Diario de recepción de producto (formulario)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Utilice este formulario para ver todas las recepciones de producto registrado. Cuando se registra una recepción de producto, se genera una transacción de diario desde el pedido de compra, en función de los elementos que ha recibido del proveedor.
Navegación por el formulario
En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.
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Fichas
Ficha |
Descripción |
|---|---|
Visión general |
Ver una lista de recepciones de producto registrado. |
Líneas |
Ver las líneas de pedido de compra asociadas a la recepción de producto seleccionado. |
Botones
Botón |
Descripción |
|---|---|
Vista previa/Imprimir |
Abre un menú que contiene los siguientes elementos:
|
Asiento |
Ver transacciones contables de la recepción de producto seleccionado. |
Ver distribuciones |
Ver las distribuciones contables para las líneas de documento de origen. |
Asientos del subdiario contable |
Ver los asientos del subdiario contable que para la recepción de producto seleccionado. |
Corregir |
Abrir el Corrección de recepción de producto formulario, donde puede cambiar la cantidad de recepción de una producto seleccionado. Se invierte la diferencia entre la cantidad anterior y la cantidad que especifique. |
Cancelar |
Cancelar las líneas restantes de la recepción de producto. |
Historial |
Abrir el Historial de recepción de producto formulario, donde puede ver la factura asociada, la orden de compra y la información de pedidos de ventas para la recepción de producto seleccionado. |
Inventario |
Abre un menú que contiene los siguientes elementos:
|
Facturas no registradas |
Ver las facturas no registradas que coinciden con las recepciones de producto. |
Transacciones de costes de compras |
Ver transacciones de coste de compra. |
Coste indirecto de la compra |
Ver las transacciones de gastos indirectos de compra. |
Distribuir importes |
Ver las distribuciones de cuentas para recepciones de producto. |
Campo
Campo |
Descripción |
|---|---|
Cuenta de facturación |
La cuenta de facturación del proveedor al que enviará la factura a su organización. Esta cuenta puede diferir del proveedor que ha colocado el pedido. |
Pedido de compra |
Id. de compra del pedido de compra. |
Recepción de producto |
El identificador de la recepción de producto. |
Fecha |
La fecha en que se ha registrado la recepción de producto. |
Condiciones |
Las condiciones de entrega para la recepción de producto actual. Configure las condiciones de la entrega en el formulario Condiciones de entrega del proveedor. |
Modo de entrega |
El modo de entrega para la recepción de producto actual. Configure el modo de entrega en el formulario Modos de entrega del proveedor. |
Empresa |
El identificador de la entidad jurídica para el comercio entre empresas vinculadas. |
Pedido de ventas |
El identificador de la orden de venta. |
Pedido de compra |
Pedido de compra desde el que se generó la línea. |
Número de línea |
El número de secuencia de línea para la línea de orden de compra. |
Artículo |
Artículo entregado. |
Categoría de compras |
La categoría de la jerarquía de categorías de compras. Para líneas basadas en productos que se identifican por un número de producto único, la categoría se deriva automáticamente el catálogo de productos. Para líneas basado en la descripción que se identifican por una descripción y sólo una categoría, debe seleccionarse la categoría en la línea. Nota La categoría de compras se utiliza para agrupar mercancías similares para fines estadísticos. También podría rigen cómo se registre y se procesa la transacción. |
Descripción |
La descripción de texto libre del elemento. Se trata de la Texto en la orden de compra. La descripción del artículo se utiliza en los informes y documentos. |
Pedido |
Cantidad comprada pendiente de envío antes de registra la recepción de este producto. |
Recibido |
Cantidad entregada. |
Cantidad restante |
Cantidad comprada pendiente de envío después de registra la recepción de este producto. |
Factura sin registrar |
La cantidad del producto de la recepción de producto que está reservado para la línea de factura sin contabilizar. |
Código de motivo |
El motivo de la transacción. Para obtener más información, consulte Acerca de los códigos de motivo financieros. |
Comentario de motivo |
La descripción del motivo, si se ha proporcionado. |
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).