previamente un anticipo para este pedido de compra haciendo clic en Anticipos en la ficha Compra del Panel de acciones. La factura de pago por adelantado se puede aplicar posteriormente a una factura estándar a todo o parte de liquidación del importe total de la factura. Nota Este botón no está disponible si la casilla de Usar definiciones de contabilización está activada en el formulario de Parámetros de Contabilidad general .
Multivencimientos	Permite ver un multivencimiento. También puede modificar un multivencimiento para planificar una serie de pagos más pequeños. Nota Debe seleccionar el multivencimiento. Puede seleccionar los multivencimientos en el campo de Multivencimientos en Precio y descuento Desplegable de la vista de encabezado.
Previsiones de flujo de efectivo	Previsiones de flujo de efectivo de visualización para la cuenta actual.
Transacciones abiertas	Permite liquidar una nota de abono con una factura de proveedor. Nota Es posible que desee liquidar una nota de abono si ya ha recibido una factura, pero se han devuelto los artículos. Liquida la nota de abono, se le ayuda a garantizar que no pagar la factura por equivocación. También garantiza que el importe de la factura se liquide cuando se registre la nota de abono. Para obtener más información, consulte Liquidar transacciones abiertas - proveedor (formulario).
Factura	Permite ver todas las facturas de proveedor registradas en el diario.
Facturas pendientes	Permite ver una lista de facturas pendientes para este pedido de compra.
Factura rectificativa	Abra el formulario de Factura rectificativa , donde puede corregir una factura de proveedor de proyecto para una cuenta de proveedor. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.

Acciones minorista

Botón Acción	Descripción
Tránsito directo	Abra el formulario de Tránsito directo planificado , donde puede crear pedidos de transferencia que distribuyan los productos en un pedido de compra de un almacén a los almacenes.
Imprimir etiquetas de estante	Abra el formulario de Imprimir etiquetas de estante , donde puede imprimir etiquetas de vida útil para los productos incluidos en un pedido de compra. Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Imprimir etiquetas de producto	Abra el formulario de Imprimir etiquetas de producto , donde puede imprimir etiquetas de producto para los productos incluidos en un pedido de compra. Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Tránsito directo

Abra el formulario de Tránsito directo planificado , donde puede crear pedidos de transferencia que distribuyan los productos en un pedido de compra de un almacén a los almacenes.

Imprimir etiquetas de estante

Abra el formulario de Imprimir etiquetas de estante , donde puede imprimir etiquetas de vida útil para los productos incluidos en un pedido de compra.

Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Imprimir etiquetas de producto

Abra el formulario de Imprimir etiquetas de producto , donde puede imprimir etiquetas de producto para los productos incluidos en un pedido de compra.

Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Acciones generales

Botón Acción	Descripción
Gestión de impresión	Configura la gestión de impresión para los documentos externos asociados al pedido de compra.
Resumen	Configure los valores de compra predeterminado para una actualización conjunta.
Acuerdo comercial	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Ver acuerdos comerciales (Compras) Ver precios de compra Ver descuento de línea Ver descuento multilínea Ver descuento total Mantener acuerdos comerciales La mayoría de estos formularios de las opciones que son subconjuntos de sólo lectura de acuerdo comercial detallan. Sin embargo, haciendo clic en Mantener acuerdos comerciales, puede crear nuevos acuerdos comerciales.
Actividades	Permite ver, crear o modificar una actividad para el pedido de compra seleccionado. Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Ver actividades Nueva acción Programar citas Registrar evento Nueva tarea
Casos	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Crear caso: crea un caso relacionado con el pedido de compra. Casos: muestra un caso que se ha creado para el pedido de compra.
Detalles de contacto	Crea o actualiza contactos de proveedor para el pedido de compra.
Artículos adicionales	Permite ver, modificar, o crear artículos adicionales para el pedido de compra.
Referencias	Permite ver pedidos de referencia relacionados con el pedido de compra. Los pedidos de referencia incluyen referencias de proveedor y pedidos de empresas vinculadas.
Registros	Permite ver las últimas actualizaciones que hay en el pedido.
Cantidad de línea	Permite ver las cantidades para las líneas de pedido.
Pedidos de compra planificados	Permite ver y pedidos de compra planificados en firme.
Gastos comprometidos	Permite ver los costes de los artículos para los que el usuario se ha comprometido y que ahora está obligado a comprar.
Acuerdo de compra	Visualiza los acuerdos de compra asociados al pedido de compra.

Encabezado de pedido de compra

Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.

Campo	Descripción
Fecha de entrega	La fecha de entrega que se aplica a todo el pedido y se imprime en el pedido de compra. Al crear líneas de pedido de compra, la fecha de entrega se copia del encabezado del pedido de compra a las líneas. Nota Asegúrese de especificar la fecha de entrega correcta en las líneas, ya que las líneas de pedido de compra se usan los requisitos del plan. Se espera que el artículo se recibió en el inventario la fecha especificada en este campo.
Primera fecha de entrega confirmada	La primera fecha de entrega que está confirmada en las líneas de pedido de compra.
Descuento total %	Permite escribir el descuento total como un porcentaje.
Id. de contacto	Seleccione un número de contrato para el proveedor.

Líneas de pedido de compra

Esta cuadrícula se muestra sólo en la vista de líneas del formulario.

