Programa de pago de proveedor (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Proveedores > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. Haga doble clic en un pedido de compra o crear un pedido de compra. En el Pedido de compra de formulario, en el Panel de acción, haga clic en vista de encabezado de. En el Precio y descuento FastTab, seleccione un pago de programación en el Multivencimientos campo. En el panel de acciones, en la ficha Factura, haga clic en Multivencimientos.

Utilice este formulario para ver o modificar los detalles de la programación de pago seleccionada para el pedido de compra en la Precio y descuento FastTab en la vista de encabezado de la Pedido de compra formulario.

Si es necesario, realizar cambios en las líneas del pedido de compra o de detalles de la programación.

Tareas que usan este formulario

Configurar multivencimientos en los pedidos

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Multivencimientos	Ver o modificar los detalles de la programación de pago.
Líneas de pago	Ver o modificar las líneas de programación de pago del pedido de compra. Éstos incluyen el vencimiento de la fecha, fecha de descuento y los importes de descuento y de entrega.
Nota	Ver o especificar notas internas sobre la programación de pago.

Botón

Botón	Descripción
Calcular	Calcular o volver a calcular las líneas de pago, en función de los cambios realizados en este formulario.

Campo

Campo	Descripción
Multivencimientos	Escriba el identificador de la agenda de pagos.
Descripción	Especificar una breve descripción de la programación de pago.
Asignación	Ver o seleccionar el modo en que se asignan los pagos en el plan de pagos. Total Importe fijo Cantidad fija Especificado Para obtener más información, consulte Programaciones de pagos (formulario).
Pago por	Seleccione uno de los siguientes intervalos para dividir los pagos del proveedor. Días Meses Años
Cambiar	Especificar el número de períodos entre las fechas de vencimiento del pago. Por ejemplo, si selecciona Meses en el Pago por campo y escribe 2 en el Cambiar campo, el pago estarán pendientes cada dos meses. Nota Sólo puede escribir información en este campo si ha seleccionado Importe fijo o Cantidad fija en el campo Asignación.
Número de pagos	Especifique el número de pagos que incluye el plan de plazos. Nota Sólo puede escribir información en este campo si ha seleccionado Cantidad fija en el campo Asignación.
Importe en divisa de transacción	Especifique el importe de cada pago. Nota Sólo puede escribir información en este campo si ha seleccionado Importe fijo en el campo Asignación.
Mínimo	Introduzca la cantidad más pequeña que se puede establecer en un plan de pagos.
Fecha de vencimiento	Especifique la fecha de vencimiento para el pago.
Valor	Introduzca el importe pendiente de la línea de pago.
Fecha del descuento por pronto pago	La fecha de descuento para el pago.
Importe de descuento por pronto pago	Importe de descuento que se puede obtener si el pago se efectúa en la fecha de descuento o antes de la misma.
Nota	Especificar una nota para adjuntarla a una programación de pago específica.

Consulte también

Programaciones de pagos (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).

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