Crear pedido de compra (formulario)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Pedido de compra del grupo Nuevo, haga clic en Pedido de compra.
- O bien -
Haga clic en Proveedores > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Pedido de compra del grupo Nuevo, haga clic en Pedido de compra.
- O bien -
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. En el panel de acciones, en la ficha Gestionar, dentro del grupo Información relacionada, haga clic en Tareas de artículo > Pedido de compra.
- O bien -
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Tareas de artículo > Pedidos de compra del proyecto. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Pedido de compra del grupo Nuevo, haga clic en Pedido de compra.
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Utilice este formulario para crear pedidos de compra. En el formulario, puede introducir información de órdenes de compra básica, como la cuenta de proveedor, información de entrega, tipo de pedido, la cuenta de facturación, grupo de proveedores y moneda.
Tareas que usan este formulario
Para crear un pedido de compra para un proyecto
Crear un pedido parcel de compra
Navegación por el formulario
En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.
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Botón
Botón |
Descripción |
|---|---|
Seleccionar una dirección diferente |
Abrir el Selección de dirección formulario, donde puede seleccionar otra dirección del pedido de compra seleccionada. |
Campo
Campo |
Descripción |
|---|---|
Proveedor de una sola vez |
Seleccione esta casilla de verificación en caso de un nuevo proveedor al que no prevé realizar otra compra de nuevo. Se creará un registro en el Empresas proveedoras formulario. |
Cuenta de proveedor |
Seleccione una cuenta de proveedor. |
Nombre |
Nombre del proveedor. |
Contacto |
El identificador de la persona de contacto en la organización del proveedor. |
Nombre |
El nombre del proveedor que está asociado con la dirección de entrega seleccionado. |
Dirección de entrega |
Dirección de entrega del proveedor. Al seleccionar el proveedor, la base de datos de la Empresas proveedoras muestra el formulario. La dirección de entrega de la Dirección nueva también se muestra el formulario. Puede cambiar la dirección de entrega del pedido de compra. La dirección de entrega se imprime en el pedido de compra. |
Dirección |
Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región. |
Pedido de compra |
Permite ver el número de pedido de compra. |
Tipo de compra |
Seleccione un tipo de pedido. Para obtener más información, consulte Acerca de los tipos de pedidos de compra. |
Cuenta de facturación |
Seleccione una cuenta de facturación, si el proveedor tendrá que pagar difiere del proveedor al que realizó el pedido. |
Id. de proyecto |
Seleccione el identificador del proyecto que está asociado el pedido de compra. |
Id. del acuerdo de compra |
Seleccione un acuerdo de compra si desea pedir un acuerdo de compra. Cuando selecciona un acuerdo, se proporciona la información del proveedor predeterminado y los siguientes valores se transfieren a la orden:
Al crear líneas de pedido de compra, Microsoft Dynamics AX busca para hacer coincidir las líneas del acuerdo de compra en el acuerdo de compra seleccionada. Si se cumplen los criterios de coincidencia, se crean vínculos entre el acuerdo de compra y las líneas de pedido de compra. Nota Puede cambiar la moneda después de hacer clic en OK en este formulario. Sin embargo, si la línea de pedido de compra está vinculado a una línea de contrato de compra y el El precio y el descuento es fijo casilla de verificación está seleccionada, tendrá que quitar el vínculo. |
Empresas vinculadas |
Seleccione esta casilla de verificación si el proveedor es un socio comercial interno, como una organización de empresas vinculadas. |
Tipo de documento bancario |
Seleccione el tipo de documento bancario que se utilizará para la orden de compra. Los siguientes valores están disponibles:
Nota Este campo sólo está disponible si selecciona las siguientes casillas de verificación en el Contabilidad área de la Parámetros de Contabilidad general formulario: Habilitar créditos documentarios de importación, Habilitar créditos documentarios de exportación, y Habilitar carta de garantía. Además, las opciones de tipo de documento bancario no se aplican a las transacciones de empresas vinculadas. |
Divisa |
Seleccione un código de divisa del pedido de compra. Si ha seleccionado una cuenta de proveedor, código de divisa de la cuenta del proveedor es el valor predeterminado de la orden de compra. Este valor se puede modificar. |
Sitio |
El sitio que se recibirán los productos que se solicitan. Si configuró un sitio predeterminado para el proveedor, ese sitio es el valor predeterminado en la cabecera del pedido de compra cuando se crea un pedido de compra del proveedor. El sitio de la cabecera del pedido de compra también es el valor predeterminado en las líneas de pedido de compra individual. Sin embargo, si el elemento en la línea de orden de compra tiene un sitio obligatorio, ese sitio se utiliza en su lugar en la línea de orden de compra. Si se especifica ningún sitio en la cabecera del pedido de compra, el sitio predeterminado para el elemento, que no es necesariamente el sitio obligatorio para el artículo, es el valor en el Sitio en la línea de pedido de compra. En cualquier momento, puede cambiar el valor de la Sitio en la cabecera del pedido de compra. |
Almacén |
El almacén en el que se guardan los productos que se reciben. |
Fecha contable |
Especificar o ver la fecha que determina el período cuando se realiza la validación del presupuesto y las transacciones registradas en el diario en la contabilidad general. Si especifica una fecha en este campo, debe estar dentro de un período abierto. Para obtener más información, consulte Calendarios fiscales (formulario). Si cambia la fecha de contabilidad y si se registra una reserva de cargo en la contabilidad general para la orden de compra o si existe una reserva de presupuesto, se realiza la validación del año fiscal. Si no tiene permisos para crear pedidos de compra en el período que viene determinado por la fecha que especifique, debe introducir una fecha que coincida con los permisos. Para obtener más información, consulte Configuración de control presupuestario (formulario). Nota Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Control presupuestario. |
Fecha de entrega |
La fecha de entrega que se aplica a la orden como un todo, que es impresa del pedido de compra. Al crear líneas de pedido de compra, la fecha de entrega se copia del encabezado del pedido de compra a las líneas. Nota Es importante especificar la fecha de entrega correcta en las líneas porque las líneas de pedido de compra se utilizan en la planificación de requisitos y recepción de inventario del artículo previsto en la fecha determinada. |
Grupo de compradores |
Seleccione un grupo de compradores. Grupos de compradores se crean mediante el Grupos de compradores formulario. |
Pedido |
Seleccione el nombre del trabajador que ordenó la compra. El trabajador debe estar configurado en el formulario Trabajador. |
Solicitante |
Seleccione el nombre de la persona que solicitó la compra. Esta persona puede ser diferente de la ordena. |
Conjunto |
Seleccione el grupo de orden de compra para asociar el pedido de compra. Nota Puede agrupar las órdenes de compra en grupos con fines de filtrado y selección de. |
Idioma |
Seleccione el idioma que se utiliza para los nombres de elemento y para impresión de diarios externos. |
Activar administración de cambios |
Seleccione esta opción para habilitar la administración de cambios para esta orden de compra. Seleccione esta casilla de verificación si está habilitada para el proveedor seleccionado. |
Confirming PO |
Introduzca o seleccione el código confirmación de pedido de compra y el idioma del mensaje para imprimir en la orden de compra. Para obtener más información, consulte Confirming PO codes (form) (Public sector). Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector. |
Consulte también
Acerca de los tipos de pedidos de compra
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).