Botón	Descripción
Línea de período de compra	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Programación de entrega permite crear o modificar la programación de entrega asociada a la línea de pedido de compra. Nota de abono: crea una nota de abono para la línea de pedido de compra seleccionada. De todos permite copiar las líneas de pedido de compra de todos los pedidos de compra, las recepciones de producto, y las facturas existentes. Desde diario permite copiar las líneas de pedido de compra solo de los pedidos de compra, las recepciones de producto, y las facturas que se han registrado desde el pedido actual. De línea – el orden de copia solo de detalles de las líneas de pedido de compra, las líneas de recepción de producto, y las líneas de factura. Líneas de L. MAT permite expandir las líneas de (BOM) de la lista de materiales que están asociadas con la línea de pedido de compra. Artículos adicionales: calcula los gastos para artículos adicionales. Archivos adjuntos permite ver los archivos adjuntos para este pedido de compra. Dimensiones permite seleccionar qué dimensiones de inventario, si procede, se muestren en la línea de pedido.
Operaciones financieras	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Distribuir importes: permite ver o crear distribuciones de todos los importes de transacción a partir de los pedidos de compra. Transferir presupuesto permite abrir el formulario de Crear transferencia de presupuesto , donde puede transferir un importe presupuestario desde un valor de dimensión a otro. Realizar comprobación presupuestaria: en un pedido de compra borrador, permite reservar fondos si la comprobación presupuestaria indica que hay fondos presupuestarios disponibles. Errores o advertencias de la comprobación presupuestaria permite abrir el formulario de consulta de Errores o advertencias de la comprobación presupuestaria , donde puede ver el resultado de una comprobación presupuestaria. Mantener gastos permite crear, modificar, o ver los gastos especificados para la línea de pedido de compra actual. Impuestos: permite calcular impuestos. Gastos comprometidos: permite ver todos los gastos comprometidos para la línea de pedido de compra. Estado de presupuesto del proyecto – revisar el efecto del pedido de compra acerca de presupuestos de proyecto.
Inventario	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Pedidos de salida: permite ver o crear pedidos de salida para el artículo de la línea de pedido. Reserva: permite reservar inventario disponible para la línea de pedido. Marcado permite marcar lotes en el inventario para la línea de pedido. Disponible: permite ver información sobre cantidad disponible para el artículo en la línea de pedido. Lote interno: permite ver información acerca del lote interno asociado al artículo de la línea de pedido. Transacciones: permite ver las transacciones de inventario asociadas al artículo de la línea de pedido. Empresas vinculadas disponibles: permite ver las cantidades disponibles de empresas vinculadas para el artículo de la línea de pedido. Transacciones: permite ver las transacciones de inventario de empresas vinculadas. Reserva permite quitar el vínculo con la línea de pedido de compra de empresas vinculadas. Dimensiones: permite seleccionar las dimensiones de inventario que desea visualizar en la línea de pedido compra.
Producto y suministro	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Configurar la línea: permite configurar un artículo que es un modelo de configuración de productos. No conformidades: permite mantener las no conformidades asociadas al artículo de la línea de pedido. Las no conformidades se crean para artículos que no cumplen con los estándares predefinidos de rendimiento o calidad. Pedidos de calidad: permite mantener los pedidos de calidad asociados al artículo de la línea de pedido. Los pedidos de calidad identifican las pruebas, sus resultados y la cantidad de prueba para un artículo. Requisitos netos: permite ver los requisitos netos calculados para la línea de pedido seleccionada. Expansión: permite ver la expansión de requisitos para la línea de pedido seleccionada. Fijación multinivel: permite ver las transacciones ascendentes y descendentes para la línea de pedido seleccionada.
Actualizar línea	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Volver a enumerar: permite volver a numerar la línea de pedido de ventas actual. Pendiente de entrega: permite actualizar la cantidad de compra restante en la línea de pedido de compra. Finalizar: finaliza la línea del pedido de compra seleccionada. Registro – registre los artículos que se han recibido para la línea de pedido. Seleccionar: permite seleccionar artículos de inventario. Puede seleccionar artículos de inventario si ha especificado una cantidad negativa en la línea de pedido de compra. Crear vínculo: vincula un acuerdo de compra a la línea de pedido de compra seleccionada. Vinculado: permite ver los acuerdos de compra vinculados. Eliminar vínculo: quita el vínculo a un acuerdo de compra.

Campo	Descripción
Tipo	El tipo de línea de pedido. Una línea de pedido de compra puede tener una entrega o varias entregas. Los tipos de líneas de pedido se indican mediante diversos iconos.
Resultados de comprobación del presupuesto	El resultado de la comprobación presupuestaria. Una X roja indica que la comprobación presupuestaria ha fallado. Un triángulo amarillo indica que la comprobación presupuestaria se aprobó, pero allí se advertencias. Una marca de verificación verde indica que la comprobación presupuestaria se aprobó. Este campo está en blanco si las comprobaciones de presupuesto no se realizan. Comprobaciones presupuestarias en la función solo está disponible si ambos las se cumplen las siguientes condiciones: El control presupuestario está activado. Pedidos de compra y Habilitar control presupuestario para artículo de línea en entrada están seleccionadas en el área de Seleccionar documentos de origen del formulario de Configuración de control presupuestario . Los resultados de una comprobación presupuestaria se ven afectados por los factores siguientes: Configuración del control presupuestario para proyectos Permisos de presupuesto excedido Otras opciones y parámetros para el control presupuestario Para obtener más información, consulte Acerca del control presupuestario.
Número de línea	El número de línea de la línea de pedido. El número de línea identifica la posición de la línea de pedido en la lista de líneas de pedido.
Nombre del producto	Descripción del artículo recuperada del formulario Productos emitidos.
Categoría de compras	La categoría de compras de la jerarquía de categoría de compras. Si las líneas tienen números de producto definidos de forma interna, la categoría se deriva de la configuración del catálogo de productos. Si las líneas no tienen números de producto, la categoría se selecciona en la línea.
Commitment	El número de identificación del compromiso al que hace referencia por esta línea de pedido de compra, así como el número de línea de la línea de compromiso. Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes: Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector. Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa. Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios. En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.
Configuración	Permite seleccionar una configuración de artículos para especificar un artículo con atributos específicos. Nota No puede cambiar la configuración de artículos si ha actualizado transacciones de pedidos, como registros, las recepciones de producto, y actualizaciones de la factura.
Tamaño	La talla del artículo.
Color	El color del artículo.
Sitio	El sitio en el que desea recibir los productos que se han generado.
Almacén	El almacén en el que desea almacenar los productos que se reciben.
Número de lote	El número de lote de la línea.
Número de serie	El número de serie de la línea.
Cantidad	La cantidad del artículo, en la unidad de compra.
Unidad	La unidad de compra del artículo. La unidad de compra es la unidad en la que se compra el artículo. La unidad de medida no se puede modificar si el pedido de compra se usa en una o más transacciones.
Precio unitario	El precio de compra por unidad de precio. Para obtener más información Acerca de los precios unitarios. Nota Si introduce el importe neto manualmente, el precio unitario está en blanco. Por lo tanto, el precio unitario predeterminado para la factura correspondiente también está en blanco.
Descuento	El importe del descuento de línea por unidad de precio.
Porcentaje de descuento	El porcentaje de descuento de línea.
Importe neto	El importe de la línea. Este importe incluye el descuento. Nota Si introduce el importe neto manualmente, el precio unitario está en blanco. Por lo tanto, el precio unitario predeterminado para la factura correspondiente también está en blanco.
Estado del pedido de calidad	Estado del pedido de calidad asociado al pedido de compra. Se usan los siguientes estados: Pedido de calidad abierto Pedido de calidad cerrado
Recibir ahora	La cantidad para la que desea registrar la compra, en la unidad de inventario. Se propone esta cantidad cuando se usa el parámetro de la cantidad de Recibir ahora para registrar la compra. El valor se calcula multiplicando el valor del campo de Recibir ahora por el factor de conversión. Puede definir el factor de conversión en el cuadro de diálogo de Conversión de unidades . Para obtener más información, consulte Recibir ahora.
Condición de retención del proveedor	Seleccione los términos para la parte de retención o todo el pago de un proveedor para un proyecto. Se retiene el importe del pago hasta que las condiciones en las condiciones de retención del proveedor se cumplen. Puede seleccionar una condición de retención diferente para cada línea.

Detalles de línea

Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.

Ficha	Campo	Descripción
General	Categoría de compras	La categoría de compras de la jerarquía de categoría de compras. Si las líneas tienen números de producto definidos de forma interna, la categoría se deriva de la configuración del catálogo de productos. Si las líneas no tienen números de producto, la categoría se selecciona en la línea.
	Nombre del producto	La descripción del artículo que se recupera de Detalles de producto emitido.
	Texto	Descripción del artículo. La descripción se copia del campo Nombre del producto del formulario Detalles de producto emitido. Puede modificar esta descripción y exhibirla en otros idiomas. La descripción del artículo se usa en informes y en consultas.
	Solicitud de compra	El identificador de la solicitud de compra que la línea de pedido de compra se creó de.
	Commitment	El número de identificación del compromiso al que hace referencia por esta línea de pedido de compra, junto con el número de línea de compromiso. Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes: Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector. Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa. Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios. En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.
	Externo	Especifique el número de artículo del proveedor para el artículo de inventario. Para obtener más información, vea Id. de artículo externo en líneas de pedido de compra.
	Pedido del cliente	Número de pedido del cliente.
	Referencia del cliente	Referencia del cliente. El cliente usa esta referencia para realizar el seguimiento interno del pedido de compra.
	Origen	El origen del pedido de compra. Se usan los siguientes valores: Origen: el pedido de compra es el pedido original. Derivado: el pedido de compra es un pedido generado. Nota Este campo está en blanco si el pedido de compra no es un pedido de empresas vinculadas.
	Finalizada	Una casilla seleccionada indica que se ha finalizado la línea de pedido. Nota Solo se pueden finalizar las líneas de que se han recibido completamente y facturado.
	Estado de línea	El estado de la línea. La línea estado indica que el progreso de la línea de pedido de compra en su ciclo de vida.
	Estado	El estado del flujo de trabajo que la línea de pedido de compra está actualmente en. Para obtener más información, consulte Uso de flujos de trabajo.
	Bloqueado	Active la casilla para impedir que la línea de pedido de compra actual se registre.
	Completo	Active la casilla para indicar que la línea se debe recibir en conjunto, y que las entregas parciales no están aceptadas.
	Estado del pedido de calidad	El estado del pedido de calidad relacionado con la línea de pedido.
Configurar	Id. de lote interno	El número que se emite para el artículo del lote. Cuando se crea una línea de pedido de compra, un número para la emisión de artículo se genera en el inventario. El sistema usa este número de lote para reservar y marcar el lote. Nota Un número no se genera si el pedido de compra es del tipo de Diario , porque no se realizan transacciones de inventario.
	Directiva de conciliación	Seleccione la directiva de conciliación de facturas para la línea seleccionada. Están disponibles las siguientes opciones: Triple conciliación: concilia la información del precio del pedido de compra con la información del precio de la factura. Además, la información de la cantidad de las recepciones de producto seleccionadas se concilia con la información de la cantidad de la factura. Doble conciliación: concilia la información del precio del pedido de compra con la información del precio de la factura. No requerido: no se realiza ninguna conciliación de precio o cantidad. Para una línea que se identifica por la combinación de una categoría de compra y una descripción, se determina la entrada predeterminada como sigue: La directiva de conciliación que se especifica para la directiva de compra que está asociada a la categoría. Si no se especifica ninguna directiva de conciliación, o si la directiva de conciliación se Directiva de la empresa, vaya al siguiente elemento. La directiva de conciliación que se especifica para el proveedor en el formulario Directiva de conciliación. Si no se especifica ninguna directiva de conciliación, o si la directiva de conciliación se Directiva de la empresa, vaya al siguiente elemento. La directiva de conciliación que se especifica para la entidad jurídica en el campo Directiva de conciliación de líneas del formulario Parámetros de proveedores. La entrada predeterminada se determina de la misma manera, independientemente de si el pedido de compra se crea a partir de un acuerdo de compra, un pedido de empresas vinculadas, de una solicitud de compra, una entrega directa, o de un pedido de ventas, o consolidando pedidos planificados. Para obtener más información, consulte Directiva de conciliación (formulario).
	Acción de devolución	La acción de devolución. Debe seleccionar una acción de devolución cuando se crea un pedido de compra del tipo de Pedido devuelto . Las acciones de devolución se definen en el formulario Acción de devolución.
	Residuo	Active la casilla para indicar que desea que el residuo el artículo y devolverlo al proveedor.
	Grupo de impuestos de artículos	El grupo de impuestos al que pertenece el artículo. El grupo de impuestos del artículo se copia de los datos base del artículo a la línea del pedido de compra. Cuando las facturas para la compra se actualizan, se generan las transacciones relacionadas con. Para obtener más información acerca de cómo configurar grupos de impuestos para los artículos, vea Grupos de impuestos de artículos (formulario). Para obtener información sobre cómo configurar los códigos de impuestos y los índices, consulte el Códigos de impuestos (formulario).
	Grupo de impuestos	El grupo de impuestos al que pertenece el proveedor. El grupo de impuestos del proveedor se copia al pedido de compra y, desde ahí, a la línea del pedido de compra. Cuando las facturas para la compra se actualizan, se generan las transacciones relacionadas con. Para obtener más información, consulte Grupos de impuestos de artículos (formulario) y Códigos de impuestos (formulario).
	Cuenta contable	Especifique un número de cuenta para anular la cuenta predeterminada del perfil de contabilización del artículo. Solo puede anular la cuenta de gastos.
	Importe de la declaración de IRPF	El importe de impuestos de la línea notificado en el formulario 1099. Para crear un formulario para la compra, seleccione la casilla Informe 1099 para el proveedor en el formulario Empresas proveedoras. Para las facturas, el valor de este campo es un número negativo. Para obtener más información, consulte (USA) About year-end 1099 reporting. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
	Comunidad autónoma/provincia	Especificar el estado o la provincia para la entrega. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
	Importe autonómico de declaración del IRPF	El importe que se notifica en el formulario 1099, en la divisa de la empresa predeterminado. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
	Casilla de declaración de IRPF	El código para el título de la sección del formulario 1099 que desea utilizar para la línea de pedido de compra actual. Debe configurar el código como información sobre el proveedor en el campo Casilla de declaración de IRPF del formulario Empresas proveedoras. La información se copiará para cada nueva línea de pedido de compra. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos. Si selecciona la clave de configuración Sector público 1099G o Sector público 1099S , las opciones de 1099-G o 1099-S se mostrarán en esta lista. Si selecciona G-2 o S-2, use la ficha 1099 para especificar detalles adicionales. Para obtener más información, consulte (USA) About year-end 1099 reporting.
	G-10a state	La abreviatura postal de dos letras del estado para el que se retienen los impuestos estatales. Nota (USA) Estos controles solo están disponibles para las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Estados Unidos, y si la clave de configuración Public Sector 1099G está seleccionada.
	G-10b state identification number	El número de identificación del departamento de estado, de la división o de la oficina notificado en el cuadro 10a del formulario 1099-G. Nota (USA) Estos controles solo están disponibles para las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Estados Unidos, y si la clave de configuración Public Sector 1099G está seleccionada.
	G-11 state income tax withheld	El importe de impuestos autonómicos retenidos del pago, según se indica en el cuadro 1 del formulario 1099-G. Nota (USA) Estos controles solo están disponibles para las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Estados Unidos, y si la clave de configuración Public Sector 1099G está seleccionada.
	Fecha y hora de creación	La fecha y la hora en que la línea de pedido de compra se creó.
Dirección	Nombre de entrega	El nombre que está asociado a la dirección de entrega.
	Dirección de entrega	La dirección en la que el proveedor entrega los productos.
	Dirección	Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.
	Información de advertencia	Información adicional para la dirección de entrega, como la ubicación de la oficina. Este campo se utiliza si un usuario ha solicitado los artículos mediante una solicitud de compra. La información se copia de la información del solicitante para el usuario.
	Solicitante	El usuario que solicitó los artículos, si el pedido de compra se creó desde una solicitud de compra. El campo está en blanco si varios usuarios han solicitado artículos incluidos en el mismo pedido de compra.
Producto	Configuración	Permite seleccionar una configuración de artículos para especificar un artículo con atributos específicos. Nota No puede cambiar la configuración de artículos cuando se actualizan transacciones de pedidos, como registros, las recepciones de producto, y actualizaciones de la factura.
	Tamaño	La talla del artículo.
	Color	El color del artículo.
	Número de lote	El número de lote del artículo.
	Número de serie	El número de serie del artículo.
	Sitio	Permite seleccionar o ver el sitio de almacenamiento. Si configura un sitio predeterminado para el proveedor, el sitio se transfiere al encabezado del pedido de compra cuando una nueva compra del proveedor se crea.
	Almacén	Permite seleccionar o ver el almacén de almacenamiento. Si configura un almacén predeterminado para el proveedor, el almacén se transfiere al encabezado del pedido de compra cuando una nueva compra del proveedor se crea. Para obtener más información, consulte Identificar almacén.
	Ubicación	La ubicación dentro de un almacén. Si selecciona Editar líneas y Expandir líneas en el panel superior del formulario Envío o Recibir, podrá modificar el número de ubicación de la línea de pedido de transferencia.
	Id de pallet	El identificador único del pallet. Este identificador también se denomina el código de contenedor de envío.
	Tipo de referencia	Número de referencia del artículo del lote de inventario asociado. Para cada línea de pedido de compra, generar la línea de pedido de ventas, y la línea del pedido de producción, un número de lote de inventario y a su correspondiente tipo de referencia. El número de lote y el tipo de referencia identifican el lote interno como una recepción de artículos, que también se denomina compra, una producción, o una emisión de artículos que sea una venta o una línea de producción.
	Número de referencia	El número de la línea de pedido de ventas o la línea del pedido de producción que la línea de pedido de compra actual está cubriendo o ha cubierto.
	Lote de referencia	El número de lote interno de inventario de la línea de pedido de compra o la línea del pedido de producción asociada. Para cada línea de pedido de compra, generar la línea de ventas, y la línea del pedido de producción, un número de lote de inventario y a su correspondiente tipo de referencia. El número de lote y el tipo de referencia identifican el lote interno como una recepción de artículos para una compra y una producción, o como emisión de artículos para una venta y una línea de producción.
	Número	El identificador de la programación maestra que generó la línea de pedido de compra.
	Plan maestro	El identificador del pedido planificado que generó la línea de pedido de compra.
Entrega	Fecha de entrega	La fecha de entrega real para la línea de pedido de compra.
	Fecha de entrega confirmada	La fecha de entrega que el proveedor ha confirmado.
	Permitido en exceso	Especifique la entrega en exceso máxima del pedido, como porcentaje. Si se supera este porcentaje cuando la factura o la recepción de producto se actualiza, recibirá un mensaje, de error y finaliza la actualización. El parámetro Aceptar entrega en exceso se puede configurar en la ficha Actualizaciones del formulario Parámetros de adquisición y abastecimiento.
	Entrega incompleta	Especifique la entrega incompleta máxima del pedido, como porcentaje. Si se supera este porcentaje cuando la factura o la recepción de producto se actualiza, recibirá un mensaje, de error y finaliza la actualización. El parámetro Aceptar entrega incompleta se puede configurar en la ficha Actualizaciones del formulario Parámetros de adquisición y abastecimiento.
	Tipo de entrega	Tipo de entrega de la línea de pedido actual.
Picking	Código de barras	El código de barras del artículo, mostrado en números.
	Configuración de código de barras	El tipo de código de barras que se usa para el artículo.
	Etiquetado de artículos	Una casilla activada indica que el artículo se debe objetivo. Nota Este campo solo está disponible si se usa la identificación por radiofrecuencia (RFID).
	Etiquetado de cajas	Una casilla activada indica que el caso debe ser etiquetada. Nota Este campo solo está disponible si se usa RFID.
	Etiquetado de pallet	Una casilla activada indica que el pallet debe ser objetivo. Nota Este campo solo está disponible si se usa RFID.
Precio y descuento	Descuento	El importe del descuento de línea por unidad de precio.
	Porcentaje de descuento	El descuento de línea expresado como porcentaje.
	Descuento multilínea	El descuento multilínea por unidad de precio.
	Porcentaje de descuento multilínea	El porcentaje de descuento multilínea calculado, expresado como un porcentaje por unidad de precio.
	Unidad de precio	La cantidad del artículo que cubre el precio de compra.
	Gastos en compras	El gasto de compra que se calcula como gasto que es independiente de la cantidad de la línea de pedido de compra.
Proyecto	Id. de proyecto	El número de proyecto que se ha creado para el pedido de compra actual en Gestión de proyectos y contabilidad. Cuando un proyecto está vinculado al pedido de compra, se puede ver la transacción de pedido de compra desde el proyecto. Para seleccionar el proyecto, haga clic en Transacciones y luego seleccione Pedido de compra. Nota Si modifica el número de proyecto de una línea de pedido de compra basada en la línea de acuerdo de compra, debe eliminar el vínculo para conservar la modificación.
	Número de actividad	El identificador de la actividad en el proyecto al que está asociada la línea de pedido de compra.
	Categoría en proyecto	La categoría de proyecto que se asigna a la línea de pedido de compra. En AX 2012 R3, la categoría de proyecto que se configura para la categoría de compras se selecciona de forma predeterminada.
	Código de artículo	Código exclusivo definido por usuario que se asigna cuando se crean los artículos. Recomendamos que no utilice caracteres especiales ni espacios en números de artículo. Los números de artículo también se pueden generar por el sistema. Debe vincular el número de artículo a una secuencia numérica. Para obtener más información, consulte Secuencias numéricas (página de lista).
	Propiedad de la línea	Atributo que define los porcentajes de ventas y coste, y opciones para el coste de acumulación de ingresos y coste de capitalización.
	Trabajador Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R3 está instalado.	El trabajador que está asociado con la línea de pedido de compra. Este campo solo está habilitado cuando una categoría de proyecto que es para las horas o los gastos se selecciona en el campo de Categoría en proyecto .
	Divisa de ventas	La divisa en la que está facturado el proyecto.
	Unidad	La unidad o la cantidad que el artículo de la línea de pedido de compra se mide en, por ejemplo, centímetros, yardas o galones.
	Precio de venta	Precio de ventas por unidad, calculado en la divisa de ventas actual.
	Grupo de impuestos	El grupo de impuestos que se usa para la facturación del proyecto.
	Grupo de impuestos de artículos	El grupo de impuestos del artículo. Usan el grupo de impuestos para la facturación del proyecto.
	Cantidad	La cantidad del artículo pedida, en la unidad de compra del artículo.
	Precio unitario	El precio de compra por unidad de precio. Para obtener más información Acerca de los precios unitarios. Nota Si introduce el importe neto manualmente, el precio unitario está en blanco. Por lo tanto, el precio unitario predeterminado para la factura correspondiente también está en blanco.
	Importe neto	El importe de la línea después de que se han restado todos los descuentos. Nota Si introduce el importe neto manualmente, el precio unitario está en blanco. Por lo tanto, el precio unitario predeterminado para la factura correspondiente también está en blanco.
	Id. de transacción	El identificador de la transacción.
Comercio exterior	Código de transacción	Las condiciones comerciales para el pedido actual. Esta información se usa para informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Acerca de Intrastat.
	Transporte	Especifique el medio de transporte del pedido actual. Esta información se usa para informes Intrastat.
	Puerto	El puerto en el que el pedido actual está se adeuda. Esta información se usa para informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Acerca de Intrastat.
	Procedimiento de las estadísticas	El código para el procedimiento estadístico actual.
	Validación triangular	Active la casilla para indicar que este trato trata de una validación triangular.
	Código Intrastat de la mercancía	El código de mercancía del artículo. Para las líneas de transacción que están identificadas por un producto, la información de este campo procede del registro del artículo y no es editable. Para las líneas de transacción que se identifican por una descripción, puede especificar un código de mercancía.
	País/región de origen	El identificador único del país o región en el que se manufacturó el artículo seleccionado. Para las líneas de transacción que están identificadas por un producto, la información de este campo procede del registro del artículo y no es editable. Para las líneas de transacción que se identifican por una descripción, puede especificar un país o región.
	Estado original	El identificador único del estado en el que se origina el artículo seleccionado. Para las líneas de transacción que están identificadas por un producto, la información de este campo procede del registro del artículo y no es editable. Para las líneas de transacción que se identifican por una descripción, puede especificar un estado.
	Peso de unidad	Peso por unidad del artículo seleccionado. Para las líneas de transacción que están identificadas por un producto, la información de este campo procede del registro del artículo y no es editable. Para las líneas de transacción que se identifican por una descripción, puede especificar el peso por unidad.
Activos fijos	¿Nuevo activo fijo?	Active la casilla para indicar que desea que un nuevo activo fijo se creó para la línea de pedido de compra cuando se registra una recepción de producto o una factura.
	Grupo de activos fijos	Seleccione el grupo de activos fijos que desea proporcionar información predeterminada para el activo fijo nuevo. Esta información incluye perfiles de depreciación y modelos de valor. Este campo está disponible si está activada la casilla de ¿Nuevo activo fijo? , y si el artículo se encuentra en un grupo de modelos de inventario que usa un modelo de inventario distinto de Coste estándar.
	Número de activo fijo	Número de activo fijo de la transacción. Cuando especifique el número de activo fijo de un activo existente, crea una asociación entre el pedido de compra y el activo fijo. También puede registrar una transacción de adquisición para el activo, en función de su configuración. Para obtener más información, consulte Acerca de los activos creados desde Proveedores. Este campo solo está disponible si se desactiva la casilla de ¿Nuevo activo fijo? , y si el artículo se encuentra en un grupo de modelos de inventario que usa un modelo de inventario distinto del modelo de Coste estándar .
	Modelo de valor	El modelo de valor relacionado con la transacción actual. Este campo sólo está disponible si el artículo se encuentra en un grupo de modelos de inventario que utiliza un modelo de inventario distinto de Coste estándar.
	Tipo de transacción	El tipo de transacción de activo fijo que se crea junto con la compra. Este campo sólo está disponible si el artículo se encuentra en un grupo de modelos de inventario que utiliza un modelo de inventario distinto de Coste estándar.
Dimensiones financieras	Id. de plantilla	Seleccione la plantilla predeterminada que especifica las dimensiones financieras que se usarán para distribuir los importes de transacción. La información que aparece en la plantilla se usará para mostrar los valores de dimensión predeterminados. Las plantillas se pueden configurar en el formulario Plantillas predeterminadas de la dimensión financiera.
	Dimensiones financieras	Las dimensiones financieras que se configuraron en el formulario Dimensiones financieras.
	Cuando se usa la dimensión %1	Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

General

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Campo	Descripción
Pedido de compra	Un valor que identifica de forma exclusiva el pedido de compra. El valor debe especificarse cuando se crea un pedido de compra. Puede especificar el número del pedido de compra manualmente, o el sistema puede generar el número. El número se genera automáticamente si se especifica en una secuencia numérica para los pedidos de compra. Las secuencias numéricas se definen en la ficha Secuencias numéricas del formulario Parámetros de proveedores. Para obtener más información acerca de las secuencias numéricas, vea Secuencias numéricas (página de lista). Nota Este campo contiene una cadena alfanumérica de hasta 10 caracteres.
Nombre	Nombre del proveedor. Puede cambiar el nombre que se imprime y se usa en búsquedas.
Tipo de compra	Seleccione el tipo de pedido de compra al crear el pedido. Un pedido de compra puede tener uno de los siguientes tipos: Diario, Pedido de compra, o Pedido devuelto. Para obtener más información, consulte Acerca de los tipos de pedidos de compra.
Proveedor de una sola vez	Una casilla seleccionada indica que no espera configurar más pedidos con este proveedor. Nota Se decide si se trata de un proveedor plantilla al crear el pedido de compra. También debe decidir si el proveedor es un proveedor de una sola vez al crear la cuenta de proveedor. Para proveedores de una sola vez, se crea una cuenta de proveedor plantilla.
Cuenta de proveedor	Seleccione un proveedor de la lista de todos los proveedores existentes.
Cuenta de facturación	Seleccione o especifique la cuenta del proveedor que desea realizar un pago a. Use este campo si el número de cuenta del proveedor que realiza el pago difiere del número de cuenta del proveedor que ha asociado el pedido de compra. Para obtener más información, vea Más en el campo Cuenta de facturación.
Contacto	El nombre completo de la persona de contacto del proveedor.
Dirección de Internet	La dirección de internet del proveedor. La dirección se copia de la cuenta de proveedor pero puede ser. sobrescribirá toda
Correo electrónico	La dirección de correo electrónico de la persona de contacto del proveedor.
Estado	Estado del pedido. El estado se actualiza de pedido para indicar que el progreso del pedido de compra en su ciclo.
Estado del documento	El último documento, como una recepción de producto o una factura, que se ha actualizado para este pedido de compra.
Estado de aprobación	El estado de la versión del documento actual. El estado indica que el progreso del documento ha progresado el pedido en el ciclo de flujo de trabajo. Se usan los siguientes valores: Borrador En revisión Rechazado Aprobado Confirmado Finalizada
Resultados de comprobación presupuestaria de encabezado	Active esta casilla para visualizar el resultado de la comprobación presupuestaria de los gastos e impuestos para el encabezado del pedido de compra.
Estado del pedido de calidad	Estado del pedido de calidad asociado al pedido de compra. Se usan los siguientes valores: Pedido de calidad abierto Pedido de calidad cerrado
Sitio	Permite seleccionar o ver el sitio de almacenamiento. Si configura un sitio predeterminado para el proveedor, el sitio se transfiere al encabezado del pedido de compra cuando una nueva compra del proveedor se crea.
Almacén	Permite seleccionar o ver el almacén de almacenamiento. Si configura un almacén predeterminado para el proveedor, el almacén se transfiere al encabezado del pedido de compra cuando una nueva compra del proveedor se crea. Para obtener más información, consulte Identificar almacén.
Motivo	Seleccione o visualice un código para indicar el motivo de la transacción u otra acción.
Comentario de motivo	La descripción del código de motivo para esta acción.
Referencia del proveedor	La propia referencia del proveedor. Esta referencia usa el proveedor.
Número RMA	El número de autorización de devolución de mercancías (RMA) para la entrega del artículo devuelto. El número se proporciona por el distribuidor. Este número se usa para realizar el seguimiento de un artículo se devuelve a. El campo es obligatorio si el pedido de compra es del tipo de Pedido devuelto .

Configurar

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Campo	Descripción
Grupo de impuestos	Permite escribir o seleccionar el grupo de impuestos del proveedor.
NIF	El número de identificación fiscal se utiliza para establecer estadísticas.
Los precios incluyen impuestos	Active la casilla para indicar que las líneas de pedido de compra se incluyen los impuestos.
Perfil de contabilización	El perfil de contabilización. El perfil de contabilización determina las cuentas principales que se usan en la contabilidad general cuando se registra el pasivo en el diario. Al crear la compra, el perfil de registro se copia del campo Perfiles de contabilización del formulario Parámetros de proveedores. Para obtener más información acerca de la configuración y la funcionalidad de perfiles de registro, vea Acerca de los perfiles de registro de activo fijo.
Tipo de liquidación	El tipo de liquidación. Normalmente, el tipo de liquidación se usa cuando se actualizan notas de abono. El tipo de liquidación determina la forma de liquidación que debe usarse para las transacciones generadas al actualizar una factura. Para obtener más información, vea Acerca del tipo de liquidación.
Grupo de secuencias numéricas	Seleccione la identificación de un grupo de secuencia numérica, si desea anular las secuencias numéricas del sistema que se configuran en el formulario de Parámetros de adquisición y abastecimiento .
Fecha contable	Especificar o ver la fecha que determina el período en el que se realiza la validación del presupuesto y se registran las transacciones en el diario en la contabilidad general. Si especifica una fecha en este campo, debe estar dentro de un período abierto. Para obtener más información, consulte Calendarios fiscales (formulario). Si intenta cambiar la fecha de contabilidad, y si existe una reserva de gasto está registrada en el diario de contabilidad general para el pedido de compra o una reserva de presupuesto, la validación del ejercicio se realiza. Si no dispone de permisos para crear pedidos de compra en el período que se determina por la fecha que especifica, debe especificar una fecha que coincida con los permisos. Para obtener más información, consulte Configuración de control presupuestario (formulario). Nota Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Control presupuestario.
Grupo de compradores	Escriba o seleccione un grupo de compradores que se haya configurado en el formulario Grupos de compradores.
Pedido	Especifique o seleccione el trabajador que ha pedido la compra. El trabajador debe estar configurado en el formulario Trabajador.
Conjunto	El grupo de pedidos de compra al que pertenece el pedido de compra. Al agrupar en grupos, es mayor facilidad el filtrar y seleccionar los pedidos de compra si tiene muchos pedidos de compra que deba desea buscar. Especifique un grupo en el formulario Grupos de compra.
Idioma	Idioma usado para los nombres de los artículos y la impresión de diarios externos.
Activar administración de cambios	Active esta casilla para habilitar la gestión de cambios. La gestión de cambios habilita los flujos de trabajo que ha definido para revisión de pedidos de compra. Al generar una solicitud de cambio, también se genera una versión nueva del pedido de compra. Esta versión nueva se puede ver y comparar con otras versiones en los formularios de Comparar versiones de pedidos de compra y de Versiones de pedidos de compra .
Solicitante	El usuario que solicitó los artículos, si el pedido de compra se creó desde una solicitud de compra. Este campo está en blanco si varios usuarios han solicitado artículos incluidos en el mismo pedido de compra.
Id. de proyecto	El número de proyecto que se ha creado para el pedido de compra actual en Gestión de proyectos y contabilidad. Cuando un proyecto está vinculado al pedido de compra, se puede ver la transacción de pedido de compra desde el proyecto. Para seleccionar el proyecto, haga clic en Transacciones y luego seleccione Pedido de compra. Nota Si modifica el número de proyecto de una línea de pedido de compra basada en la línea de acuerdo de compra, debe eliminar vínculo con el contrato para conservar la modificación.
Declaración de factura	(ISL) modificar la identificación de la declaración de factura para un proveedor. Nota (ISL) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Islandia.
Origen	El origen del pedido de compra. Se usan los siguientes valores: Origen: el pedido de compra es el pedido original. Derivado: el pedido de compra es un pedido generado. Nota Este campo está en blanco si el pedido de compra no es un pedido de empresas vinculadas.
Fecha y hora de creación	Fecha y hora de creación del pedido de compra.
Confirming PO	Especifique o seleccione un código de pedido de compra. Este campo es obligatorio. El código también determina el idioma que se usa para el mensaje que aparece en el pedido de compra impreso. Para obtener más información, consulte Confirming PO codes (form) (Public sector). Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.

Dirección

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Campo	Descripción
Nombre de entrega	El nombre o nombre de empresa que están asociadas con la dirección de entrega.
Dirección de entrega	Permite seleccionar la dirección de entrega para los productos comprados.
Dirección	Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.
Información de advertencia	Información adicional para la dirección de entrega, como la ubicación de la oficina. Este campo se utiliza si un usuario ha solicitado los artículos mediante una solicitud de compra. La información se copia de la información del solicitante para el usuario.

Entrega

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo	Descripción
Fecha de entrega	La fecha de entrega que se aplica a todo el pedido y se imprime en el pedido de compra. Al crear líneas de pedido de compra, la fecha de entrega se copia del encabezado del pedido de compra a las líneas. Nota Asegúrese de especificar la fecha de entrega correcta en las líneas, ya que las líneas de pedido de compra se usan los requisitos del plan. Se espera que el artículo se recibió en el inventario la fecha especificada en este campo.
Primera fecha de entrega confirmada	La primera fecha de entrega que está confirmada en las líneas de pedido de compra.
Modo de entrega	Si vincula modos de entrega con el proveedor, los modos de entrega se copian al crear el pedido de compra. Sin embargo, puede seleccionar otro modo de entrega. Puede usar la información acerca del modo de entrega al especificar los gastos de flete esperados de la compra actual.
Condiciones de entrega	Si vincula condiciones de entrega con el proveedor, se copian los términos cuando se crea el pedido de compra. Para obtener más información, consulte Condiciones de entrega.
Zona de porte (UPS)	Especifique la zona de flete que desea usar al calcular los gastos de flete.
Tipo de nota de entrega	Especifique el tipo de resguardo de flete que desea utilizar a la compra actual se recibe del proveedor. Esta información se puede usar como criterio de búsqueda si imprime varios tipos de resguardos de flete al mismo tiempo.

Precio y descuento

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo	Descripción
Divisa	El código de divisa del proveedor. Cuando se crea un pedido de compra, este código se copia en el pedido de compra. Nota Si modifica el código de divisa pero la línea de pedido está vinculada a una línea de contrato en la que está activada la casilla El precio y el descuento es fijo, se mostrará un cuadro de diálogo. Para mantener la modificación, debe quitar el vínculo.
Condiciones de pago	Especifique las condiciones de pago que se aplican al pedido actual. La fecha de vencimiento se calcula automáticamente al facturar el pedido y se basa en las condiciones configuradas para el pago en el formulario Condiciones de pago.
Fecha de vencimiento	Especifique el último día en que se puede realizar el pago. El último día de pago es independiente de las condiciones de pago. Nota No puede utilizar una programación de pago y una fecha de vencimiento al mismo tiempo.
Forma de pago	El método de pago. El método de pago se copia de la configuración del proveedor en el formulario Empresas proveedoras. Nota El modo de pago se debe configurar en el formulario Formas de pago. No es posible especificar un nuevo valor en este campo.
Especificación del pago	Especifique el modo de gestión de los pagos que se realizan mediante el método de pago actual.
Multivencimientos	Especifique un multivencimiento, si paga el pedido en varios vencimientos.
Descuento por pronto pago	El importe de descuento por pronto pago que se aplica al pedido actual. Nota El descuento por pronto pago se debe configurar en el formulario Descuentos por pronto pago. No es posible especificar un nuevo valor en este campo.
Porcentaje de descuento	El descuento, como porcentaje, permitido para el pedido de ventas.
Grupo de precios	Si ha vinculado un grupo de precios al proveedor, se copia a ese grupo de precios al crear el pedido de compra.
Grupo de descuento de línea	El grupo de descuento de proveedor al que está asociado el proveedor. Si el proveedor está asociado a un grupo de descuento, se transfiere al pedido de compra cuando se crea el pedido de compra.
Grupo de desc. multilínea	El grupo de descuentos multilínea al que está asociado el proveedor. Si el proveedor está asociado a un grupo de descuentos multilínea, se transfiere al pedido de compra cuando se crea el pedido de compra.
Grupo de descuento total	El grupo de descuento total al que el proveedor está asociado. Si un grupo de descuento total está asociado con el proveedor, se transfiere al pedido de compra al crear éste.
Descuento total %	El descuento total en el pedido de compra, expresado como porcentaje redondeado. Nota El número que se muestra en este campo está redondeado a dos dígitos. No obstante, en los cálculos se almacena y se usa la cifra sin redondeo. La cifra sin redondeo no se usa en los cálculos.
Grupo de gastos	El grupo de gastos al que está asociado el proveedor. En el caso de los pedidos de compra, un grupo de gastos consiste en varios costes que están asociados a un pedido.
Tipo de documento bancario	Seleccione el tipo de documento bancario que desea usar para el pedido de compra. Los siguientes valores están disponibles: Ninguno – no crea ningún documento bancario para el pedido de compra. Crédito documentario: permite crear y gestionar una carta de crédito para un pedido de compra. Carta de garantía permite crear y gestionar una carta de garantía para un pedido de compra. Nota Este campo solo está disponible si selecciona todas las siguientes casillas de verificación en la ficha de Contabilidad en el formulario de Parámetros de Contabilidad general : Habilitar créditos documentarios de importación, Habilitar créditos documentarios de exportación, y Habilitar carta de garantía.

Comercio exterior

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo	Descripción
Código de transacción	Especifique el código de transacción. Este código contiene las condiciones comerciales para el pedido actual. Esta información se usa para informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Acerca de Intrastat.
Transporte	Especifique el medio de transporte del pedido actual. Esta información se usa para informes Intrastat.
Puerto	El puerto donde se carga el pedido actual. Esta información se usa para informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Acerca de Intrastat.
Procedimiento de las estadísticas	El código para el procedimiento estadístico que se usa actualmente.
Código de la lista	El código de lista de la factura actual. Puede modificar el código de lista manualmente antes de actualizar una factura. Los siguientes valores están disponibles: No incluido – no hay ningún código de lista incluir en la factura. Comercio en UE – la factura es para el comercio entre países de la Unión Europea (EU) o regiones. Producción sobre la tasa – la factura es para el trabajo de valor añadido para un proveedor en otro país o la región de la UE. Comercio comunitario/triangular – la factura es para el comercio entre los proveedores en varios países o regiones de la UE. Triangular/Producción sobre la tasa – la factura es para el trabajo de valor añadido de los proveedores en varios países o regiones de la UE. Nota De forma predeterminada, los valores siguientes se usan para el campo de Código de la lista en un pedido de compra: No incluido, si el proveedor es local. Comercio en UE, si el comprador y el proveedor se encuentran en diferentes países o regiones de la UE. Comercio comunitario/triangular, si el comprador y el proveedor se encuentran en diferentes países o regiones de la UE, y los productos se entregan desde otro país o región de la UE. Nota Este campo sólo está disponible si está activada la casilla de verificación Transferir compras del formulario Parámetros de comercio exterior.

Dimensiones financieras

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo	Descripción
Id. de plantilla	Seleccione la plantilla predeterminada que especifica las dimensiones financieras que se usarán para distribuir los importes de transacción. La información que aparece en la plantilla se usará para mostrar los valores de dimensión predeterminados. Las plantillas se pueden configurar en el formulario Plantillas predeterminadas de la dimensión financiera.
Dimensiones financieras	Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.
Cuando se usa la dimensión %1	Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

Id. de plantilla

Seleccione la plantilla predeterminada que especifica las dimensiones financieras que se usarán para distribuir los importes de transacción. La información que aparece en la plantilla se usará para mostrar los valores de dimensión predeterminados. Las plantillas se pueden configurar en el formulario Plantillas predeterminadas de la dimensión financiera.

Dimensiones financieras

Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

Nota

El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

Cuando se usa la dimensión %1

Nota

El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

Zakat

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Nota

(SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.

Nota

Para realizar este control disponible, también debe seleccionar el campo de Habilitar informes Zakat en el formulario de Parámetros de Contabilidad general .